增值税纳税申报表附列资料表二

销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额123456717%税率的货物及加工修理修配劳务117%税率的有形动产租赁服务213%税率311%税率46%税率5即征即退货物及加工修理修配劳务6——————————————即征即退应税服务7——————————————6%征收率8——5%征收率9——4%征收率10——3%征收率的货物及加工修理修配劳务11——3%征收率的应税服务12——即征即退货物及加工修理修配劳务13——————————————即征即退应税服务14——————————————15——————————16——————————17——————18——————————开具其他发票未开具发票纳税检查增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称：（公章）

一、一般计税方法征税全部征税项目其中：即征即退项目二、简易计税方法征税全部征税项目其中：即征即退项目项目及栏次开具税控增值税专用发票

三、免抵退税货物及加工修理修配劳务应税服务四、免税货物及加工修理修配劳务应税服务销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计含税(免税)销售额销项(应纳)税额89=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————税检查调整合计（一）日至 年 月 日金额单位：元至角分应税服务扣除项目本期实际扣除金额扣除后

栏次123456789101112栏次131415161718192021栏次22232425262728293031323334栏次35363738注： 第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和； 第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。代扣代缴税额期初已征税款挂帐额期初已征税款余额四、其他项目本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 4%征收率 运输费用结算单据 6%征收率 农产品收购发票或者销售发票 废旧物资发票（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书 期末已认证相符但未申报抵扣 其中：按照税法规定不允许抵扣 期初已认证相符但未申报抵扣 本期认证相符且本期未申报抵扣三、待抵扣进项税额项目（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票 纳税检查调减进项税额 未经认证已抵扣的进项税额 红字专用发票通知单注明的进项税额 非正常损失 按简易征收办法征税货物用 免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额本期进项税转出额其中： 免税货物用 非应税项目用、集体福利、个人消费当期申报抵扣进项税额合计二、进项税额转出额项目 4%征收率（三）外贸企业进项税额抵扣证明 运输费用结算单据 6%征收率 农产品收购发票或者销售发票 废旧物资发票（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中： 海关进口增值税专用缴款书其中：本期认证相符且本期申报抵扣 前期认证相符且本期申报抵扣一、申报抵扣的进项税额项目（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票附件3 : 增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）税款所属时间： 年 月 纳税人名称：（公章） 填表日期： 年 月 日

等于第5栏至第10栏之和；————————————份数金额税额————————————份数金额税额——————税额————————————————份数金额税额年 月 日金额单位：元至角分

纳税人名称：（公章）遵义铭泰利达汽车修理有限责任公司栏次123456789101112栏次131415161718192021栏次22232425262728293031323334栏次35363738注： 第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和； 第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。代扣代缴税额————期初已征税款挂帐额————期初已征税款余额————四、其他项目份数金额税额本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票6144268.8724525.70 4%征收率—————— 运输费用结算单据 6%征收率—————— 农产品收购发票或者销售发票 废旧物资发票（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书 期末已认证相符但未申报抵扣 其中：按照税法规定不允许抵扣 期初已认证相符但未申报抵扣 本期认证相符且本期未申报抵扣三、待抵扣进项税额项目份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票—————— 纳税检查调减进项税额 未经认证已抵扣的进项税额 红字专用发票通知单注明的进项税额 非正常损失 按简易征收办法征税货物用 免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额本期进项税转出额其中： 免税货物用 非应税项目用、集体福利、个人消费当期申报抵扣进项税额合计6144268.87￥24,525.70二、进项税额转出额项目税额 4%征收率——————（三）外贸企业进项税额抵扣证明———— 运输费用结算单据 6%征收率—————— 农产品收购发票或者销售发票 废旧物资发票（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中： 海关进口增值税专用缴款书其中：本期认证相符且本期申报抵扣6144268.87￥24,525.70 前期认证相符且本期申报抵扣一、申报抵扣的进项税额项目份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票6144268.87￥24,525.70 增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）税款所属时间：2013 年 2 月 填表日期：金额单位：元至角分2013年 3 月 5 日

项目栏次份数（一）认证相符的税控增值税专用发票1=2+30其中：本期认证相符且本期申报抵扣20 前期认证相符且本期申报抵扣30（二）其他扣税凭证4=5+6+7+80其中：海关进口增值税专用缴款书50 农产品收购发票或者销售发票60 代扣代缴税收缴款凭证70 运输费用结算单据809——10——（三）外贸企业进项税额抵扣证明11——当期申报抵扣进项税额合计12=1+4+110

项目栏次本期进项税转出额13=14至23之和其中:免税货物用14 非应税项目用、集体福利、个人消费15 非正常损失16 简易计税方法征税项目用17 免抵退税办法不得抵扣的进项税额18 纳税检查调减进项税额19 红字专用发票通知单注明的进项税额20 上期留抵税额抵减欠税21 上期留抵税额退税22 其他应作进项税额转出的情形23

项目栏次份数（一）认证相符的税控增值税专用发票24—— 纳税人名称(公章)：晋中市榆次鼎泽洲环保设备制造有限公司一、申报抵扣的进项税额

二、进项税额转出额增值税纳税申报表附列资（本期进项税额明细表税款所属期间：2015年12月01日 - 20

三、待抵扣进项税额 期初已认证相符但未申报抵扣250 本期认证相符且本期未申报抵扣260 期末已认证相符但未申报抵扣270 其中：按照税法规定不允许抵扣280（二）其他扣税凭证29=30至33之和0其中：海关进口增值税专用缴款书300 农产品收购发票或者销售发票310 代扣代缴税收缴款凭证320 运输费用结算单据330340

项目栏次份数本期认证相符的税控增值税专用发票350代扣代缴税额36——四、其他

金额税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00——0.000.000.00——————————0.000.000.00

金额税额————金额单位：元至角分 项税额

出额附列资料（二）明细表） - 2015年12月31日

0.000.000.000.00税额0.000.000.00