ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
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第 1 页 共 15 页 ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
审核目的 验证公司内部环境管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求，验证质量管理体系实施的有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。
审核依据 （√）ISO14001-2015环境管理体系 （√）适用的法律法规 （）其他
审核范围 公司内部产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场所的过程
审核员
审核日期 2020年7月7日
受审部门 涉及ISO14001条款 涉及的相应文件 审核记录 审核结果
严重
不符合 一般
不符合 轻微
不符合
品质部 5.2 环境方针 1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素 1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2. 对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？ 第 2 页 共 15 页 6.1.3 合规义务 1. 现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2. 现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1 环境目标 1. 是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2 实现环境目标的策划 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2 能力 1. 部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3 意识 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4 信息交流 1. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1 运行策划和控制 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2 应急准备和响应 1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清 第 3 页 共 15 页 楚?是否知道如何使用？
2 抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1 监视、测量、分析和改进 1 本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2 不符合纠正 1 本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
生产部 5.2 环境方针 1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素 1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2. 对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3 合规义务 1. 现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2. 现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1 环境目标 1. 是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本 第 4 页 共 15 页 部门环境目标。
6.2.2 实现环境目标的策划 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2 能力 1. 部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3 意识 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4 信息交流 1. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1 运行策划和控制 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2 应急准备和响应 1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2 抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1 监视、测量、分析和改进 1 本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？ 第 5 页 共 15 页 10.2 不符合纠正 1 本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
技术部 5.2 环境方针 1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素 1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2. 对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3 合规义务 1. 现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2. 现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1 环境目标 1. 是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2 实现环境目标的策划 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2 能力 1. 部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
第 6 页 共 15 页 7.3 意识 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4 信息交流 1. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1 运行策划和控制 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2 应急准备和响应 1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2 抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1 监视、测量、分析和改进 1 本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2 不符合纠正 1 本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
营运部 5.2 环境方针 1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素 1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？ 第 7 页 共 15 页 2. 对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3 合规义务 1. 现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2. 现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1 环境目标 1. 是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2 实现环境目标的策划 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2 能力 1. 部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3 意识 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4 信息交流 1. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1 运行策划和控制 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与 第 8 页 共 15 页 实际一致？
8.2 应急准备和响应 1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2 抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1 监视、测量、分析和改进 1 本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2 不符合纠正 1 本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
采购部 5.2 环境方针 1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素 1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2. 对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3 合规义务 1. 现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2. 现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有 第 9 页 共 15 页 防泄露措施？
6.2.1 环境目标 1. 是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2 实现环境目标的策划 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2 能力 1. 部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3 意识 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4 信息交流 1. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1 运行策划和控制 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2 应急准备和响应 1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2.抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？ 第 10 页 共 15 页 9.1 监视、测量、分析和改进 1 本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2 不符合纠正 1.本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
企管部 5.2 环境方针 1. 是否有环境目标和指标？
2. 环境目标和指标是否具体，层次清晰？
3. 环境目标和指标可行性如何，是否量化？
1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素 1. 是否有识别环境因素的程序？
2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？
3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？
4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？
6.1.3 合规义务 1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？
2. 是否有法律法规和其它要求的清单？
3. 是否有特种设备清单？
4. 操作特种设备的人是否具备质？
5. 是否按规定对特种设备进行检查、标示、记录？ 第 11 页 共 15 页 6. 是否按将废弃物物按种类区分放置
7. 是否对危险废弃物按规定进行处理，相关记录有无？
6.2.1 环境目标 1. 是否制定了公司的环境目标？
