WI-5.6.0管理评审控制程序

管理评审控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

2.0范围适用于对质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。

3.0权责行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。

4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。

5.2管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。

5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。

B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。

5.4评审实施召开：A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。

B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。

C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。

D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。

E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。

5.5管理评审的输出至少应包括：A.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；B.同客户要求相关的产品的改善措施；C.确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：D.管理评审结论、决议。

管理评审控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：版次/修订状态：B/0分发号：受控状态：20**-10-19发布 20**-10-19实施***有限公司发布管理评审控制程序1 目的评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善管理体系，确保公司管理方针和管理目标的实现，满足法规和顾客要求。

2 范围适用于公司的管理评审，评审也包括评价管理体系的改进机会和变更的需要，以及方针、目标和指标的落实和实现情况。

3 职责3.1 经理批准公司管理评审计划；主持管理体系的管理评审活动；审批管理评审报告；3.2 管代负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；报告管理体系的运行情况，审核管理评审报告；3.3 品管部\计划科协助厂长准备管理评审所需的信息资料；品管部编制管理评审计划，具体组织管理评审，作好管理评审记录并编写管理评审报告，负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证；3.4 各部门负责提供与评审输入要求有关的相关资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。

4 工作流程：见图一图一：管理评审工作流程：输出活动输入5 控制要求5.1 管理评审的计划与准备5.1.1 管理评审每年一次，由体系管理部门负责编制管理评审的实施计划，用会议的形式进行。

5.1.2 管理评审计划的主要内容包括a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容，包括系统分析和系统评价现行管理体系运行是否适宜、充分和有效，组织机构、资源、管理体系管理结构、服务质量、工作质量、顾客满意程度以及管理方针和管理目标的实现情况，国家行业有关法律法规的贯彻实施情况等。

5.1.3 有下列情况之一时可增加管理评审频次a)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；b)发生重大质量、环境、食品安全事故和IP控制体系运行中的不利事件，用户严重不满意，质量、环境、食品安全或非转基因产品投诉或连续投诉；c)法律、法规、标准及其他要求发生变化；d)市场需求发生重大变化；e)有第二、第三方审核或法律、法规规定的审核要求；f)外部审核发现严重不合格。

修订记录１目的评审管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，寻求改进的机会。

2 适用范围本程序明确了管理评审的形式与类别，规定了评审的内容、组织、频次、输入、评审活动、输出与验证等的要求，适用于管理体系范围内管理评审的控制。

3 术语和定义3.1管理评审为持续保持环境和职业健康安全管理体系与外部环境的适宜性、内部管理的充分性和有效性，在管理方面进行的具有改进意义的评审活动。

注：根据公司实际，分为日常评审和综合性评审。

3.2管理评审主管部门指组织筹备召开各种类型管理评审会议的主管部门，本司由管理者代表执行管理评审会议的组织筹备工作。

4 职责4.1总裁批准管理评审会议计划，做出评审决定，主持或委托其他领导主持评审，配置评审决定所需的资源。

4.2 品管部4.2.1负责编制、修订、解释本程序；4.2.2根据要求提供本部门的管理评审输入资料；4.2.3负责实施管理评审有关本部门的改进决定，并将实施情况按要求向会议主管部门反馈。

4.3管理者代表负责相关管理评审输入与输出资料的汇总，起草会议决定/纪要，保存和提供管理评审记录，跟踪管理评审决定的执行情况并向总裁汇报。

4.4相关部门4.4.1根据要求提供本部门的管理评审输入资料；4.4.2负责实施管理评审决定中与本部门相关的事项，并将实施情况按要求向会议主管部门反馈。

5 工作程序5.1.1管理评审的形式、类型管理评审的形式主要为会议，包括视频会、电话会等。

管理评审的类型分为日常管理评审和综合性管理评审。

日常管理评审包括总裁临时召开的管理评审会(如各种专题会等)；综合性管理评审为年度工作会。

5.1.2管理评审的内容日常管理评审：主要评审实现目标的资源状况及需求、机构调整、重大人事变动、顾客要求及重要评价，以及涉及环境及职业健康安全管理的重大事项。

综合性管理评审：主要评审方针和目标的适宜性、管理体系运行的符合性和有效性，包括管理的阶段性业绩和目标实现程度、法律法规的符合性、顾客和相关方的要求和意见、审核结果、上次管理评审的改进要求实施情况、持续改进的方向和资源需求等。

5.4 管理评审输入（会议讨论事项）：
5.4.1 内/外部服务评价管理体系审核报告，由监督小组准备。
5.4.2 顾客的各种反馈，包括市场反馈、客户投诉等，由销售部准备。
5.4.3 检讨与评估服务评价管理体系目标的达成情况，由各相关部门准备。
5.4.4 检讨与评估售后服务评价管理体系架构及内容的适切性、可能影响到售后服务评价
落实并于下次管理评审会议上报告，管理者代表应对管理评审会议结论形成报告并呈总经理
批准。
5.7 会议记录和相关文件的整理，以及评审会议通过的售后服务评价管理体系相关文件
的修改，依照《文件控制程序》办理。
6.相关文件
6.1 文件和资料控制程序
6.2 持续改进控制程序
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售后服务评价管理体系程序文件
管理评审控制程序
5.5.3 对方针、服务评价管理体系目标是否调整及如何调整的讨论结果。
5.5.4 对顾客要求的相关产品及服务的评估。
5.5.5 对公司资源需求，包括相关的设施、工作环境以及人员的持续培训，所作评审的结
果以及相应的改善。
5.6“管理评审记录”由人事部负责整理汇总，管理评审会议决议由管理者代表负责追踪、
5.4.9 上一次管理评审的后续措施执行情况，由管理者代表准备。
5.4.10 有关售后服务评价管理体系的改进措施和建议，由相关部门准备。
5.5 管理评审输出（会议所做的决议事项）：
5.5.1 对售后服务评价管理体系适切性、有效性、正确性的评估。
5.5.2 对重大服务评价管理体系问题的评审及关部门准备。
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售后服务评价管理体系程序文件
管理评审控制程序
5.4.5 各过程业绩情况，由各部门准备。