供应商产品审核计划

过程No.项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期备注
组则1质量部门是否被授予一定的权限去开展他们的工作？
2质量部门如果发现质量问题，是否有权停止生产或者停止发货？
质量程序1质量政策, 目标与承诺是否被定义与文件化?
2操作手册或其他文件是否包含有质量管理程序？
3是否有计划并在计划内实施检讨质量管理系统连贯性, 适宜性和有效性的管理审查会议?
4是否有一个有计划和文件化的全面内部质量稽核系统, 以确认质量管理系统是有效的依照预定计划执行?
各单位负责人是否针对在稽核中发现的缺点进行适时的改善措施?
5质量管理程序是否包含统计过程管理？
教育训练1管理系统是否定义了会影响到产品质量的执行人员所必要完成的训练项目及考核指标?
2训练是否足够，以保证岗位职能需
求？
供应商审核计划表
Supplier Quality Audit Plan
维蒙特工业（中国）有限公司。

供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。

二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。

详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。

附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。

供应商审核计划一、引言。

供应商审核是企业采购管理中至关重要的一环，通过对供应商的审核，可以确保企业采购的产品和服务的质量和可靠性。

本文档旨在制定一套完善的供应商审核计划，以确保企业对供应商的审核工作能够有条不紊地进行。

二、审核范围。

1. 供应商的资质和信誉。

2. 供应商的生产能力和质量管理体系。

3. 供应商的交货能力和售后服务。

三、审核内容。

1. 供应商的基本信息。

对供应商的基本信息进行全面了解，包括企业名称、注册资本、注册地址、法定代表人等。

2. 供应商的资质和信誉。

对供应商的营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等资质文件进行审核，了解其信誉和合规情况。

3. 供应商的生产能力和质量管理体系。

对供应商的生产车间、设备、生产工艺、质量管理体系进行现场审核，确保其具备满足企业采购需求的生产能力和质量保障能力。

4. 供应商的交货能力和售后服务。

对供应商的交货周期、物流配送能力、售后服务体系进行审核，确保其能够按时交付产品并提供有效的售后服务。

四、审核程序。

1. 提交审核申请。

采购部门向供应商发送审核通知，并要求供应商提供相关资质文件和信息。

2. 审核准备。

审核组成员准备审核所需的文件、记录表格等工具，确保审核过程顺利进行。

3. 现场审核。

审核组成员前往供应商生产基地进行现场审核，对供应商的生产能力和质量管理体系进行全面了解和评估。

4. 审核报告。

审核组成员根据现场审核情况，编制审核报告，并对审核结果进行评定和总结。

五、审核标准。

1. 供应商的资质文件完备，符合法律法规要求。

2. 供应商的生产能力能够满足企业采购需求。

3. 供应商的质量管理体系符合ISO9001等相关标准要求。

4. 供应商的交货能力和售后服务能够满足企业采购需求。

六、审核结果。

1. 合格。

供应商符合审核标准，可以成为企业的合格供应商，与企业建立长期合作关系。

2. 不合格。

供应商未能符合审核标准，需要采购部门与供应商进行沟通，整改不合格项，重新进行审核。

供应商审核计划一、引言。

供应商是企业生产经营的重要合作伙伴，他们的产品和服务质量直接关系到企业的生产效率和产品质量。

因此，对供应商的审核工作显得尤为重要。

本文档旨在制定一份供应商审核计划，以确保企业能够选择到合适的供应商，保障产品质量和生产效率。

二、审核目标。

1. 确保供应商的产品和服务符合企业的需求和标准；2. 降低采购风险，保障产品质量和生产进度；3. 建立长期稳定的供应关系，实现互利共赢。

三、审核范围。

1. 供应商的资质和信誉；2. 产品质量和技术能力；3. 交货能力和售后服务。

四、审核程序。

1. 制定审核计划，确定审核的时间、地点、对象和审核人员；2. 收集供应商资料，包括企业资质、产品认证、质量管理体系认证等；3. 现场审核，对供应商的生产基地、生产设备、生产工艺进行实地考察；4. 样品测试，对供应商提供的样品进行质量检测；5. 调查评估，对供应商的信用状况、交货能力、售后服务进行调查评估；6. 结果分析，根据审核结果，对供应商进行分类评定。

五、审核要求。

1. 审核人员应具备相关的专业知识和经验；2. 审核过程中要保持客观公正，不受任何利益影响；3. 审核结果要及时准确地反馈给供应商，并与其进行沟通；4. 对审核结果进行记录和归档，形成审核报告。

六、审核结果处理。

1. 合格供应商，签订供应合同，并建立长期合作关系；2. 有条件供应商，提出改进意见，并进行跟踪评估；3. 不合格供应商，终止合作关系，并做出相应处理。

七、审核改进。

1. 定期对审核程序和标准进行评估，不断完善和改进审核计划；2. 加强对供应商的跟踪评估，及时发现和解决问题；3. 建立供应商数据库，实现信息共享和风险预警。

八、结语。

供应商审核是企业质量管理的重要环节，只有选择到合适的供应商，才能保障产品质量和生产效率。

希望本文档能够为企业制定供应商审核计划提供参考，使审核工作更加科学、规范和有效。

供应商审核步骤以及供应商审核管理审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司品管部。

2、整理公司对该供应商的各类要求。

3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。

同时整理第二供应商或潜在的第二供应商（供应商的竞争对手）优势的内容和有关数据。

4、下发调查表，要简洁、实用。

5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。

6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。

审核实施1、审核开始前审核员用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、合作情况，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（这一阶段主要是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案需在审核负责部门时关注）。

2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。

3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日程。

4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的型式检验报告检查验证产品的符合性和适宜性。

如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点。

5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。

另外关于供应商如何应对公司每年的成本管理方案，是通过哪些方面来实现降低成本，这也是审核人员关注的重点，因为通常采购部只关注成本目标的完成情况，对降低成本背后的内容如质量影响关注不多。

供应商二方审核评定表
2018年度供应商二方审核计划
文件编号：YL-GC-15-2 版本/修改：B/0 审核目的：审核供应商的质量管理体系的符合性、有效性，并持续改进。

审核范围：质量体系涉及的各部门、人员及过程。

审核方式： A 集中式 B分散式
审核的依据：供应商的体系文件、体系标准、产品标准、顾客要求、法律法规
审核员：石佳、杨明龙
审核对象、频次、日期
二方审核供应商名录供应商类型供应材料审核频次计划审核日期
杭州电化集团有限公司
主要原材
料供应商树脂1年1次每年9月
杭州华通化工有限公司树脂1年1次每年9月安徽华阳非金属材料有限公司碳酸钙1年1次每年10月爱敬（宁波）化工有限公司二辛酯1年1次每年11月浙江硕亚油脂化工有限公司大豆油1年1次每年11月
临安华立塑胶有限公司关键原材
料供应商
稳定剂1年1次每年6月
东莞市从墨塑胶材料有限公司其他原材
料供应商
黑浆2年1次隔年7月。

供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。

(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。

供应商审核计划范本供应商审核计划编制：质量保证部审核时间：2012年月日审核组成员：审核组长：审核：批准：本次供应商审核计划的目的是确认供应商的质量管理体系是否符合公司的要求，并针对审核中发现的问题，要求供应商采取纠正预防措施，提高其质量管理体系的有效性和效率，保证产品质量的稳定和提升。

供方现场审核标准及评分法则详见附件1.审核过程中，记录审核组成员的意见和结论，并形成报告。

如有变动，将及时通知受审核方和审核组成员。

附件1：供方现场审核标准序号项目内容评价项目评分标准1 管理职责及领导层的意识各部门职责是否明确，是否制定了质量方面的考核办法，领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理是否重视 ABC2 成品的贮存与检验成品的贮存和检验是否符合规定，是否能够满足产品质量要求 ABC3 产品开发及工艺保证能力是否具备资格的设计开发人员和试验人员，试验手段和能力是否具备，是否有自行设计、开发复杂产品的能力 ABC4 生产管理/生产能力生产管理是否规范，生产能力是否能够满足产品质量要求 ABC5 外协、外购件贮存及试验外协、外购件的贮存和试验是否符合规定，是否能够满足产品质量要求 ABC6 交付及服务在质量、服务和价格等方面是否采取了措施，以进行持续改进 ABC7 财务状况公司的财务状况是否稳定，是否能够保证产品质量的稳定和提升 ABC本次审核计划由质量保证部编制，审核组成员应在审核过程中认真记录意见和结论，并形成报告。

如有变动，将通过适当方式通知受审核方和审核组成员。

1）具备模具和检测工装的设计能力，并且试制手段齐全，试制工艺流程完善，包括试制和解决问题的记录齐全。

但是，试验手段不全，只能开发简单产品或部分零部件，设计控制不严密。

2）对顾客投诉、退货以及公司内部重大质量问题的处理能力还有待提高。

平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，只有出现了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面。

sqe工作计划《sqe 工作计划》作为一名 SQE（供应商质量工程师），为了确保供应商提供的产品和服务符合公司的质量要求，提高供应链的整体质量水平，特制定以下工作计划：一、工作目标1、提高供应商的产品质量，确保其交付的产品合格率达到 98%以上。

2、协助供应商建立和完善质量管理体系，使其能够持续稳定地提供符合要求的产品。

3、加强与供应商的沟通与合作，及时解决质量问题，降低质量成本。

4、对新供应商进行严格的评估和审核，确保其具备满足公司需求的能力。

二、工作内容1、供应商评估与审核制定详细的供应商评估标准和审核流程，包括对供应商的生产设备、工艺流程、质量管理体系、人员素质等方面进行全面评估。

定期对现有供应商进行审核，评估其质量表现和改进情况，对于不符合要求的供应商提出整改意见，并跟踪整改效果。

参与新供应商的开发和选择，对潜在供应商进行实地考察和评估，为采购部门提供可靠的供应商信息。

2、质量标准制定与沟通与研发部门和采购部门合作，明确公司对产品的质量要求和验收标准，并将其传达给供应商。

协助供应商理解和掌握公司的质量标准，提供必要的技术支持和培训。

与供应商签订质量协议，明确双方在质量方面的责任和义务。

3、质量检验与监控制定供应商产品的检验计划和检验标准，包括进料检验、过程检验和成品检验。

定期对供应商的产品进行抽检，对检验结果进行统计分析，及时发现质量问题，并反馈给供应商。

要求供应商提供质量检验报告和相关数据，对其质量控制过程进行监控和评估。

4、质量问题处理与改进建立质量问题处理机制，及时响应供应商的质量问题反馈，组织相关部门进行分析和解决。

对于重大质量问题，要求供应商制定整改措施，并跟踪整改效果，直至问题得到彻底解决。

定期与供应商召开质量会议，总结质量问题和改进情况，共同探讨提高产品质量的方法和措施。

5、供应商质量管理体系辅导协助供应商建立和完善质量管理体系，提供质量管理方面的培训和指导。

帮助供应商分析质量问题的根源，推动其采取有效的预防措施，防止问题的再次发生。

供应商审核计划一、引言。

供应商审核是企业采购管理中非常重要的一环，通过对供应商的审核，可以确保企业采购的产品和服务质量，降低采购风险，提高企业的竞争力。

本文档旨在制定一套供应商审核计划，以确保审核程序的严谨性和有效性。

二、审核范围。

1. 供应商基本信息审核，包括供应商的注册资质、经营范围、公司规模等。

2. 供应商质量管理审核，包括供应商的质量管理体系、质量控制流程、产品质量认证等。

3. 供应商交付能力审核，包括供应商的交付能力、生产能力、库存管理等。

4. 供应商价格和服务审核，包括供应商的价格水平、售后服务、配送能力等。

三、审核程序。

1. 制定审核计划，根据采购需求和供应商类型，制定相应的审核计划，明确审核的范围和重点。

2. 收集资料，向供应商索取相关的企业资质、产品质量认证、质量管理体系文件等资料。

3. 现场考察，对供应商进行现场考察，了解其生产、仓储、质量控制等情况。

4. 面谈交流，与供应商进行面谈，了解其对产品质量、交付能力、价格和服务的承诺和保障措施。

5. 风险评估，根据审核结果，对供应商的风险进行评估，确定是否合格供应商。

四、审核标准。

1. 供应商基本信息审核标准，符合国家相关法规，具有合法的经营资质，公司规模适合合作需求。

2. 供应商质量管理审核标准，具有完善的质量管理体系，产品符合相关质量认证标准。

3. 供应商交付能力审核标准，能够按时、按量、按质地完成交付任务，具有一定的备货能力。

4. 供应商价格和服务审核标准，价格合理公正，售后服务完善，配送能力强。

五、审核结果处理。

1. 合格供应商，建立合作关系，并定期进行供应商绩效评估，确保合作的持续稳定。

2. 不合格供应商，通知供应商整改，并对其进行跟踪督促，直至达到合格标准或终止合作关系。

六、审核计划执行。

1. 审核计划的执行由采购部门负责，采购经理主导审核工作，组织相关部门人员参与审核。

2. 审核计划的执行应当严格按照程序进行，确保审核结果的客观真实性。