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公司物资采购管理制度及工作流程一、引言物资采购是企业日常运营过程中不可或缺的一环。
为了保证采购活动的规范、高效，本制度旨在建立公司的物资采购管理制度及工作流程，明确责任、规范操作，确保采购过程的透明、公正和合规。
二、采购管理制度1.采购管理职责的划分1.1采购部门负责统筹公司的物资采购工作，包括编制采购计划、寻找供应商、签订合同等。
1.2各部门需提供物资需求计划，并确保其准确性和合理性。
2.采购流程2.1采购需求确认：各部门根据实际需求，编制物资需求计划，并提交给采购部门进行确认。
2.2供应商选择：采购部门根据采购需求，寻找合适的供应商进行采购。
供应商的选择应根据供货能力、质量保证、价格合理等因素进行评估。
2.3采购合同签订：采购部门与供应商协商，明确采购物资的规格、数量、价格、交货期等细节，并签订采购合同。
2.4采购审批：采购合同需由相关部门负责人审批，并将审批结论反馈给采购部门。
2.5付款管理：根据采购合同的约定，采购部门负责按时支付供应商款项，并保留相应证明文件。
2.6物资验收：各部门负责人核对采购物资的数量、质量、规格等是否符合采购合同的要求，并签署验收单。
2.7供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，包括供货准时性、质量稳定性、售后服务等指标。
三、工作流程1.部门提出采购需求：各部门根据实际需求，编制物资需求计划，并提交给采购部门进行确认。
2.采购部门审核需求计划：采购部门根据物资需求计划的准确性和合理性，决定是否进行采购。
3.寻找供应商并发送询价函：采购部门根据采购需求，在供应商数据库或网络平台等途径寻找合适的供应商，并发送询价函。
4.供应商报价及评估：收到供应商的报价后，采购部门进行价格、供货能力、质量保证等方面的评估，确定合适供应商。
5.签订采购合同：采购部门与供应商协商，确认采购物资的具体规格、数量、价格、交货期等，双方签订采购合同。
6.采购合同审批：部门负责人对采购合同进行审批，确认合同的合规性。
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理的采购流程管理可以提高采购效率、降低采购成本，并确保采购过程的透明度和合规性。
本文旨在制定一套标准的物资采购流程管理规范，以指导企业在物资采购方面的操作，并确保采购活动的规范性和有效性。
二、采购需求确认1. 采购需求提出：各部门根据实际业务需求，提出物资采购需求，并填写采购申请表。
2. 需求审批：采购部门负责对采购需求进行审批，确保采购需求的合理性和紧急程度。
3. 采购计划编制：采购部门根据采购需求，编制详细的采购计划，包括物资种类、数量、质量要求等。
三、供应商选择与评估1. 供应商调研：采购部门根据采购计划，调研市场上的潜在供应商，了解其产品质量、价格、交货期等信息。
2. 供应商筛选：采购部门根据供应商调研结果，制定供应商筛选标准，并对符合标准的供应商进行筛选。
3. 供应商评估：采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括对其资质、信誉、售后服务等方面进行综合考察。
四、采购合同签订1. 合同起草：采购部门根据采购需求和供应商选择结果，起草采购合同，并明确合同中的物资种类、数量、价格、质量要求、交货期等条款。
2. 合同审批：采购部门将起草好的采购合同提交给相关部门进行审批，确保合同的合规性和合理性。
3. 合同签订：经过审批的采购合同由采购部门与供应商进行签订，并保留相应的合同备份。
五、采购执行与监控1. 采购执行：采购部门根据采购合同的约定，与供应商进行物资采购，并及时跟踪采购进度，确保按时交货。
2. 采购验收：采购部门对供应商交付的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
3. 采购支付：财务部门根据采购合同的约定，及时支付供应商的货款，并保留相应的付款凭证。
4. 采购监控：采购部门对采购过程进行监控，及时发现并解决采购中的问题，确保采购活动的顺利进行。
六、采购记录与归档1. 采购记录：采购部门应及时记录采购过程中的重要信息，包括采购需求、供应商选择、合同签订、采购执行等环节的相关信息。
公司物资采购管理制度及工作流程公司物资采购管理制度及工作流程一、制度目的本制度旨在规范公司物资采购管理工作，增强公司采购决策科学化、规范化和透明化。
完善公司采购流程，降低采购成本，提高采购效率，保障公司经济运行合法、稳定、有序。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各级别的采购管理工作，覆盖公司所有物资采购活动。
三、制度制定程序1. 组建制度起草小组，明确制定任务和时间节点；2. 收集资料并分析评估，确定制度目的、范围、内容和执行程序；3. 就制度内容向公司内部各相关部门及领导征求意见；4. 经过修改和完善后，提交公司领导审批并公布，纳入公司管理制度体系。
四、制度内容和执行程序1. 采购计划编制公司每年制定采购计划，包括预算、需求量、采购时间计划等；各部门按照采购计划提出物资采购申请。
2. 采购审批程序a. 采购审批权限设置公司设置采购审批权限，明确各级别采购审批的权限和范围。
b. 采购流程规定1) 采购人员接收采购申请单，对申请内容进行初步审查，符合要求的交由采购经理审核；2) 采购经理按照审批权限进行审批、签字；3) 采购人员确认合同签订的事项、双方履行义务的具体要求；4) 采购部门负责与供应商签订合同、购买、交货等事宜。
3. 供应商管理a. 供应商入库审核1) 供应商资格审核，对供应商进行入库审核，确保符合公司的要求；2) 对供应商进行持续性审核，维护供应商库。
b. 供应商评价1) 根据供应商的服务、质量、价格等各项指标，对供应商进行评价和绩效考核；2) 给出评价后，根据绩效考核结果以行为依据负责分级管理，并将结果反馈给相关部门。
4. 物资采购合同管理a. 签订物资采购合同1) 根据采购流程程序与采购目标，以书面形式签署合同；2) 在合同中明确物资名称、数量、质量要求，交货时间、地点、价格和付款方式等条款。
b. 物资采购合同执行1) 按照合同内容和约定执行物资采购，确保善始善终；2) 负责供应商付款和公司内部核对账务清单；3) 做好采购合同的主、从、附属证明、备案、保管和提交审批事项，确保每项操作环节都有关键环节把关。
专业物资采购管理制度及流程（通用16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购流程及管理规定最新1. 概述物资采购是企业日常运营的重要环节之一，对于保障生产、服务质量以及节约成本都有着重要的作用。
本文旨在介绍物资采购的流程及管理规定，以确保企业高效、合规地进行物资采购。
2. 物资采购流程2.1 需求确认•需求方向采购部门提出物资需求，并详细描述所需物资的规格、数量以及交付时间等信息。
2.2 供应商选择•采购部门通过市场调研和询价等方式，筛选合适的供应商，并邀请符合要求的供应商参与竞争性谈判或招标。
2.3 投标评审•采购部门根据供应商提供的投标文件，对其进行评审，包括评估其资质、技术能力和价格等方面的考虑。
2.4 签订合同•采购部门与评选出的供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确双方的权责义务。
2.5 交货验收•供应商按照合同约定的时间和地点交付物资，采购部门进行验收，确保物资符合质量和数量要求。
2.6 支付结算•采购部门按照合同约定的付款方式，在交货验收合格后及时付款给供应商，并完成结算工作。
3. 物资采购管理规定3.1 供应商管理•企业应建立供应商数据库，记录供应商信息，包括供应商资质、信誉和合作记录等关键信息。
•采购部门应定期对现有供应商进行评估，并与供应商进行沟通，以确保供应商与企业需求的匹配。
3.2 合同管理•企业应建立完善的合同管理制度，确保合同的合规性和有效性。
•合同应明确双方的权益和责任，包括物资质量要求、交付期限、付款方式等重要内容。
3.3 风险管理•企业应进行供应商风险评估，对高风险供应商采取相应的控制措施，以减少采购风险。
•采购部门应加强库存管理，避免因采购不当导致过量库存或库存不足的情况发生。
3.4 资金管理•企业应建立规范的采购资金管理制度，确保采购资金的合理使用和保障。
•采购部门应与财务部门密切合作，及时进行付款结算和预算控制。
4. 结论物资采购流程及管理规定对于企业的运营和发展具有重要意义。
本文介绍了物资采购的基本流程，以及相关的管理规定，希望能为企业提供一些参考，以确保物资采购的高效性和合规性。
物资采购规章管理制度一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的一环，为了规范和管理物资采购过程，提高采购效率和质量，制定本《物资采购规章管理制度》。
二、适用范围本规章适用于我公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等物资的采购。
三、采购流程1. 采购需求确认（1）各部门根据业务需求提出物资采购需求，并填写《物资采购需求申请表》。
（2）物资采购部门收到需求申请后，进行初步评估并确认采购需求的合理性和紧急程度。
2. 采购计划编制（1）物资采购部门根据采购需求，编制物资采购计划，并报经相关部门审批。
（2）采购计划应包括物资名称、数量、规格、质量要求、采购预算等信息。
3. 供应商选择与评估（1）物资采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并发布采购公告。
（2）供应商应按要求提交报价和相关资质文件。
（3）物资采购部门对供应商进行评估，包括供应商信誉、质量控制能力、交货能力等方面。
4. 报价与谈判（1）物资采购部门根据供应商报价和评估结果，选择合适的供应商，并进行价格谈判。
（2）谈判结果应以书面形式记录，并由相关部门负责人签字确认。
5. 合同签订（1）物资采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责。
（2）合同应包括物资名称、数量、价格、交货期限、质量标准、付款方式等内容。
6. 采购执行与监督（1）物资采购部门负责监督供应商按合同要求履行义务。
（2）采购部门与供应商之间应建立有效的沟通渠道，及时解决采购过程中的问题。
7. 采购验收与结算（1）采购到达后，采购部门进行验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。
（2）验收合格后，采购部门与财务部门进行结算，按合同约定支付供应商款项。
8. 采购档案管理（1）物资采购部门应建立完整的采购档案，包括采购需求申请、采购计划、合同、验收记录等。
（2）档案应按照规定的时间和方式进行归档和保存，确保档案的完整性和安全性。
四、采购监督与考核1. 采购监督（1）公司内设独立的采购监督部门，负责对物资采购过程进行监督和审查。
物资采购流程及管理规定细则引言物资采购是组织或企业在日常经营中不可或缺的重要环节之一。
为了确保物资采购的效率和合规性，制定一套明确的物资采购流程和管理规定对于组织的正常运转至关重要。
本文将介绍物资采购流程的各个环节及其相关管理规定细则。
1. 采购需求确认在开始采购流程之前，需要明确采购的物资需求。
具体步骤如下：•制定采购需求计划：各部门根据工作需要和预算情况，编制物资采购需求计划，包括物资名称、规格、数量、用途等细节信息。
•需求确认和审批：采购需求计划提交给相关部门负责人进行确认和审批，确保需求的真实性和合理性。
•编制采购申请：在需求确认和审批通过后，由采购部门编制采购申请，注明采购物资的具体细节和计划。
2. 供应商选择和评估选择合适的供应商是物资采购的关键环节，需要综合考虑供应商的信誉、价格、服务质量等因素。
具体步骤如下：•发布招标公告：根据采购需求，采购部门发布招标公告，向潜在的供应商展示物资采购的需求和要求。
•供应商资格审查：对投标的供应商进行资格审查，包括企业注册信息、经营资质、过往业绩等方面的考核。
•技术及商务评审：对符合资格的供应商进行技术能力和商务能力评估，确保供应商能够提供合适的物资和服务。
•签订合同：选择优秀的供应商后，与供应商签订供货合同，明确物资的具体规格、数量、价格和交付期限。
3. 采购物资交付物资采购流程的核心是确保物资按时、按质、按量交付。
以下是交付流程的细则：•与供应商保持沟通：及时与供应商沟通物资交付的具体安排和要求。
•物资验收：收到物资后，进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同要求。
•质量检验：对物资进行质量检验，确保物资符合质量标准和要求。
•入库管理：将验收合格的物资进行入库管理，并及时记录物资的相关信息，如入库时间、库存数量等。
4. 物资采购管理为了提高物资采购效率和管理水平，需要制定相关管理规定。
以下是物资采购管理的细则：•信息管理：建立物资采购信息管理系统，对采购需求、供应商信息、采购合同等进行录入和存档。
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的一环，为了保证采购流程的规范性和效率，制定一套物资采购流程管理规范是非常必要的。
本文将详细介绍物资采购流程的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等，以确保采购过程的透明、公正和高效。
二、需求确认1. 需求提出：各部门根据实际业务需求，向采购部门提出物资采购需求申请，包括物资名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
2. 需求评审：采购部门负责对需求进行评审，确定采购计划，并与相关部门进行沟通和协调，确保需求的准确性和合理性。
三、供应商选择1. 供应商调查：采购部门根据需求，进行供应商的市场调查和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等方面。
2. 供应商筛选：根据供应商调查结果，采购部门制定供应商筛选标准，并邀请符合标准的供应商参与投标或报价。
3. 供应商评估：采购部门对供应商的投标或报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选定最合适的供应商。
四、合同签订1. 合同起草：采购部门根据需求和供应商选择结果，起草采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期等。
2. 合同审批：采购部门将合同提交给相关部门进行审批，确保合同的合法性和合规性。
3. 合同签订：经过审批后，采购部门与供应商进行合同签订，并保留合同副本作为备案。
五、采购执行1. 采购订单：采购部门根据合同要求，向供应商下达采购订单，明确物资的具体要求和交货期限。
2. 供应商跟踪：采购部门与供应商保持密切联系，及时了解物资的生产、交付情况，并解决可能出现的问题。
3. 物资验收：采购部门对供应商交付的物资进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。
4. 入库管理：采购部门将验收合格的物资进行入库管理，包括分类、编号、存放位置等。
六、验收入库1. 验收标准：采购部门制定物资验收标准，包括外观、尺寸、质量等方面的要求。
2. 验收过程：采购部门对物资进行验收，与合同要求进行比对，如发现问题，及时与供应商协商解决。
物资采购管理相关工作流程一. 引言物资采购管理是组织中非常重要的一项工作，涉及采购计划、供应商选择、合同签订、物资交付等多个环节。
一个高效的物资采购管理流程可以确保组织及时获得所需的物资，并保证其质量和成本控制。
本文将介绍一套完整的物资采购管理相关工作流程。
二. 采购计划1.制定采购计划：根据组织的需求，制定物资采购计划。
采购计划应包括所需物资的种类、数量、预计采购时间和预算等信息。
2.确定采购需求：与相关部门沟通，明确各个项目对物资的需求，包括质量要求、交货期限等。
3.评估供应商：对可供选择的供应商进行评估，包括其信誉度、能力、价格等因素。
可以通过询价、邀请投标等方式获取供应商的报价和技术参数。
三. 供应商选择1.分析供应商报价：对供应商的报价进行分析，包括价格的合理性、质量的可靠性等。
2.考虑供应商评估结果：根据供应商的评估结果，综合考虑其信誉度、能力、交货能力、售后服务等因素。
3.确定供应商：根据评估结果和对组织需求的匹配程度，确定最终的供应商。
四. 合同签订1.编写采购合同：根据采购计划和与供应商的协商，编写采购合同。
合同应包括物资的规格、数量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等条款。
2.盖章和签字：组织内部相关责任人对合同进行盖章和签字确认。
3.送达供应商：将签订完成的合同送达给供应商，并告知相关信息，如合同生效时间、交货地点等。
五. 履约管理1.跟踪供货进度：与供应商保持良好的沟通，跟踪物资的供货进度，确保按时交付。
2.检验物资质量：根据合同要求，对收到的物资进行质量检验，确保其符合要求。
3.处理问题：如果遇到物资质量问题或交货延误等情况，及时与供应商协商解决。
六. 结算与支付1.对账与确认：根据实际供货情况和合同约定，与供应商进行对账，确认应付款金额。
2.付款方式：与供应商协商确定付款方式，并按照合同约定及时付款。
3.结算资料保存：将结算资料保存好，以备查证和后续审计需要。
七. 总结与改进1.总结工作经验：对采购管理过程进行总结，分析工作中存在的问题和不足。
重工采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强重工采购管理，提高采购效率，保障采购质量，制定本采购管理制度。
第二章采购组织第二条重工公司成立采购管理部门，负责公司所有物资和设备的采购工作，并定期向公司领导汇报采购情况。
第三条采购部门应当建立健全采购业务流程和采购分工制度，并配备专业的采购人员，以确保采购工作的顺利开展。
第四条采购部门应当制定采购管理规定，明确采购程序、审批流程和责任人，确保采购活动符合公司制度和法律法规。
第五条采购部门应当建立供应商数据库，定期进行供应商评估，并根据评估结果确定合格供应商名单。
第六条采购部门应当与供应商建立长期稳定的合作关系，提升采购谈判的成功率和采购成本的控制能力。
第七条采购部门应当对采购过程进行严格监督，确保采购活动符合公司相关政策和法律法规，并对不合规行为进行严肃处理。
第三章采购流程第八条重工公司采购活动需严格按照采购管理规定办理，采购流程包括采购需求确认、供应商筛选、采购谈判、合同签订、交付验收等环节。
第九条采购需求确认阶段，采购部门应当认真核实采购需求，明确产品种类、规格要求和数量，以确保采购的准确性和及时性。
第十条供应商筛选阶段，采购部门应当根据实际需求和供应商数据库，综合考虑供应商的信誉、价格、交货时间和售后服务等因素，选择合适的供应商。
第十一条采购谈判阶段，采购部门应当与供应商充分沟通，确保合同条款清晰明确，价格合理公正，并达成双方共识。
第十二条合同签订阶段，采购部门应当核实合同内容，确保合同的合法性和有效性，并及时签订合同。
第十三条交付验收阶段，采购部门应当对供应商交付的产品进行严格验收，确保产品质量符合要求，并及时反馈问题给供应商。
第四章合同管理第十四条重工公司的合同管理应当建立合同管理制度，规范合同的签订、履行和变更等流程。
第十五条合同签订时，采购部门应当根据公司规定，明确合同的标的、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容，确保合同的合法性和有效性。
【最新资料,Word版，可自由编辑！】渤海装备辽河重工有限公司物资采购质量管理制度（海装部分）目录一、物资采购质量管理办法二、供应商年度考核制度三、渤海装备辽河重工有限公司ABC分类采购物资质量管理办法四、记录清单五、供方进行选择评价和重新进行评价的准则六、合格供方评定报告七、供应商质量评价记录八、质量目标完成情况统计表九、合格供方名录十、质量考核记录表附件1：合格供方评定报告附件2：供应商质量评价记录附件3：供应站质量目标完成情况统计表附件4：合格供方名录附件5：质量考核记录表一、物资采购质量管理办法第一章总则第一条为规范物资采购质量管理与控制，明确责任，提高质量管理水平，根据集团公司相关规章制度，制定本办法。
第二条本办法所称物资采购质量管理是对物资采购、监造、检验、仓储、配送、使用、服务等过程物资质量实行指导、控制与监督的活动。
第三条公司物资采购质量管理工作实行：统一管理、分级负责。
第四条公司物资采购质量管理工作坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。
第二章机构与职责第五条物资管理中心（以下简称“物资管理中心”）统一管理公司物资采购质量工作，履行的主要职责是：（一）协助有关部门对物资采购质量问题和质量事故进行调查；（二）对涉及物资采购质量的部门和部门不定期进行监督检查；（三）配合上级主管部门做好物资采购质量检查和监督抽查，通报检查结果，处理存在问题；（四）对物资采购质量检验过程中或直达现场后发现的质量问题，会同有关部门及时处理；（五）对各部门物资管理部门的质量管理工作进行业务指导，监督质量管理工作的运行状况。
（六）组织开展物资采购质量管理相关培训工作。
第六条物资采购质量工作主要职责：（一）贯彻落实公司物资采购质量管理规章制度，组织制订本部门物资采购质量管理规章制度；（二）负责本部门物资采购质量管理工作；（三）负责开展全面质量教育和职业道德教育活动。
第三章基本管理程序和要求第七条公司物资采购质量管理实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。
采购物资出现质量问题、事故，按照权责对应的原则追究相关人员承担相应责任。
第八条各部门物资采购管理部门要建立物资采购质量档案，保证采购物资质量具有可追溯性。
质量档案的主要内容包括技术协议、买卖合同、检验（监造）报告、质量情况反馈等。
第四章质量管理与控制第一节供应商准入与选择第九条物资采购质量要从源头加强控制，各部门应严格执行公司物资供应商管理相关规定。
第十条供应商因故意或过失提供不合格物资，造成较大经济损失或产生恶劣社会影响的，取消其市场准入资格。
第十一条各部门除公开招标外应在公司统一的物资供应商库中选择供应商，并对供应商产品和服务质量进行考核和评价。
第十二条各部门可根据需要对供应商进行现场考察及物资质量抽查，了解供应商的工艺设备、检测手段、质量体系以及企业信誉等情况，对供应商所提供产品和服务质量保证能力进行检查或验证。
?第十三条对于国家明令实行产品生产许可、强制认证和公司实行产品质量认可的物资，选择的供应商必须取得相应资质，并具备健全的质量管理体系。
第十四条任何部门、部门或个人不得以不当方式指定供应商，影响物资采购质量管理工作。
第二节采购实施第十五条采购应全过程倡导质量至上的理念，确保在重要和关键环节对技术与质量进行控制把关。
第十六条物资采购质量依据国家标准、行业标准、集团公司企业标准或合同确认的技术标准和技术条件判定。
任何部门、部门或个人不得采购不符合国家法律法规、强制性标准的物资以及国家明令淘汰的物资。
第十七条各部门要加强物资采购计划管理工作，要充分考虑预留合理的生产制造周期、运输时间和必要的调试检验时间，以保证获得满足质量要求的物资。
第十八条实施采购前，采购人员应充分了解采购物资信息，准确掌握相关质量要求和执行标准。
采购重要物资和复杂设备时，物资部门应协同技术主管部门、使用部门与供应商进行充分技术交流。
必要时，采购合同签订前可先签订技术协议以明确相关技术要求。
第十九条物资采购合同的订立，原则上采用公司发布的统一合同标准文本，合同条款中应确保对物资的技术性能、质量标准、验收方法和质量责任等方面进行了相关约定。
必要时，可约定质量保证金。
第二十条采购涉及到生命安全，危险性较大的，以及有其他特殊要求的物资时，应按照国家产品质量法相关规定，在合同中提出明确的质量要求和运输要求。
第二十一条采购关系到安全生产、健康环保的重要物资和复杂设备时，质量保证金的留付比例不得低于合同货款总额的5％，质量保证期限不得少于12个月。
第二十二条采购新产品时，供应商必须提供由公司试用部门出具的现场试验报告。
集团公司和公司规定必须经过认证或许可生产的物资还需提供有效的文件资料。
第三节检验、仓储、配送等第二十三条采购物资不经质量检验或验证，不得办理入库和结算手续。
第二十四条各部门物资部门应设专（兼）职物资验收员，严格按照标准和程序对入库物资进行检验或验证，并对其结果承担责任。
物资验收员不得由采购人员兼任。
第二十五条直达使用现场的物资检验或检测，应制定完善的检验、检测和验收等交接管理制度。
第二十六条对重要物资或国家规定需要进行质量检验的物资，应委托具有相应资质、良好业绩和能力的检验机构进行检验。
检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同的部门向供应商索赔。
第二十七条采购物资验收应依据物资采购合同、发货清单、装箱单、质量证明书等。
列入公司强制检验目录的，要有公司指定质检部门出具的检验报告；列入公司或各部门重要物资驻厂监造目录的，要提供监造报告。
第二十八条物资储存应严格执行公司仓储管理有关规定。
各部门应制定合理的库存储备定额，对仓储物资进行定期盘点，妥善维护与保养，防止积压和毁损。
第二十九条物资出库发放要严格履行程序。
应根据出库物资的特性，配备合适的搬运工具和设备，做好包装和防护。
物资出库时，相关技术和质量证明要及时提供。
第三十条对于国家规定有特殊运输要求的物资，运输部门和人员应具备相应资质和条件，按照一定的要求完成运送工作。
物资部门要做好有关信息记录，以备需要时跟踪查证。
第三十一条各部门要加强对不合格物资的管理，明确不合格物资的处置方式和程序，及时有效地进行合理处置，避免因使用不合格物资而出现质量事故。
第三十二条物资采购中不合格物资的范围主要包括入库或现场检验验收中存在质量问题的物资、因保管不善造成损坏的物资、储存中超过保质期的物资以及用户投诉并经检验机构确认为不合格的物资等。
第三十三条对确认为不合格的物资，各部门物资部门应进行标识，单独存放，妥善保管，做好物资情况、处置和使用物资的相关记录。
经评审后可让步或降级使用的不合格物资，要做好有效跟踪，制定预防措施。
第五章质量问题、事故与纠纷的处理第三十四条物资采购质量问题、事故的处理要坚持原因未查明不放过、责任未理清不放过、整改措施未落实不放过的原则。
在充分听取双方意见后，对相关责任部门、部门、人员和供应商要按照公司有关规定给予处理。
第三十五条采购物资在驻厂监造、入库检验、安装调试等过程发现的质量不合格物资采购事件为物资采购质量问题。
第三十六条物资采购质量问题在供需双方达成一致意见时，可采取退货、换货、索赔等处理。
若造成恶劣社会影响，损害公司形象的，可按照公司供应商相关管理规定采取中止、取消准入资格等处理。
第六章监督与责任第三十七条物资管理部对各部门物资采购质量管理工作进行定期检查与考核。
第三十八条物资管理部严格执行《物资采购管理制度》，对物资采购质量进行有效监督。
第七章附则第三十九条本办法由物资管理部负责解释。
第四十条本办法自下发之日起执行。
二、供应商年度考核制度LHZB/QMSH3－A9－001-2012 ?按照集团公司物资供应商管理办法和油田公司物资供应商管理细则要求，物资供应站每年对已核发的准入证组织一次考核评价。
考评合格的，继续业务往来，未按考评不合格的，暂停交易资格。
物资供应站将从每年3月1日开始组织对本年度对已准入的二级物资供应商进行考评及年审工作。
具体事宜如下：一、供应商考评（一）考评范围上年准入或经年度考评合格的物资供应商。
（二）考评内容对供应商从企业性质、供货业绩、质量水平、诚信经营、服务能力等方面进行综合评价。
1、企业性质：分清生产、代理及经销企业；分清内、外部企业。
2、销售业绩：根据合同文本，核准各厂商上年实际销售业绩。
3、质量水平：对供应商质量体系认证情况、到货及使用质量等进行评价。
4、诚信经营：对合同履约、交货及时性、准确性方面进行评价。
5、服务能力：对供应商售后服务、应急订货保证能力等进行评价。
（三）、考评方式1、物资管理部统一组织，根据物资管理部和二级部门实际业务内容，各考评部门分工负责。
其中：企业性质、供货业绩、质量管理体系由物管理部考评；到货质量、使用质量、合同履约率、交货及时性、交货准确性、服务能力等由采购物业务员考评。
2、各考评人员于9月31日前将本人负责考评的供应商考评汇总结果报至物资管理部，二、供应商年度考核（一）年度考核范围参加考评的供应商。
（二）年度考核内容1、企业应具备资质的时效性。
主要内容包括：企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业产品生产或销售许可证、有关质量方面的验证资料、签约主体资格证等。
2、供应商准入的产品资质是否合格、是否在招标及选商范围内。
(1)对于生产厂，需按照实际生产的产品进行细化，属于实行强制产品质量认证或生产、制造许可证等制度的产品需符合相关资质文件。
(2)对于代理商，需明确所代理制造商，并按照得到其正式授权代理的产品进行细化，其代理的制造商也应为库内供应商。
(3)对于经销商，按照以往主要经营的产品进行细化，属于实行特许经营制度的产品，需符合相关资质文件。
3.考评分为A\B\C三级，占比分别为5%，15%，80%。
?渤海装备辽河重工有限公司供应站物资管理部三、渤海装备辽河重工有限公司ABC分类采购物资质量管理办法类别大类产品名称范围检验要求供方数量备注A类03 钢材船用钢板合格按计划要求一级物资由总公司采购，总公司质检部门及公司质检部门、检测中心联合验收，由质量部门收集各种证书、证件；由物管中心人员负责通报计划及收集质量信息。
船用钢管合格按计划要求一级物资由总公司采购，总公司质检部门及公司质检部门、检测中心联合验收，由质量部门收集各种证书、证件；由物管中心人员负责通报计划及收集质量信息。
07、16 油漆船用油漆合格按计划要求由供应站相关人员、质量部门、检测部门联合验收22-29 设备船用主机、船用设备合格按计划及技术协议采购由质检部门、技术部门、经营部等相关人员前去考察、建造、验收，收集资料。
41 焊材各种焊材合格由工艺技术部及生产部门提供由供应技术部做前期调研，焊评，提供焊材数量、制定科学的焊接工艺，并作技术指导工作，B类44、52、53 阀门、管道船用各种阀门、弯头、垫片合格由生产部门提供计划按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。
