ISO14001-2015内审检查表

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受审核部门 审核日期 审核员

审核准则 ISO14001-2015、体系文件、适用法律法规

符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。

涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现

4.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些？

◆外部环境有哪些？ 答：

本公司目前所处的外部环境因素包含：

a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；

b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；

c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；

d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；

e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。

本公司所处的内部环境因素包含：

a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺；

b) 在节能减排方面仍需加大力度；

c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；

d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。

4.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些？

◆需求又有哪些？ 答：

外部相关方及要求与期望 德信诚培训网

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富阳区环保局（政府职能单位） 符合环境法律法规

富阳区安监局（政府职能单位） 化学品仓库存放，泄漏防止

富阳区水务局（政府职能单位） 节约用水，合规排水

富阳区供电所（政府职能单位） 节约用电

（邻近单位） 不可噪音，废气污染

（业务往来单位） 配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁

（业务往来单位） 取得ISO14001体系认证，符合法律法规

（第三方认证服务机构） 满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系

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受审核部门 管理层 审核日期 审核员

审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规

符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现

4.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些？

◆外部环境有哪些？

4.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些？

◆需求又有哪些？

4.3确定环境体系的范围 ◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？

4.4环境管理体系 ◆所需的过程和相互作用是什么？

5.1领导作用与承诺 ◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现

5.2环境方针 ◆环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？

9.2内部审核 ◆内审的流程和要求有哪些？

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优质参考文档 受审核部门 管理层 审核日期 审核员

审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规

符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现

9.3管理评审 ◆管理评审怎么策划，策划哪些内容？

10.1总则 ◆通过什么途径来进行改进

10.2不符合和纠正措施 ◆发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？

10.3持续改进 ◆公司的持续改进有哪些？

受审核部门 管理部 审核日期 审核员

审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规

符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现

5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？

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ISO9001/ISO14001/OHSAS18001内审查检表

审核部门：行政中心 审核员： 审核时间：2017年5月18日

条款 检查内容 审核检查记录 是否

符合

ISO9001 ISO 14001

5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的角色、职责和权限 ◆部门是否有组织结构图及各岗位人员的职责说明？

6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 ◆是否有明确可能面对的风险和机遇？是否有应对措施？

7.1资源 7.1资源 ◆当人力不足时，是否有填写《人员增补申请单》申请招聘？

7.1.2人员 ◆是否对从事影响质量/环境活动的岗位进行了识别？

7.1.3基础设施 ◆查是否有《主要生产设备一览表》？现场抽查生产设备是否包含在一览表中？

◆查是否有《关键设备2017年年度保养维护计划》？是否按计划进行保养维护？

条款 检查内容 审核检查记录 是否

符合

ISO9001 ISO 14001

7.2 能力 7.2 能力 ◆查是否有做培训需求分析？是否有根据需求制定培训计划？

◆特殊岗位人员是否持有政府相关部门颁发的有效证件，如电工、安全主任、电梯操作工？

◆所有内审员是否经过了培训并持有有效内审资格证？

◆抽查是否有保存培训记录？

◆询问培训负责人，公司外训是如何进行并管理的？

◆新员工是否有经过上岗前辅导/培训？

7.3意识 7.3意识 ◆抽1名员工说出至少五种以上与所在部门有关的环境因素？

7.4沟通 7.4信息交流 ◆针对泔水回收人是否施加环境和职业健康安全的影响？

◆是否有外部信息交流记录?

8.1运行的策划和控制 8.1运行策划和控制 ◆是否有对垃圾进行分类管理？

8.2应急准备和响应 ◆是否建立了应急准备与响应程序？

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部门：管理层

要 求

审核要点 审核方法 检查记录

ISO14001

4.1 理解组织及其环境  管理者是否识别和评审所处的外部环境,

 环境因素是否包括需要考虑的正面和负面因素或条

 确定这些相关的内部和外部因素时是否考虑; 目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；组织管理、战略优先、内部政策和承诺；资源的获得等

 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审  手册的策划是否考虑相关外部环境和内部环境内容

 相关外部环境是否考虑:国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素。

 定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 ■ OK □NG

记录：

1、公司已按标准的要求建立了一个文件化的环境管理体系；

2、环境手册符合标准的要求，策划了内外部环境,并制定了相关方和环境的识别记录明确对过程环境进行了描述。

4.2相关方的需求和期望  管理者是否识别相关方,

 相关方的需求是否符合相关法律法规;

 相关方的需求是否有进行监视和评审  手册的策划是否考虑相关方内容

 相关方包括是否考虑:国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素。

 定期对这些相关方信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 ■ OK □NG

环境手册符合标准的要求，策划了内外部环境,并制定了相关方和环境的识别记录明确对过程环境进行了描述。

4.3确认环境管理 手册说明的适用细节是否合理?  审查手册和明示的程序文件，在环境手册中包含的对标准要求■ OK □NG

1、公司已按标准的要求建