上海市财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称：上海市同舟服务中心项目名称党外人才专项服务工作经费项目类型市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□经常性专项业务费√ 其他经常性项目□资金用途基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√开始时间2019/1/1结束时间2019/12/31项目概况根据上海市同舟服务中心召开的2019年财政预算专题汇报会纪要和同舟的职能。

本部门立项：党外代表人士体检服务、主旋律精品文化演出票推送、党外代表人士理论书籍推送。

提供知联会、海联会、新联会等统战社团党外代表人士提高文化素养专项服务。

预计全年服务1715人次。

立项依据按照沪编[2015]581号《关于同意调整上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》以及实际工作需要。

项目设立的必要性积极响应部机关相关职能处室做好三个统战社团的统战服务工作，同时通过提高文化素养、提供优质文化生活等项目，较为有效地激发党外人才对统战工作的认同感和归属感。

通过联情联谊，促进党外人才为上海经济和社会发展做出更大的贡献。

保证项目实施的制度、措施选择确定党外人士体检、提供文化素养演出票的发放和理论书籍推送的人员名单，均由相关处室和中心领导的确定。

党外人才服务部根据名单去安排执行预算和具体工作，并有统战社团服务部相关人员配合。

项目总体工作由中心领导负责，党外人才服务部按照会议纪要，按季度、按流程执行完成服务工作。

项目总预算（元）1000000项目当年预算（元）1000000同名项目上年预算额（元）800000同名项目上年预算执行数（元）800000子项目名称预算金额（元）项目当年投入资金构成专项服务工作1000000项目实施计划全年将根据实际情况分两次体检，在新联会、海联会、知联会及党派人士中选择体检服务对象，体检标准为2500元/人次，共服务120人次，共30万元。

以下二项工作将按照四个季度等量均额分别推进：1.提高文化素养专项40万元，600元/人次，共667人次。

上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费□其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类√政策补贴类□政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建市委网站顺利运转所需的平常保护及安全等级测评花销依照市经信委关于年度信息化建设保护要求进行的正常保护为保证民建上海市委的正常运转，网站平常的运作、软硬件以及安全保护的花销由民建市委一致委托第三方企业进行保护项目总估量（元）45820项目当年估量（元）45820同名项目上年估量额（元）0同名项目上年估量执行数（元）0子项目名称估量金额（元）民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）45820资本构成项目当年投入资本构成由民建上海市委与第三方保护企业签署网站保护合同，对民建市委网站进行保护项目推行计划保证民建市委网站安全平稳运转项目总目标民建市委网站安全平稳运转年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率施工安全事故发生情况投入和管理目标财务竣工报告编制及时性及时资本到位率=100.00%成本—运维费时效—准时运维全年无中断产出目标数量—网站运维365天质量—查收合格合格满意度—会员满意度>90.00%经济效益无收效目标收效目标社会效益—加强党派凝聚力优异生态环境无立项决策—项目立项的规范性规范人力资源无配套设施无影响力目标长效管理—网站管理的规范性规范部门协助无信息共享—信息共享的时效性信息共享及时备注上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称基层组织活动经费市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费√其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类√政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，一致战线工作落实到基层，进一步加强自己建设，首创基层组织建设新场面。

上海市市级财政项目预算绩效目标申报表一、申报主体1.1 申报单位：上海市各区县财政局1.2 申报时间：每年年初1.3 申报内容：上海市市级财政项目预算绩效目标申报表二、申报依据2.1 《中华人民共和国预算法》2.2 《上海市市级财政项目管理办法》2.3 《上海市市级财政项目预算绩效目标管理办法》三、申报目的3.1 规范市级财政项目预算管理，确保资金使用的合理性和效益性。

3.2 打造透明、公开、高效的财政项目预算管理制度。

3.3 提高财政项目预算的科学性和合理性，促进资金的有效配置和利用。

四、申报内容4.1 项目基本信息：包括项目名称、项目负责人、项目预算金额等。

4.2 绩效目标设定：明确项目的预期绩效目标，包括经济、社会和环境效益等方面。

4.3 绩效评价指标：制定科学、合理的绩效评价指标，对项目进行全面、客观的评估。

4.4 经费使用安排：详细说明项目资金的使用安排和管理办法。

4.5 风险预警机制：对项目可能出现的风险进行预测和应对措施的规划。

五、申报流程5.1 集中申报：各区县财政局根据上级主管部门的统一安排，按时集中向上级主管部门提交申报材料。

5.2 审查评定：上级主管部门对各区县提交的申报材料进行综合评定，对符合要求的项目给予批准。

5.3 公示公开：经过审核批准的项目将在财政部门进行公示公开，接受社会监督。

六、申报要求6.1 严格依据规定填写申报表，确保申报内容真实、准确。

6.2 项目负责人要对申报的绩效目标和经费使用安排负责，并提供必要的证明材料。

6.3 申报表应按照格式要求，清晰、详尽地填写相关内容。

6.4 严格遵守申报时间，逾期申报的将不予受理。

七、申报效果7.1 提高财政资金使用效率，推动项目管理的科学化和规范化。

7.2 加强绩效管理，实现预算绩效目标的量化和可控制性。

7.3 推动政府投资项目的公开透明，增强社会监督和参与意识。

7.4 促进项目负责人和管理机构的责任意识和执行力，提升绩效管理水平。

资金构成
的制度、措施
度，保障项目实施有据可依。

工程管理制度：根据项目的实施方案，制定《上海市商业学校综合管网、道路改造项目工程管理制度》，对项目的实施进度、人员管理、材料选购、项目验收等方面进行详细明确的规定。

2、措施
标
资金构成
的制度、措施 上海市电子印章公共服务平台项目由上海市经济信息化委通过政府购买服务方式委托相关服务机构提供服务。

服务机构对电子印章项目管理工作小组负责，由基础设施保障、系统
开发维护、印章管理、对接保障等若干团队组成。

入资金构成投入资金构成强控烟宣传教育，创新烟草控制大众传播的形式和内容，提高公众对烟草危害的正确认识，促进形成不吸烟、不敬烟、不送烟的社会风气。

开展戒烟咨询热线和戒烟门诊等服务，提高戒烟干预能力。

加强烟草流行监测与相关研究，为烟草控制工作提供科学依据。

”6、国家卫生计生委办公厅分别印发了《关于进一步加强控烟履约工作的通知》[国卫办宣传发〔2014〕8号]和《无烟国家卫生计生委机关管理规定的通知》[国卫办宣传发〔2014〕5号]。

7、2014年1月，教育部印发了《关于在全国各级各类学校禁烟有关事项的通知》（教基一函[2014]1号）。

8、上海市人民政府办公厅发布了《上海市人民政府办公厅关于转发市健康促进委员会、市卫生局制订的上海市健康促进规划（2011-2020年）的通知》（沪府办发[2011]11号），文件中强调“贯彻落实《上海市公共场所控制吸烟条例》，广泛宣传烟草对健康的危害性，形成全民控烟的社会氛围。

开展吸烟行为干预，设立戒烟门诊和咨询热线，指导吸烟者科学戒烟，逐步降低市民吸烟率，做好控烟的监管执法工作。

主要指标：人群吸烟率和公共场所吸烟率；牵头部门：市健促办；协作部门：市卫生局、市食品药品监管局、市教委、市体育局、市旅游局、市交通港口局、市商务委、市公安局、市烟草专卖局。

”9、上海市健康促进委员会和原上海市卫生局联合下发的《关于组织开展对公共场所控烟监测评估工作有关事项的通知》（沪健促会[2010]3号），提出：“市健康促进委员会委托市健康促进中心每年定期开展控烟监测工作，用于掌握《条例》实施后，本市各区县、各类法定禁烟场所控烟现状，以及市民吸烟率的变化、对《条例》的知晓率和支持率等相关信息”、“市健康促进中心应将控烟监测评估实际需要的经费纳入正常年度工作经费预算，并经上级主管部门审校后报请同级政府财政部门根据《条例》第十九条的规定予以切实保障”。

10、原卫生部、国家中医药管理局、总后勤部卫生部和武警部队后勤部联合印发《关于2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决定》（卫妇社发〔2009〕48号），确保2011年实现卫生行政部门和医疗卫生机构全面禁烟目标。