企业所得税汇算结算全套表格Excel版

编号A000000 A100000 A101010 A101020 A102010 A102020 A103000 A104000 A105000 A105010 A105020 A105030 A105040 A105050 A105060 A105070 A105080 A105090 A105100 A105110 A105120 A106000 A107010 A107011 A107012 A107020 A107030 A107040A107041 A107042 A107050 A108000 A108010 A108020 A108030 A109000 A109010EXECL版——中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类 , 2017年版）（2019年修订）表单《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》封面企业所得税年度纳税申报表填报表单企业所得税年度纳税申报基础信息表中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）一般企业收入明细表金融企业收入明细表一般企业成本支出明细表金融企业支出明细表事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表期间费用明细表纳税调整项目明细表视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表未按权责发生制确认收入纳税调整明细表投资收益纳税调整明细表专项用途财政性资金纳税调整明细表职工薪酬支出及纳税调整明细表广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表捐赠支出及纳税调整明细表资产折旧、摊销及纳税调整明细表资产损失税前扣除及纳税调整明细表企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表政策性搬迁纳税调整明细表特殊行业准备金及纳税调整明细表企业所得税弥补亏损明细表免税、减计收入及加计扣除优惠明细表符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表研发费用加计扣除优惠明细表所得减免优惠明细表抵扣应纳税所得额明细表减免所得税优惠明细表高新技术企业优惠情况及明细表软件、集成电路企业优惠情况及明细表税额抵免优惠明细表境外所得税收抵免明细表境外所得纳税调整后所得明细表境外分支机构弥补亏损明细表跨年度结转抵免境外所得税明细表跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表下载全文修订）和填写说链接封面!A1表单!A1A000000!A1A100000'!A1A101010'!A1A101020'!A1A102010'!A1A102020'!A1A103000'!A1A104000'!A1A105000'!A1A105010'!A1A105020'!A1A105030'!A1A105040'!A1A105050'!A1A105060'!A1A105070'!A1A105080'!A1A105090'!A1A105100'!A1A105110'!A1A105120'!A1A106000'!A1A107010'!A1A107011'!A1A107012'!A1A107020'!A1A107030'!A1A107040'!A1A107041'!A1 A107042'!A1 A107050'!A1 A108000'!A1 A108010'!A1 A108020'!A1 A108030'!A1 A109000'!A1 A109010'!A1。

附件1
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：年月日至年月日
纳税人名称：
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：附表二：
负债清偿损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
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SB008公司所得税汇算清缴申报表税款所属期年月日至年月日金位：元税人号税人名称税人地址政登注册型行税人开行号行目税人填写数税机关整数次1售（）收入（填附表一）2减：售退回3折扣与折4售（）收入（1-2-3 ）收5其中：免税的售（）收入6特使用收益入7投收益（填附表二）8投收益（附表二）9租收益10 收益11 盈收益12 收入13其他收入（附明表）收入合14（4+6+7+8+9+10+11+12+13）15售（）成本（填附表三）16售（）税金及附加17期用合（ 17+⋯+42）18其中：工薪金（填附表四）工福利、工工会、工教育19（附表四）扣 20 固定折旧（填附表五）除 21 无形、延（附表五） 22 研究开用目 23 利息支出 24失25 租金支出26 上机构管理27 招待28 税金29 坏失（填附表六）30增提的坏准金（填附表六）31、和失32投失（附表二）33社会保款34保35广告支出（填附表七）36捐支出（填附表八）37、咨、38差旅39会运、装卸、包装、保、展等40售用（附明表）41源42其他扣除用目（附明表）43税整前所得（ 14-15-16-17 ）44加：税整增加45其中：工薪金税整（附表四）工福利、工工会金和工教育46的税整（附表四）47利息支出税整48招待税整49广告支出税整（附表七）50助支出税整51 捐支出税整（附表八）52 折旧、支出税整（附表五）税53 坏失税整（附表六）所54 坏准税整（附表六）得款、金或滞金55的 56 存跌价准57 短期投跌价准算58 期投减准59 其他税整增加目（附明表）60 减：税整减少61 其中：研究开用附加扣除62 其他税整减少目（附明表）63 税整后所得（ 43+44-60）64 减：弥以前年度（填附表九）65 减：免税所得（ 66+⋯+72）66 其中：国利息所得67 免税的收入免税的纳入估量管理的基金、收费或68附加69免于补税的投资收益70免税的技术转让收益71免税的治理“三废”收益72其他免税所得（请附明细表）73应纳税所得额（ 63-64-65 ）74适用税率75应缴所得税额76减：期初多缴所得税额应77已预缴的所得税额缴78应补税的境内投资收益的抵免税额所79应补税的境外投资收益的抵免税额得80经赞同减免的所得税额税应补（退）的所得税81（75-76-77-78-79-80）纳税人代表签章：代理申报中介机构签章：日期：经办人：纳税人单位公章：日期：经办人执业证件号码：联系电话：联系电话：以下由税务机关填写：经办人：受理申报税务机关公章受理申报日期：审察人：审察日期：本表为 A4 竖式。

附表1年度营业税清结明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元填表说明：1、本年结算增减栏填写纳税人在年度终了时，本年度地方各税在税务机关辅导下清结的调整数据。

2、稽查查补栏填写纳税人在年度终了时，税务稽查机关查补增加或减少的应交税额，不包含滞纳金和罚款。

3、稽查入库栏填写纳税人在年度终了时，己补交稽查机关查补的应交税额，不包含滞纳金和罚款。

4、税收减免栏填写纳税人在年度终了时，税务审批机关有正式批准减免文号的减免税种及金额。

年度规费申报明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元填表说明: 1、教育费附加、堤防维护管理费、地方教育附加均按照实际缴纳的增值税、消费税、营业税“三税”合计总额计征（均应与城建税结算明细表中的三税合计数一致）。

2、文化事业建设费按照营业额计征。

3、残疾人就业保障金、排污费分别依照残联部门、环保部门的核定单填写。

企业所得税年度纳税申报表附表四企业所得税弥补亏损明细表填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)经办人(签章): 法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表六境外所得税抵免计算明细表填报时间: 年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）: 法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表七以公允价值计量资产纳税调整表填报时间: 年月日金额单位:元（列至角分）经办人(签章)：法定代表人(签章)：企业所得税年度纳税申报表附表八广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表填报时间年月日金额单位:元（列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表九资产折旧、摊销纳税调整明细表填报日期: 年月日金额单位:元（列至角分）经办人（签章）: 法定代表人（签章）企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期: 年月日金额单位:元(列至角分)注：表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加﹟项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。

地方税费汇算清结表纳税人名称：纳税人流水号：填表时间：黄石市地方税务局　年度资源税清结明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元项目计 算1、铁矿石（吨）　单位税额（元/吨）　应申报税额　2、铜矿石（吨）　单位税额（元/吨）　应申报税额　3、石灰石（吨）　单位税额（元/吨）　应申报税额　4、煤炭（吨）　单位税额（元/吨）　应申报税额　5、盐（吨）　单位税额（元/吨）　应申报税额　6、其它一　单位税额（元/吨）　应申报税额　7、其它二　单位税额（元/吨）　应申报税额　计税数量合计（吨）　应申报税额合计　上年欠缴　本年申报　本年结算增减（±）　本年结算增减=应申报税额合计- 本年申报稽查查补　本年应征　本年应征=本年申报+ 本年结算增减+ 稽查查补本年已征　本年已征=其中：征收本年+ 其中：清缴欠税+ 其中：稽查入库其中：征收本年　（说明：此处不包含本年征收的稽查查补税款）清缴欠税　（说明：此处填写本年征收的清缴欠税税款）稽查入库　（说明：此处填写本年征收的稽查查补税款）本年减免　本年欠缴　本年欠缴=本年应征- 其中：征收本年- 其中：稽查入库- 本年减免年末欠缴　年末欠缴=上年欠缴+ 本年欠缴- 其中：清缴欠税填表说明：1、本年结算增减栏填写纳税人在年度终了时，本年度地方各税在税务机关辅导下清结的调整数据。

2、稽查查补栏填写纳税人在年度终了时，税务稽查机关查补增加或减少的应交税额，不包合滞纳金和罚款。

3、稽查入库栏填写纳税人在年度终了时，己补交稽查机关查补的应交税额，不包合滞纳金和罚款。

年度房产税清结明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元项目计 算房产原值合计房产余值合计1、生产经营房产原值扣除标准计税余值税率0.012应申报税额2、职工住宅房产原值减房改个人出资应税房产原值扣除标准计税余值税率0.006应申报税额3、房产租金收入税率应申报税额应申报税额合计上年欠缴　本年申报　本年结算增减（±）　本年结算增减=应申报税额合计- 本年申报稽查查补　本年应征　本年应征=本年申报+ 本年结算增减+ 稽查查补本年已征　本年已征=其中：征收本年+ 其中：清缴欠税+ 其中：稽查入库其中：征收本年　（说明：此处不包含本年征收的稽查查补税款）清缴欠税　（说明：此处填写本年征收的清缴欠税税款）稽查入库　（说明：此处填写本年征收的稽查查补税款）本年减免　本年欠缴　本年欠缴=本年应征- 其中：征收本年- 其中：稽查入库- 本年减免年末欠缴　年末欠缴=上年欠缴+ 本年欠缴- 其中：清缴欠税填表说明：1、农村扣除标准为25%，城市扣除标准为30%。

新企业所得税汇算清缴表表格编号：__________报送周期：__________一、纳税人基本信息：纳税人名称：__________纳税人识别号：__________纳税人登记地址：__________联系人姓名：__________联系人电话：__________电子邮箱：__________二、纳税期限：所属纳税期间：__________三、纳税所得计算：流动资产合计：__________固定资产合计：__________在建工程：__________无形资产：__________长期待摊费用：__________其他资产：__________流动负债合计：__________长期负债：__________其他负债：__________本期实际利润：__________纳税调整增加额：__________纳税调整减少额：__________免税收入：__________减计收入：__________特定业务扣除额：__________减免所得税额：__________应纳所得税额：__________已缴纳所得税额：__________四、应纳所得税清缴计算：纳税协议适用税率：__________适用税率调整事项：__________应纳所得税额合计：__________已缴纳所得税额合计：__________已缴税额补退：__________应补(退)所得税额：__________五、纳税人签章：本人______（姓名），确认上述所填报的信息属实，同意按照相关法规规定履行纳税义务。

签名：_________________日期：_________________六、纳税机关意见：审核结论：__________审核人签名：_________________日期：_________________备注：1. 本表格必须真实、准确填写，如提供虚假信息或未按规定提交，将承担相应的法律责任。

2. 若需要补税，请及时全额缴纳，并在截止日期前提交本汇算清缴表。