特采管理规定

物资特采管理制度第一章绪论第一条为规范和规范物资特采管理行为，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位物资特采管理。

物资特采是指法律、法规或者国家有关机构批准，不按照一般性的特定标准要求进行采购的物资采购活动。

第三条物资特采管理应遵循公开、公平、公正的原则，维护国家利益和社会公共利益，保障供应商的合法权益。

第四条物资特采管理应遵守政策规定的原则，合理、经济、合法、适用并诚实信用。

第五条物资特采应严格按照国家相关法律法规和政策规定进行，遵守相关程序和要求，不得擅自变更或规避。

第二章物资特采管理的程序第六条物资特采需提前进行立项申请。

立项申请应包括特采物资的名称、数量、要求、用途、预算、理由、风险分析等内容。

立项申请需由申请人提交，经相关部门审批通过后方可进行。

第七条物资特采需进行风险分析。

对于特采物资的采购风险，需进行全面的分析，提出相应的应对措施，确保特采活动的合理性和可行性。

第八条物资特采需进行供应商的筛选和评审。

筛选和评审供应商时，需遵守公开、公平的原则，根据其资质、信誉、服务能力等进行评审。

第九条物资特采需进行采购合同签订。

采购合同签订需明确特采物资的名称、数量、质量标准、价格、交付时间、结算方式等内容，确保采购活动的合法性和合规性。

第十条物资特采需进行采购活动的跟踪和监督。

采购活动的跟踪和监督需保障采购的合规性和效果。

第三章物资特采管理的责任第十一条物资特采管理由相关部门负责，包括制定、实施、监督和评估。

相关部门需确保物资特采活动的合规性和效果。

第十二条物资特采活动的申请人需提供真实和完整的信息，确保申请资料的真实性和合规性。

第十三条物资特采活动的审批人需严格按照相关程序和要求进行审批，保障审批活动的公开、公平、公正。

第十四条物资特采活动的采购人员需严格按照合同和要求进行采购活动，保障采购活动的合法性和合规性。

第十五条物资特采活动的供应商需提供真实和完整的信息，确保供应的物资的质量和效果。

第四章物资特采管理的保障第十六条物资特采管理需进行相关规章制度的制定和宣传，加强对于物资特采管理制度的宣传和培训。

特采流程管理办法一、概述特采流程是指对于紧急、突发事件或无法预见的情况下的采购工作所采用的一种快捷、简化的采购方式。

本办法旨在规范特采流程，明确特采的程序和要求，确保特采的公平、公正、透明，保证资金使用效率。

二、适用范围本办法适用于本单位内进行的特采活动，特采范围包括但不限于紧急维修、抢修、设备故障等。

三、特采流程1.需求申报经办人应在发生紧急、突发事件或无法预见的情况下，向采购部门提出特采申请，并填写《特采申请表》，详细说明特采的原因、范围、需求以及预算金额等相关信息。

2.特采策划采购部门收到特采申请后，应立即召开特采策划会议，确定特采的具体措施和方案，并制定特采计划书。

特采计划书应包括特采原因、采购需求、预算金额、采购方式、采购范围、采购期限、供应商选择标准等内容，并经相关部门及领导审批。

3.采购准备采购部门按照特采计划书的要求，进行供应商的选择和谈判工作。

在特采过程中，快速、高效的找到合适的供应商非常重要，因此可以采取邀请供应商报价或公开询价等方式进行采购准备工作。

4.供应商评审采购部门评审供应商的报价和资质等情况，根据特采计划书的要求进行评审，并将评审结果记录在《特采评审报告》中，报相关领导批准。

5.签订合同采购部门与最终被选中的供应商进行合同谈判，并在谈判确定无误后，及时签订采购合同。

合同内容应明确特采的项目名称、金额、供应商信息、采购期限、付款方式等。

6.特采监督特采过程中应加强监督，特别是资金使用情况的监督，确保资金的使用符合预算和采购计划。

同时，还应对特采流程进行跟踪和评估，及时总结经验，为后续特采活动提供参考。

四、其他事项1.特采申请的紧急情况应真实有效，特采活动应是不能通过正常采购程序解决的紧急需求。

2.在特采过程中，除了对供应商的评审要求适度简化外，其他相关程序和要求仍然适用，比如质量控制、验收程序等。

3.特采采购金额应根据实际情况进行合理控制，确保特采的公平性和公正性。

4.采购部门应定期对特采流程进行监督和评估，及时发现和解决存在的问题，提高特采工作的效率和质量。

特采管理规定
一. 目的
当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可以特別采
用以免影响交期。

二. 适用范围
来料检验不合格、在制品检验不合格与成品检验不合格时均适用。

三. 职责原则
采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；
品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
四. 流程
4.1 来料检验不合格的特采流程
4.1 .1 当IQC来料检验判定为不合格时，由IQC填写《不合格报告书》
4.1.2 IQC将填写好的“不合格报告书”交品质负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部
确认。

4.1.3 采购部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门评审，由品质部与技术部做出决议，总经理最终批准。

4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。

4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。

4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“不合格报告书”“特采申请单”不良样品返回IQC，IQC根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。

仓库根据物料标识对产品物料进行合理处置。

会签特采申请单由品质部保管。

五. 附。

特采申请管理规定一、目的为了规范公司采购，降低公司采购成本，提升服务品质，制订本程序二、范围适用于本公司所有产品三、职责3.1品质部：依品质标准，对产品做出合理的质量判定3.2采购部或计控部：对特殊产品，依照满足客户需求，提出“特采”申请3.3总经办：对“特采申请”进行审批四、程序：4.1特采原则：本公司使用的原材料、产品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事件的情况下特别采用。

4.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》，必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。

4.2.1由供应商出具质量保证函，必须由公司法人签字，盖章确认，承担所有的相关责任；4.2.2由采购部对保证函进行归档管理，要求保留三年以上；4.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料），相关部门负责人记入意见；如涉及结构、尺寸、性能问题主要由的研发部部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，由采购、技术、品质总监三方共同确认。

4.4特采批准：由董事长最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开会议研讨）；但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为品质判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。

4.5信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将《特采申请表》配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的特采信息传递给供应商。

4.6标识：对判定同意特采的物料需做上相应标示加以区分，并及时通知仓厍要区分隔离保管，以方便追塑、签别、收回，并防止非预期使用。

5相关文件及记录不合格品报告品质异常报告特采申请单。

1 目的：当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可经特別採用以免影响交期。

2 适用范围：来料检验不合格時、自制件检验不合格時与成品检验不合格時均適用。

3 名词解释：MRB会议（材料审查会议）：由采购部、工程部、PMC、品质、营业部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议；MRB会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一至时，以会议的形式进行评审；4 职责和权限采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；5特采程序5.1特采原则：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事件的情况下特别采用。

5.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》，必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。

5.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料）交MRB小组流动评审，相关部门负责人记入意见；如涉及结构、尺寸、性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营业部同客户进行沟通确认。

5.4特采批准：经MRB小组评审后最后由品质部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经办最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开MRB会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。

但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。

物资特采管理制度范文物资特采管理制度范文第一章总则第一条为规范机构的物资特采管理工作，加强对特采物资的监督与控制，确保特采物资的合理采购和使用，制定本制度。

第二条特采物资是指机构进行紧急采购或特殊情况下临时采购的物资。

第三条本制度适用于机构内部特采物资的采购、使用、监督等管理活动。

第四条特采物资的采购应符合相关法律法规和机构的采购管理制度。

第五条特采物资的使用应符合机构内部的管理要求，确保物资的正常、合理、经济使用。

第六条非特采物资的采购和使用不受本制度的约束。

第七条特采物资的各项活动应进行相应的记录。

第二章物资特采管理的原则第八条物资特采管理应遵循公开、公平、公正、公约的原则。

第九条物资特采应贯彻管理人员与使用人员分离的原则。

第十条物资特采管理应贯彻效益优先原则。

第十一条物资特采管理应当遵循节约优先原则。

第十二条物资特采管理应遵循自愿原则。

第十三条物资特采管理应遵循廉洁原则。

第三章物资特采的程序第十四条物资特采的程序包括提出采购需求、编制采购方案、选择供应商、签订采购合同、验收与结算等环节。

第十五条提出采购需求应按照实际需要，明确特采物资的名称、种类、数量、质量要求、采购金额等基本信息。

第十六条编制采购方案应结合实际情况，确定特采物资的采购方式、供应商的范围、采购时间等具体细节。

第十七条选择供应商应按照公开、公平、公正的原则，评估供应商的资质、信誉等情况，选择最具综合实力的供应商。

第十八条签订采购合同应明确特采物资的品种、质量、数量、价格、交付日期、付款方式等具体细节。

第十九条验收与结算应按照合同约定，核实特采物资的品质和数量，并及时进行结算工作。

第四章物资特采的监督与控制第二十条物资特采的监督与控制包括内部监督、外部监督和专项审计。

第二十一条内部监督应由机构内部的监审部门负责，对特采物资的采购、使用、验收等环节进行监督，发现问题及时处理。

第二十二条外部监督应由法定监察机关负责，对特采物资的采购、使用、验收等环节进行监督，发现问题及时处理。

1、目的:
为了降低成本以及出货交期的及时性，同时防止品质过胜造成资源浪费，特制订此规范。

2、定义：特采物料或者成品发现批量不良，缺陷等级轻微，在不影响结构，外观，安规
的前提下采购提出特采申请降级使用，有效时间在接到异常通知后最迟
6小时必须发出，否则品管按正常流程处理判退货处理。

3、适用范围:有限公司所有来料及成品均实用。

4、权责:
3.1物料由采购部开特采申请单；
3.2车间批量不良符合定义要求，IPQC 开出《特采申请单》车间管理审核。

3.3工程、品管部负责评审评估异常的严重性，是否可以特采
3.4总经办最终核准特采结果；
3.5品管依据特采单的批准意见进行处理相关事项；
5、实施细则:
5.1 品管部根据检验的结果出具《IQC检验报告》（IQC）或者《不合格品报告》（QA）。

5.2 产品特采，品管部QA根据《不合格品报告》不合格内容提出相应的特殊申请。

物料特采，
5.3 采购部根据《IQC检验报告》不合格内容提出相应的特殊申请。

5.4 采购要在IQC发出《IQC检验报告》6小时内（特殊情况外）处理完成，开出《特
采申请单》，协调工程部、品管部和总经理确认评审细节，
5.4.1品管根据采购交付的评审结果《特采申请单》，相关内容进行复检物料，没有发现
其他申请特采之外的问题给予在物料外箱贴特采标签进行识别。

5.5同一种物料或者同一成品，同一问题在一年内只能特采一次；
5.6特采不是标准，是降低标准，让步接受；
5、支持文件：
无
6、支持表单：
6.1《特采申请单》；。

特采作业流程1、目的：来料或（半）成品不符标准，因急用或出货紧迫在不影响使用时依本规范进行特采以免延误影响交期。

2、范围：适用于事业部来料检验不合格时、（半）成品检验不合格时均适用。

3、权责：3.1采购：3.1.1 负责对外购物料不合格品提出特采申请；3.1.2 负责因来料不良原因产生的工时增加及连带损失费用时，找供方索赔。

3.2生管部：3.2.1负责半成品和成品的特采申请；3.2.2 负责特采物料标识与否的监督；3.2.3负责特采物料的追溯管控。

3.3工程部: 负责分析产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的紧急放行、可返工、挑选方案。

3.4产品质量部：3.4.1 负责来料检验和过程、成品检验不合格报告的提交，参与特采评审；3.4.2 负责根据来料产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定；3.4.3 负责对紧急放行产品做特殊标识、检验及对检验结果的跟踪。

3.4.4 负责对特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。

3.5 库房：负责对物料的收料及发料。

3.6 产品质量部经理根据MBR的评审结果，给出最终决策，可以一票否决遇到重大事项，请示厂长决策4、定义4.1 特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货；4.1.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过挑选、增加工序或维修后不影响产品的质量。

4.1.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。

4.2让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，处理分以下两种：4.2.1如在来料时因无法采购到指定型号的产品而购买的替代品，在入库时IQC除了贴上黄色让步放行的标签外，还应贴上红色△标识，发料使用前库房需和PMC再确认后才可发料；（注：此部分仅限定于“通用标准品”，比如：电阻、电容、二极管、三极管、芯片等物料。

一、目的：制定本办法对物料的特采程序进行规定，以保证生产顺利联系开展或避免遭受重大经济损失。

二、范围：本办法适用生产的所有物料的特采，包含：进料（原辅料、包装材料）特采、中间产品特采、成品特采。

三、职责：采购部、计划部、生产部、品保部按此办法进行执行。

四、内容
1.定义
特采：是指材料不符合品质规定时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规定，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产。

2.特采条件
特采的物料不合格因素必须不能对产品品质产生重大影响。

3.特采流程
3.1进料、中间产品、成品在现场检查或化验室检验时发现不合格后，首先对检查或检验进行调查，确保不合格不是由检查或检验造成。

3.2 仓库或生产部在接到不合格检验单时，如需进行特采则填写《特采申请单》，注明品名、批号、编码、规格、数量、不合格原因、特采理由等，并交至品保部。

3.3 品保部接到申请单后联系相关部门对不合格对品质影响程度进行判定，并给出意见，并上交至总经理审批。

3.4总经理判定是否进行特采，如不能特采，进料则通知仓库和采购部办理退货，中间产品和成品按不合格品进行处理。

如判定为筛选使用，筛选后的良品办理入库手续或正常使用，剩余的办理退货或报废。

3.5 对于特采的物料在物料标识卡上要印上“特采章”，且品保部要重点关注其质量信息。

五、附件
《特采申请单》R-(QI-12-001)-001-00。

特采管理要求1.目为了确保本企业产品质量, 规范产品不合格需尤其采取步骤, 使入库或出货产品满足用户要求。

2.范围适适用于企业全部原辅材料、及外包加工材料。

3.责任部门3.1品管部负责本措施制订、修改、废止起草工作。

3.2品管部负责对相关材料检验并出具检验汇报。

3.3采购部负责特采申请。

3.4责任部门负责材料挑选或修缮, 尽可能将特采风险降到最低。

4.管理细则4.1能够申请特采时机。

4.1.1原材料特采时必需是该材料缺点能够在制造过程中将不良品挑选出来或此缺点不会影响产品后续制造也不会对产品质量产生影响。

4.1.2此特采不会影响安全、机能或比较关键品质特征。

4.1.3规格变更后产生库存品经过用户同意时能够申请。

4.1.4生产或用户急需时。

4.2特采申请作业步骤4.2.1品管部对原材料进行进料检验时, 如检验不合格则填写《不合格品通知处理单》, 交采购反馈给材料供给商。

假如生产部门急需此材料可供给商又无法在要求时间内提供良品时同时此不良缺点在制造过程中能够挑选, 则标准上能够申请此批原材料特采。

4.2.2半成品或成品经品管检验不合格时, 由品管部下发不合格品通知处理单。

当出货急需时有业务或生产制造提出代用申请, 此代用报生产部门主管确定, 如为外观或其她轻微不良, 不会影响产品正常使用, 则采取必需挑选或修缮方法后经生产副总同意方可代用, 必需时要取得用户同意。

成品出货代用需副总审核, 总经理或其指定特定人员核准方可生效。

4.3《不合格品通知处理单》申请批复后, 特采物料需使用特采标签进行标识, 《不合格品通知处理单》由申请部门和品管部各留存一份。

5.相关文件《不合格品控制程序》6.质量统计不合格品通知处理单核准: 确定:。