生产部门工作流程图
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第一条:总则一、目的:为了进一步规范公司各项工作程序流程,提高整体工作效率,避免各部门与各个环节之间的佑接工作出现漏洞,杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。
二、原则:所仃部门、岗位工作人员要严格按照《各部门1:作管理流程》执行,如需要改进,必须经总经理批准,由行政部统一修正。
第二条:公司整体运营工作操作流程规范第二条:采购工作流程生产物料与设备工具采购总经办 总经理 审核审批:对采购物料的情况说行核对与批示办公用品及后勤用品采购采购工作流程图 责任部门责任岗位 操作达成目标与规范相关制度 与表格采购计划生产部 财务部生产主管 仓管员采购申请计划I 清按照公词的需求和生产产品的需要• 对物料型号、数景、质量、需求期限等相关采购 事项进行计划并荆定详细的采购申清计划O《生产计划安排表》 《物料申购单〉供应商资格审定总经办总经理 采购员收集值息、索样:采购员按照相关部门的《采购申请 计划》・收集务家供应商信息并索要样板与资料,以 供总经理参考.最大限度地满足公司物料使用需求。
询比议价K 二决定采购下单询价,比价,议价:从公司利益出发买到所需的物料.总经办 采购员 即符合产品要求,又足公司可以接受的价钱。
订购:包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 总经办 采购员 买原料型号、说明、数屈、付款方式等信息.审核审批跟催收货与退货ML付款与建档协调与沟通,催交:要求供应商按约定的期限送货上 彳'4扣总经办门或自行提货及时,保证物料按规定时间到仓,从而 采购助理不影响生产运作等相关的环节。
《采购协议书》财务部仓管员收货,诙货入仓前对所仃物料从数虽和质虽及型号等方面进行认也检收,制作并入《物料入仓单》,分类摆 《物料入仓单〉 放:不合格产品不得入仓,可出采购员进行协调。
财务部出纳 会计整理付款:根据货到付款、预付款,退部分货只付部 分款等不同形式,由财务部相关人员进行落实与配合: 会计将相关采购与付款资料入帐存档。
文件编号: Q/SC005-002生产中心各职能部门主要工作流程图一、计划信息管理版本号 /订正号:A/0 第1页共1页1、生产计划拟订流程图销售计划 /NO 发货计划库房理货发货订单任务年度生产主计划车间作业计划车间生产制造主生产计划评审/ 审批Y计划分解物料需求计划采买部采买库存标准委外加工计划外协加工生产差额计划评审 / 审批的权限区分:1.1、属定制 / 试制类或批量工程订单类的生产计划须经有关职能部门会审确认,生产副总审批后有效;1.2、惯例产品投产批量金额在元(含)以上的生产计划,须经部门经理审查,报生产副总审批后有效;1.3、惯例产品投产批量金额在元以下的生产计划,由部门经理审批后有效;2、月主生产计划编制与分解流程图核查成品NO库存状况需求计划 +生成计划数Y 查察物料清单查察上月生成主计划审查 /同意需求任务流量产品 BOM产能剖析挑选、分类核查配套件汇总物料需求 / 采买计划物料状况主计区分解Y审批自制加工计划/ 配套计划计划了案发货计划装置 / 包装计划核查配套件在制状况NO委外加工计划说明:2.1、需求计划主要指年度计划、销售计划、库存计划等;需求任务主要指订单任务、填库任务等。
2.2、审查、审批主要工作内容为改正原定计划交期,增减原定计划数目或规格品种等。
以下略。
2.3、计划了案主要工作内容有:检查计划的实质达成状况、依据计划的实质履行状况统计、剖析并实时订正实质产能依照、统计剖析计划的投入产出状况、统计各生产责任单位的计划达成率,并制作生产报表上交主管领导批阅等。
3、分计划的编制与下达流程图3.1 物料需求 / 采买计划计区分解 / 生成配套件、配套计划零零件需求数用料清单NO资料 BOM归类汇总生成物料需求审查/同意采买周期剖析生产计划/ 采买计划核查物料计需求数库存数Y划接单信息跟催计划了案实行采买采买部库房接收接收确认署名编制 / 日期:审查/日期:同意/日期:版本号 /订正号:A/0 生产中心各职能部门主要工作流程图第2页共1页3.2 自制加工计划物料需求 / 采买计划委外加工计划NO核查半成品计区分解/库存状况归类汇总配套计划核查在制生产计划需求数品状况产能剖析分解周 /生成自制审查/同意Y资源般配加工计划日计划剖析Y计划跟催接单信息计划了案自制生产分解 / 下达给制造部生产责任车间接收确认3.3 委外加工计划核查半成品库存状况物料需求 / 采买计划自制加工计划NO归类汇总半成品库计区分解 /配套计划核查外协在制状况委外产能剖析生成委外审查/同意生产计划加工计划需求数计划跟催Y接单信息计划了案委外加工分解 / 下达给采买部外协加工商接收确认Y接收3.4 装置 / 包装计划核查组件库存配套状况订单要求NO 归类汇总计区分解 /配套计划核查组件在制状况产能剖析生成装置 /审查/同意装置/ 包装包装计划计划需求数Y计划跟催接单信息计划了案装置/包装分解 / 下达给包装主管责任班组接收确认领料配料/发料半成品库接收Y3.5 发货计划核查成品库存状况订单任务核查产品在制状况计划了案订单要求NO归类汇总生成发货审批Y 成品库主管产能剖析计划信息接收确认计划跟催发货通知单反应Y物流主管办理交接手续发货打包·装车接收确认分解 / 下达给各成品库房理货·配货编制 / 日期:审查/日期:同意/日期:版本号 /订正号: A/0生产中心各职能部门主要工作流程图4、生产中心订单达成流程全图第3页共1页答复交期☆订单分解营销中心无货主计划员核查库存订单任务核查物料发 有产能剖析货货通 物控部知 单主生产计划计区分解采买部包装计划 制造单位 物料采买包装单位生产制造原资料库发装箱清单货 发货计划成品库房装置 /包装半成品库通 知单理货·配货发货票据 财务结算客户表记 / 唛头物流单位 打包·装车 发货 订单了案☆备注:关于定制 / 试制类或批量工程类订单,计划信息部须在招集有关责任单位负责人和主管领导进行订单评审后,方准向营销中心答复交期。
PMC工作流程图
序
号
流程责任人表单作业内容
1 业务《业务销售
订单》
业务根据客户需求下销售订单
2
PMC/采购部/
工程部《物料需求
计划》
订单评审:并确认采购以及工程部
回复的物料交期以及工装筹备期
(bom、图纸结构、软件性能);
PMC根据《业务销售订单》,编制《物
料需求计划》。
3 PMC/生产部《周生产计
划》
PMC/生产部根据物料交期以及生产
状况制定
4 PMC/生产部《日生产计
划》
PMC/生产部根据物料交期以及生产
状况制定《日生产计划》,并回复业
务交期;
进行实物备料(三天)
5 PMC/各部门《生产订单
统计表》
PMC对生产进度进行跟进,如有异常
与有关部门进行协调处理
6
生产部/PMC/
业务部《成品出货
计划》
PMC根据生产进度以及交期,编制
《成品出货计划》并通知采购出货
订单要求
出货订单评审
编制《物料需求
计划》
周生产计划日生产计划生产跟进周账面备料划
实物备料(三天)
两小时更新看板
NG OK。
生产任务下达工作流程
质量管理流程
质量管理流程
进料工作流程图(品管)
原(辅)料领用、退库工作流程
产成品生产工艺线工作流程
物资(工器具、耗材)请买、验收、领用工作流程
工器具报损工作流程
生产统计成本统计工作流程
品控控制/ 品质提升工作流程
品管部:生产过程工作流程表
过程巡检问题处理工作流程
不合格品退库、报损工作流程
成品出货品控工作流程
新产品(研发)试产品控工作流程
不合格品品控控流程
记录、档案填写(审核、存档)工作流程
生产主管工作流程
质检(品控)主管工作流程
电工(安全员)工作流程
化验员工作流程
投料员工作流程
压榨操作工工作流程
粗滤操作工工作流程
冷冻、养(结)晶车间工作流程包装净化(吹瓶)操作工
灌装工工作流程
封盖、压盖操作工工作流程
倒立检验员工作流程
喷码、贴标工工作流程
包装在线检验员工作流程
折箱工工作流程
装箱、包装工工作程
值日卫生员工作流程
原辅材料、消耗统计员工作流程
码垛工工作流程
线上擦油、擦拟工工作流程
考核员
包装工段长、压榨工段长、灌装工段长工作流程
统计员(原辅材料、化验试验、设备备件、消耗消费品)质量主管化验员、质检员、原辅料检验员、采样员、。
鞋业部门作业流程表
下单
排单(生产部)
裁断1.制表
2.按交期先后
1.指令单
2.工艺单
3组别
1.主料检验
2.辅料检验
开发
工艺会
(QC 确认)
针车
1.版师<明确>
2.开发样
1.开发经理
2.版师
3.总仓主管
4.各车间主管
5.品质部
1.饰扣检验
2.针线检验
3.批皮机拥检验
4.画线车做检验
客户 1.工艺包调板 1.
确认包
2.工艺书 2.确认样
确认
3.跳码试做放样 3.色卡
总仓备料 1.面里料 .饰扣
2.底材 <包材 .辅料 >
3.楦.盒.外箱 .包装材料
产前
1.工艺书<开发部 >开刀
全套试做 2.修改意见书 < 综合 >
(开发部)
(生产部)
1.核对包材检验
2.中底 .楦头 .淌底检验
3.工艺操作
拉力测试检验
成型 4.
品质检验出货1.
后段管理
2.办公室
5.小包打包检验
执行人:。
××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正(定岗)流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请,经企管部审核后上报审批: 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求,制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批;2.根据招聘计划,发布招聘信息,并做好招聘前准备。