5.1管理评审控制程序

1 目的
通过实施管理评审评价质量体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围
本程序适用于本公司最高管理者的管理评审过程。

3 术语
本程序采用GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系基础和术语》中规定的术语。

4 职责
4.1 董事长或总经理负责主持管理评审并批准评审报告。

4.2 管理者代表负责组织管理评审准备，向总经理报告质量管理体系总体情况，发表评审意见并组织实施改进。

4.3 副经理负责向董事长或总经理报告各自主管的与管理评审内容有关的工作情况，并发表评审意见。

4.4 有关部门负责提供管理评审所需的文件资料和改进建议，实施管理评审提出的改进要求。

4.5 办公室参与管理评审的准备；负责对管理评审提出的改进要求的实施情况进行跟踪和效果评价，并向管理者代表报告；负责保管评审记录。

5 工作程序
5.1 管理评审的时机
5.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，通常在一季度进行。

5.1.2 管理评审一般在内部质量管理体系审核完成后进行，遇下述情况可适时进行：
a) 社会环境发生重大变化；
b) 市场需要发生重大变化；
c) 本公司组织机构发生重大变化；
d) 发生重大质量事故时；
e) 经理认为需要时。

5.2 管理评审的准备
5.2.1 办公室每年初起草“年度管理评审计划”，经管理者代表审核后，报经理批准实施。

“年度管理评审计划”内容应包括：
a) 评审的目的；
b) 评审应准备的资料和信息要求；
c) 评审内容；
d) 评审时间安排。

5.2.2 管理评审所需的文件资料，一般包括如下内容:
a)审核结果（包括第一、二、三方审核）；
b)质量目标完成情况；
c)顾客反馈信息（包括顾客满意度调查）；
d)过程的业绩和产品的符合性；
e)预防和纠正措施的状况；
f)以往管理评审跟踪措施的情况；
g)可能影响质量管理体系的变更；
h)改进的建议。

5.2.3 各有关部门根据“年度管理评审计划”要求和评审所需的文件资料，对与本部门相关的评审内容进行调查研究，准备评审所需资料。

5.2.4 各部门准备的评审资料经部门负责人审核后报办公室，办公室将汇总的文件资料报管理者代表批准后，提交管理评审。

5.3 管理评审的实施
5.3.1 管理评审的组织
管理评审的形式和具体时间由董事长或总经理确定，评审组成员由
管理者代表、副经理、有关部门负责人和其它必要人员组成。

5.3.2 董事长或总经理主持管理评审，阐明评审的主题和安排，其中应包括评价质量方针、质量目标的适宜性。

5.3.3 有关部门负责人应依照评审的主题内容进行报告和适当评价。

5.3.4 管理者代表和其他副总经理，依照评审的主题内容对职责范围内的情况进行报告、评价并讨论。

5.3.5 需要时，董事长或总经理可针对评审的有关内容召开专题会议。

5.3.6 董事长或总经理对管理评审做出结论，其内容包括如下方面：
a)对质量管理体系有效性、充分性、适宜性的总体评价结论；
b)质量方针、质量目标的适宜性结论；
c)对质量管理体系及其过程有效性的改进意见；
d)与顾客要求有关的产品的改进意见；
e)对资源需求的意见；
f)其它必要的意见。

5.3.7 管理评审会议由办公室作好记录。

5.4 管理评审输出文件
5.4.1 办公室根据评审记录起草“管理评审报告”，管理者代表审核，董事长或总经理批准。

5.4.2 “管理评审报告”应包括如下内容:
a)时间；
b)地点；
c)主持人；
d)参加人员；
e)主题内容；
f)评审结论；
g)质量管理体系及其过程有效性的改进决定；
h)与顾客要求有关的产品的改进决定；
i)对资源的需求决策。

5.4.3 办公室应将“管理评审报告”发至董事长、总经理、管理者代表、副经理及有关部门。

5.5 改进及其效果验证
5.5.1 管理者代表根据评审报告中的要求组织实施改进。

5.5.2 各有关部门按管理评审报告和改进要求，制定改进措施，经部门负责人审定后，组织实施。

改进实施过程应形成记录。

5.5.3 由管理者代表组织，办公室负责跟踪、检查改进措施的实施情况，验证其有效性，并做好记录。

5.5.4 对实施改进引起的文件更改，应按TZBT/QMP4.1《文件控制程序》的要求执行。

6 相关文件
6.1 TZBT/QMP4.1《文件控制程序》
7 相关记录
7.1 管理评审会议签到记录
7.2 管理评审会议记录
7.3 管理评审报告
7.4 改进措施跟踪验证记录。