文件名 环境管理记录表格
电子文件编码 页 码
环境管理体系文件一览表
序号 文件名称 文件编号 备注
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 目 录
编号
1、 环境因素识别程序
2、 环境因素评价程序
3、 法律与其他要求获取更新程序
4、 教育培训管理程序
5、 信息交流管理程序
6、 文件管理程序
7、 应急准备与响应程序
8、 检测、监控管理程序
9、 不符合、纠正预防与处理程序
10、 环境记录管理程序
11、 内部审核程序
12、 相关方影响管理程序
13、 能源控制管理程序
14、 化学物品使用管理程序
15、 大气污染防治管理程序
16、 噪声控制程序
17、 废水污染防治管理程序
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
1.环境因素识别程序
1 目的
对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。
2 适用范围
本识别程序适用于公司所有环境因素。
3 职责
3．1 环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。
3．2 各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。
3．3 总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。
4 工作程序
4．1 环境因素的识别
4．1．1 各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。
（一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。
（二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
（三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。
（四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：
（1） 对大气的污染
（2） 对水体的污染
（3） 固体废物的处理处置对环境的影响
（4） 噪声对周围环境的影响
（5） 对土壤的污染 XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX （6） 各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响
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ISO14001-2015环境管理体系
全套资料
（手册+程序文件）东莞市XXX有限公司
文件名称 环境手册 版 次 A/0 页码
文件编号 EM-01 日 期 2019.11.01
ISO14001：2015受控文件
------版本所有*未经许可*不得复印*违者必究------
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XXXXXXX有限公司
环境手册
ISO14001-2015
文件编号：EM-01 A/10
编写：
审核：
批准：
发布日期：2019年11月01日 实施日期：2019年11月01日 东莞市XXX有限公司
文件名称 环境手册 版 次 A/0 页码
文件编号 EM-01 日 期 2019.11.01
ISO14001：2015受控文件
------版本所有*未经许可*不得复印*违者必究------
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修订记录
修订状态 修订/更改日期 更改章节 更改内容
A0 2019年11月01日 — 首版发行
东莞市XXX有限公司
文件名称 环境手册 版 次 A/0 页码
文件编号 EM-01 日 期 2019.11.01
ISO14001：2015受控文件
------版本所有*未经许可*不得复印*违者必究------
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目录
第1 章 概述
1.1 颁布令
1.2 公司简介
1.3 管理者代表任命书
1.4 环境手册的管理
第2章 管理体系范围
第3章 手册引用文件、术语和定义
3.1 引用标准文件
3.2 术语和定义
第4章 组织的背景
4.1理解组织及其所处的环境
4.2 理解相关方的需求和期望
4.3确定管理体系的范围
4.4管理体系及其过程
第5章 领导作用
5.1 领导和承诺
5.2 环境方针
5.3 组织的岗位、职责和权限
第6章 质量环境管理体系策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1 总则
6.1.2 环境因素
1 X X X 股份有限公司
2023年环境管理体系程序文件
本文档根据GB/T 24001：2016 环境管理体系
要求及使用指南编制而成
文件编制 编制日期 年03月10日 文件接 收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □ 文件审核 审核日期 2005年03月06日
文件批准 批准日期 2005年03月10日
文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2023年 02 月13 日 ☑受控 □非受控 发放编号
2 程序文件更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
3 目录
1 目的 ........................................... 4
2 适用范围 ....................................... 4
3 术语和定义 ..................................... 4
4 职责 ........................................... 4
5 程序流程 ...................................... 5
6 相关文件 ...................................... 8
7 记录 .......................................... 8
附表一：管理评审计划表 ........................... 9
附表二：管理评审会议记录 ........................ 10
附表三：纠正和预防措施记录表 .................... 11
环境管理体系文件评审表
TED-ER-17-A
内部审核员： 日期： 审核标准：ISO14001
检 查 内 容 是 否 结论与问题说明
评审文件内容与标准符合性和充分性：
1、文件是否现行有效，符合文件控制要求；
2、对照标准条款检查体系文件是否满足17个要素要求。
3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行（PDCA）。
4、文件覆盖的充分性
5、其他评议。
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评审体系文件持续有效性和适宜性：
1、环境方针是否适宜、是否需要修订。
2、环境因素是否及时更新，重要环境因素清单是否需要调整。
3、法律、法规和其他要求的清单及时更新、是否正确充分。是否
4、目标指标是否适宜、是否评审需要修订。
5、是否有针对新、改、扩项目修订管理方案的内容、是否应环境方针、目标指标修订引起管理方案重新制定。
6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应，是否有变化，是否需要调整。
7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。
是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生，需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对程序文件的修订是否实施并记录。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点。
12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（质量、职业安全卫生）兼容。
13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。
14、其他评议
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