安全生产责任制审查记录一、审查目的为了确保企业生产经营过程中的安全，保护员工的生命财产安全，按照《安全生产法》的法定职责，对企业的安全生产责任制进行审查，发现问题并提出改进意见，以促进企业安全管理工作的不断完善。
二、审查对象本次审查对象为本企业生产经营活动中涉及的各级管理人员、全体员工以及安全生产责任制相关的各项规章制度。
三、审查内容1.安全生产责任制的建立情况：主要审查企业是否建立了安全生产责任制，并将其纳入日常经营管理体系中。
2.安全生产责任人员的设定情况：审查企业是否设置了安全生产责任人员，责任人员是否具备相关的岗位资格证书。
3.安全培训管理情况：审查企业是否定期组织安全培训，是否建立了相应的培训档案。
4.安全生产制度和操作规程的制定情况：审查企业是否建立了完善的安全生产制度和操作规程，并进行有效执行。
5.安全隐患排查和整改情况：审查企业是否按照法律法规要求，定期进行安全隐患排查，并及时进行整改。
6.事故隐患应急预案的设定情况：审查企业是否建立了事故隐患应急预案，并进行有效的组织实施。
7.安全生产事故的记录和报告情况：审查企业是否建立了完善的事故记录和报告制度，对事故进行及时记录和报告。
8.安全生产责任制的宣传和落实情况：审查企业是否充分宣传安全生产责任制，员工是否明确了各自的安全生产责任。
四、审查结果1.安全生产责任制的建立情况：经审查，企业已建立了安全生产责任制，责任制内容包括安全生产责任分工、安全生产工作计划、安全生产岗位责任和相应的考核机制等。
2.安全生产责任人员的设定情况：企业已设置安全生产责任人员，责任人员分别担负安全培训、安全隐患排查和整改、安全事故处理等职责。
3.安全培训管理情况：企业按照规定定期组织安全培训，培训内容包括安全操作规程、应急处理等，培训档案齐全。
4.安全生产制度和操作规程的制定情况：企业已建立了一套完善的安全生产制度和操作规程，包括安全操作规程、应急预案等，并通过内部培训和考核确保操作规程的有效实施。
施工现场安保体系内审文件审核方：有限公司内审组被审核方：工程有限公司工程项目部审核依据：DBJ08-903-98及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：年月日，年月日目录内审申请报告第249页内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）第250页施工现场安全生产保证体系审核计划第254页安保体系内审会议签到单（首次会议）第255页安保体系内审会议纪要第256页施工现场安全生产保证体系审核检查表第258页内审不合格项纠正措施通知单第281页施工现场安全生产保证体系审核不合格报告第282页施工现场安全生产保证体系不合格分布表第287页安保体系内审会议签到单（末次会议）第288页施工现场安保体系内审末次会议纪要第289页项目施工安全监理评估报告第290页施工现场安全生产保证体系申报资料目录表第292页内部审核记录说明第293页安全保证计划审批表第294页安保计划发布通知第295页项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令第296页内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据绵阳市建设委员会提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-98)的要求，工程项目部编制了《工程施工现场安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！年月日有限公司项目部内审通知书工程项目部已收到工程项目部关于《工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
施工现场安全生产保证体系管理资料工程名称：总（承）包单位：建设单位：监理单位：XX市建筑施工安全监督站编制施工现场安全生产保证体系管理资料目录安1 安全生产管理职责 (4)安2 目标管理 (23)安3 施经组织设计 (37)安4 安全技术交底 (41)安5 检查、检验 (66)安6 安全教育与培训 (133)安7 安全活动 (163)安8 特种作业管理 (167)安9 工伤事故处理 (171)安10 安全标志 (180)安11 文明施工管理 (185)安12 民工夜校……………………………………………………………管理资料安全生产管理职责安 1工程项目部安全生产管理职责目录及订立说明1、《XX省建筑业企业安全业绩评价手册》（复印件）2、施工现场安全各项管理制度（由本企业制订）3、工程概况4、项目经济承包责任制，要有明确的安全指标和包括奖惩在内的保证措施5、安全生产目标管理责任书、各级施工管理人员安全生产责任制（企业根据自身施工管理情况进行制订，并将各级管理人员安全生产责任制上墙）。
6、工程项目安全生产保证体系及组织机构（根据工程项目实际情况自行设计、组建）7、工程项目部安全生产保证体系要素及职能分配表（按照工程项目部保证体系进行分配）。
8、安全生产保证体系文件（包括为实施安全生产保证体系要素所涉及到各职能部门或个人的活动要求内容，如国家、行业、企业内的安全方面需执行的安全技术管理手册、行业管理文件、汇编和各种安全技术操作规程等）9、分包管理，包括合格分包方名录（由上级部颁发的文件，企业可以自定表式，若自行使用分包队伍，应对分包方进行评价后，择优录用，并附有评定资料）及本工程分包方名录（附上每支分包队伍的分包合同及有关附件）10、工程项目安全生产值班表及值班记录11、工程项目安全生产奖、惩记录12、安全生产责任制考核表13、内部安全生产保证体系审核记录安1-1XX省建设企业安全业绩评价手册申请审批表企业名称：地址：填报日期：一、企业基本情况二、主要施工机械设备情况表三、安全监督机构审查情况四、安全监督机构审查意见五、审批意见安1-2安2—2 施工现场安全、文明各项管理制度安全目标管理职责制度安全目标管理制度安全生产检查制度安全技术交底制度标准养护室规章制度机械设备安全管理制度机械设备使用保养管理制度安全生产教育制度文明施工管理制度场容管理制度来队家属及子女安全守则事故报告制度食堂卫生管理制度宿舍管理制度宿舍卫生制度门卫制度防火管理制度电气安全生产管理制度脚手架安全管理制度特种作业持证上岗制度设施、设备验收制度动火审批制度厕所管理制度工程概况安1-3 工程名称工程地址所属区、县所属街道建设单位负责人资质等级设计单位负责人资质等级监理单位负责人资质等级总承包单位负责人资质等级施工单位负责人资质等级施工单位负责人资质等级施工单位负责人资质等级施工单位负责人资质等级施工单位负责人资质等级施工单位负责人资质等级施工现场安全保证体系安1-3说明：控制人在生产活动中的行为是安全管理的核心内容，应在施工全过程中形成“横向到边；纵向到底”的监控网络保证体系11 / 190工程项目部安全生产保证体系要素及职能分配表安1-7注：★—主管领导●—主管部门（个人）▲—相关部门（个人）1、本安全体系要素、职能分配表仅供参考，项目部应按照施工现场实际管理状况，将安全体系要求进行分配，落实到部门或个人。
内部安全生产保证体系审核记录1、安全员内业资料怎么做卷内目录安1 安全生产管理职责1、《四川省建筑企业安全业绩评价手册》（复印件）2、施工现场安全各项管理制度3、工程概况4、项目经济承包责任制，要有明确的安全指标和包括奖惩在内的保证措施5、安全生产目标管理责任书，各级施工管理人员安全生产责任制（1）、安全生产目标管理责任书（公司下达）（2）、各级施工管理人员安全生产责任制6、工程项目安全生产保证体系及组织机构（安全生产、文明施工、防尘等领导小组名单，管理人员名单，“一师两员”名单，安全生产保证体系网络图）7、工程项目安全生产保证体系要素及职能分配表8、安全生产保证体系文件（各级管理人员职责、行业管理文件、各级安全技术操作规程）9、分包管理（安全协议、安全防护设施移交、分包方企业资质）10、安全生产值班表及值班记录11、安全生产奖惩记录12、安全生产责任制考核表（每月考核）13、内部安全生产保证体系审核记录安1 目标管理1、安全目标（结合目标责任书制定）2、安全目标管理办法（针对项目安全目标制定）3、安全目标分解及分解网络图4、安全责任目标考核标准5、安全责任目标考核表（各级管理人员及各班组考核）安3 施工组织设计1、安全技术管理制度2、施工组织设计3、临时用电施工组织设计4、安全事故应急预案5、脚手架工程施工与预案6、基坑支护施工方案7、模板工程施工方案8、起重吊装施工方案9、塔机安装（拆卸）施工方案10、卸料平台搭（拆）施工方案11、物料提升机安装（拆卸）施工方案安4 安全技术交底1、安全技术交底制度2、安全技术交底记录（1）、技术负责人对责任工长、责任工长各分管工长的安全交底（2）、各分管工长对所辖作业班组进行安全操作规程交底（每个操作工人必须亲自签字）（3）、总包对分包的安全进场的安全总交底（4）、对危险部位、重点部位操作班组进行专项、有针对性的安全技术交底（如：垂直交叉作业、高空作业等）（5）、危险点源施工前组织安全技术交底（6）、节日前后的安全技术交底安5 检查检验1、检查制度2、安全检查记录（半月一次综合检查、根据需要不定时专项检查）（1）、建筑工程项目开工安全生产条件检查表（2）、安全检查记录（隐患内容、整改结果、复查）（3）、违章处理登记表（4）、事故隐患处理表（5）、工地安全日志3、安全用品验收记录（“三宝”、配电箱、漏电开关等的经营许可证，生产许可证，出厂合格证，产品检验报告或其他证明材料）4、基坑支护（1）、基坑支护验收表（2）、基坑毗邻建筑物沉降观测记录表（3）、基坑支护变形监测记录表5、模板支撑系统验收表6、模板拆除申请表7、特殊类脚手架（挑、挂、附着式升降脚手架）搭设验收表（验收要量化及办移交手续）8、脚手架搭设验收表（普通、高层脚手架）（验收要量化及办移交手续）9、悬挑脚手架、卸料平台预埋件的隐蔽记录（验收要量化及办移交手续）10、脚手架拆除（包括主要构件）申请表11、落地操作平台搭设自检表12、卸料平台验收表（办移交手续）13、安全防护设施交接验收记录14、安监站安全监督备案表计阶段检查评价表15、安全抽查情况通知书（有整改内容的应有整改情况报告）16、隐患整改通知书及隐患整改情况报告书17、停工整改通知书和复工报告批复（节假日后复工要由总监签发复工文件）18、行政处罚决定书19、危险点源施工时组织检查记录临时用电1、临时用管理办法2、临时用电漏电保护措施3、施工现场临时用电电工操作安全技术交底4、施工现场临时用电验收表5、接地电阻测试记录（每月测试一次）6、移动手持电动工具定期绝缘电阻检验记录（每半年检测一次）7、电工日常巡视维修工作记录（项目经理每月签字）8、施工现场电气设备检查记录表（每月检查一次）9、配电箱每旬检测记录表（每月上旬、中旬、下旬各一次）机械设备1、机械设备管理办法2、施工机具验收表3、施工机具检查记录表（每月至少一次）4、机械设备运转、维修记录（塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站（机）等）5、机械设备交接班记录（塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站（机）等）6、机械设备月检记录（塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站等，检查单位盖公章）7、大、中型机械设备安装完毕后的自检验收报告8、大、中型机械设备基础地勘报告、基础方案、基础隐蔽记录及基础验收记录9、大、中型机械设备安装、拆卸、附着方案（各台、各项单独编制）10、大、中型机械设备租赁单位、安拆单位的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、安装人员安拆资质证、操作人员证书（复印件盖鲜章，注明原件存放处）租赁安装合同11、大、中型机械设备的厂家生产许可证、产品合格证（八年以上设备还必须提供探伤报告）、备案登记牌、法定检测单位出具的检测报告（附整改报告）12、塔机顶升检验记录，群机作业时要有防碰撞措施13、机械设备安装、顶升加节、操作、撤除的安全技术交底14、施工电梯限速器每年检测的报告（有资质的单位检测），每三个月的防坠落实验报告15、起重吊装验收表（1）起重吊装验收表（2）起重机械验收试吊记录表（3）起重机械作业试吊检验记录表安6 安全教育与培训1、安全教育、培训制度及要求2、安全教育内容3、“三级”教育卡汇总表4、“三级”教育卡（每个操作工人必须亲自签字）5、安全教育记录（新入场教育、变换工种教育、经常性教育、季节性教育、节日后复工教育等）6、职工花名册7、施工管理人员，专职安全员安全培训考核记录安7 安全活动1、安全活动制度2、安全生产活动记录（安全知识竞赛记录；应急预案演练记录照片；安全生产参观、学习等）3、班前安全活动、周讲评记录4、安全生产会议记录安8 特种作业管理1、特种作业管理办法2、特种作业人员登记表并附有效岗位证件复印件（注意动态管理）3、机械操作人员登记表4、特种作业人员工作考核表安9 工伤事故处理1、项目伤亡事故报告制度2、职工工伤事故综合月报表3、事故快报表4、事故登记表5、按“四不放过的原则”建立事故档案（四不放过：1、事故原因调查不清不放过2、事故的责任不明不放过3、事故责任者和群众受教育不放过4、防范措施不落实不放过）安10 安全标志1、施工现场各种标语、标志和安全防护分布图2、危险点（源）管理办法3、危险点（源）监控措施（要进行批准）4、危险点（源）分布图5、危险点（源）控制登记表6、安全措施投入费用台账7、施工现场劳动保护用品使用汇总表安11文明施工管理1、文明施工各项管理制度2、文明施工组织机构图（1）、文明施工领导小组（2）、防尘领导小组（3）、防火领导小组（4）、防汛领导小组3、文明施工各级责任书4、文明施工管理各项保证措施（1）、文明施工措施（2）、防噪音、扰民措施（3）、防尘措施（4）、防蚊虫叮咬措施（5）、防暑降温措施（6）、防中毒措施（包括食物中毒）（7）、防疾病预防控制措施（8）、防汛措施5、“五牌一图”6、消防平面布置图7、有毒有害作业点分布图8、现场卫生责任分布图9、施工现场防火重点部位登记表10、职工体检名单（特种作业人员体检记录、食堂炊事员的健康证明等）11、职工花名册及职工暂住证、务工证、用工证等12、文明施工管理文件（上级主管部门或企业内部有关文明施工的文件）13、文明施工（环境、卫生）自检表（自检记录）14、施工现场消防安全管理检查记录表15、施工现场动用明火许可证（如：电焊作业、气焊作业等作业前办理动用明火许可证）安12 民工夜校与浴室1、民工夜校管理制度2、民工夜校校长职责、民工夜校副校长职责、民工夜校班主任职责、民工夜校教师职责3、民工夜校的教育培训计划（每月至少两次）4、民工夜校的培训教案（安全知识、法律法规、文明礼仪、职业道德、卫生防疫、操作规程、岗位技能等）5、民工夜校培训记录及人员签到（培训时间与培训计划时间相符并有摄像或照片存档）6、浴室管理制度7、浴室设施、设备验收记录8、浴室设施、设备定期检查记录9、浴室浴票发放台帐10、浴室浴票收取台帐比较完整的目录，希望对你有用2、内部安全生产保证体系审核是审一次吗，还是每月审可以每月审核一次，以便及时发现体系运行中出现的问题，及时改善。
