环境管理体系记录清单

记录清单

《行政行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-01

《自身办公行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-02

《管委行政行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-03

《管委自身办公行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-04

《管委重要环境因素清单》 RZA.ER0201-05

《法律获取、识别、传递登记》 RZA.ER0301-01

《法律法规与其它要求目录》 RZA.ER0301-02

《环境培训记录》 RZA.ER0701-01

环境培训计划RZA.ER0701-02

环境培训需求表RZA.ER0701-03

《环境信息交流表》 RZA.ER0801-01

《环境信息交流台帐》 RZA.ER0801-02

《开放之窗》

《信访处理情况表》 RZA.ER0802-01

《文件收发清单》 RZA.ER1001-01

《文件更改履历表》 RZA.ER1001-02

《文件更改单》 RZA.ER1001-03

《受控文件清单》 RZA.ER1001-04

《危险废物申报登记表》

《危险废物五联单》

《采矿登记（新办）审批记录》

《用纸登记表》 RZA.ER1110-01

《设备管理巡视表》 RZA.ER1119-02

《消防设施检查记录表》 RZA.ER1119-03

环境管理方案

序 目标 指针 方法措施/技术手段 负责人 起止日期 跟踪评价

1 控制产品所含化学有害物质 2008年产品所含量有害物质

100% 符合客户要求； 1、 针对客户要求成立ROHS委员会，以对化学有害物质进行控制； 品质部 2008-2-13开始 OK

2、 由品质部策划，编制客户所要求有害物质的培训。并组织各部门实施； 各部门 2008-1-1起计划 已经在持续进行

3、 由ROHS委员会组织相关责任部门参与制订《化学有害物质控制体系》手册、作业办法； 品质部/ROHS委员会 2008-2-13 OK

4、 由采购部负责对供应商的进行化学有害物质的管理，要求其提供ICP报告和同意书等相关资料；并有计划的实施。 PUR 2008-2-13开始持续进行 部分供应商还没有提供，但现在已有制订提高报告的计划 2 节约生活用电 2008年生活用电量比2007年降低1.5% 1、针对全厂员工进行节约用电的宣传和教育， 人事 2008-2-13 OK

2、在电源开关处标识，“节约用电，离开关闭”等节能字样。 行政 2008-2-13 OK

3、限制各办公区域的空调温度，要求温度控制在26±1度。 行政 2008-2-13 OK

4、由环境推行小组每月定期进行环境检查。 环境推行小组 持续进行 OK

5、行政部制订全年的宿舍用电计划，每月进行统计检讨。 行政 持续进行 OK

3 减少危险废物的产生 2008年产生量（KG/月）比2007年减少1% 1、各部门采用《危险废物数量统计表》统计部门产生危险废物的数量； 各部门 2008-2-13开始 已经有开始统计

2、在注塑机设备上安装漏油的接油盘，对接收的油进行过滤回收使用； 管理部 2008-2-13开始 已经 3、取用化学品应采用吸管，减少漏、滴现象。 货仓 2008-2-13开始 OK

4、取用化学品或者机器维修保养时，应尽可能的使用塑料手套代替以前的棉布手套，以便可以循环使用； 管理部 2008-2-13开始 已经执行

编号：RC4.2.4-01 1RC4.2.3-01受控文件清单32RC4.2.3-02文件和资料发放(回收)登记表33RC4.2.3-03文件更改申请/通知单34RC4.2.3-04文件和资料销毁申请审批表35RC4.2.3-05外来文件清单36RC4.2.4-01记录汇总清单37RC5.4.1-01目标分解表38RC5.4.1-02目标完成情况统计表39RC5.6.0-01管理评审计划310RC5.6.0-02管理评审会议记录311RC5.6.0-03管理评审报告312RC5.6.0-04纠正和预防措施改进表313RC6.2.2-01年度培训计划314RC6.2.2-02培训记录表315RC6.2.2-03特殊工种人员注册登记表316RC6.2.2-04岗位人员能力评价317RC6.2.2-05员工花名册318RC6.3.0-01设备台帐319RC6.3.0-02主要生产设备维修保养和完好鉴定计划与实施情况表320RC6.3.0-03设备日常保养记录321RC6.3.0-04设备一、二级保养记录322RC6.3.0-05特殊设备登记表323RC6.3.0-06消防设施台帐324RC7.2.2-01合同/订单评审表325RC7.2.2-02合同更改/作废通知单326RC7.2.2-03 销售合同/定单台帐327RC7.4.0-01供应商基本状况记录表328RC7.4.0-02供方评价表329RC7.4.0-03合格供应商名录330RC7.4.0-04采购计划331RC7.4.0-05进货检验记录332RC7.4.0-06采购物资分类明细表333RC7.4.0-07生产过程首检/巡检记录表334RC7.4.0-08成品/出厂检验记录表335RC7.5.1-01加工记录单336RC7.5.1-02生产指令单3备注记录汇总清单序号编号名称保存期限编号：RC4.2.4-01 备注序号编号名称保存期限37RC7.5.2-01特殊过程确认记录338RC7.5.2-02特殊过程人员资格鉴定记录表339RC7.5.2-03焊接工艺过程记录表340RC7.5.4-01顾客财产清单及验收记录341RC7.6.0-01监视和测量设备台帐342RC7.6.0-02周期检定计划表343RC8.2.1-01顾客满意度调查表344RC8.2.1-02顾客满意度统计分析表345RC8.2.2-01年度内审计划346RC8.2.2-02内部审核实施计划347RC8.2.2-03内审不合格项报告348RC8.2.2-05内部审核报告349RC8.2.2-06内部审核检查记录表350RC8.2.2-07首（末）次会议签到表351RC8.2.2-08不合格项分布汇总表352RC8.3.1-01不合格品处置单353RC8.5.1-01纠正和预防措施处理单354RC4.3.1-01环境因素调查评价清单355RC4.3.1-02重要环境因素及其影响一览表356RC4.3.1-03危险源辨识与风险评价表357RC4.3.1-04不可接受风险及控制计划清单358RC4.3.2-01法律法规和其他要求清单359RC4.3.2-02法律法规和其他要求适用性评审记录360RC4.3.2-03法律法规和其它要求合规性评价表361RC4.3.3-01目标、指标评审记录362RC4.3.3-02管理方案及评审363RC4.3.3-03管理方案跟踪检查表364RC4.4.3-03重点施加影响相关方一览表365RC4.4.3-04信息联络处理单366RC4.4.6-01消防安全检查及整改记录367RC4.4.6-02劳护用品发放登记表368RC4.4.6-03固体废弃物处置管理表369RC4.4.6-04水电管理检查表370RC4.4.6-05消防器材点检表371RC4.4.6-06职业健康安全、环境检查、跟踪记录表372RC4.4.6-07运行控制情况检查表373RC4.4.6-08职工健康档案374RC4.4.6-09消防设施每月检查表375RC4.4.6-10劳动保护用品佩戴情况检查表3编号：RC4.2.4-01 备注序号编号名称保存期限76RC4.5.3-01事故调查及处理报告书377RC4.4.7-01应急预案演练记录378RC4.5.2-01合规性评价报告379808182 编制： 审 批：

环境体系ISO14000记录清单程序文件文件编号：EMS-BG/2017制作人审核人共2页

记录清单版本号：A/0第1页序号记录名称记录编号保存部门保存期限备注1.受控文件发放表EMS-BG-001安全部3年

2.受控文件清单EMS-BG-002安全部长期

3.文件申请表EMS-BG-003安全部3年

4.记录清单EMS-BG-004安全部长期

5.环境因素调查表EMS-BG-005安全部长期

6.环境因素评价表EMS-BG-006安全部长期

7.环境因素识别汇总表EMS-BG-007安全部长期

8.重要环境因素清单EMS-BG-008安全部长期

9.管理评审计划EMS-BG-009安全部3年

10.会议签到表EMS-BG-010安全部3年

11.会议记录EMS-BG-011安全部3年

12.体系运行情况报告EMS-BG-012安全部3年

13.管理评审报告EMS-BG-013安全部3年

14.年度培训计划EMS-BG-014安全部3年

15.培训实施记录表EMS-BG-015安全部3年

16.员工花名册EMS-BG-016安全部3年

17.电费月使用量统计表EMS-BG-017安全部3年

18.水费月使用量统计表EMS-BG-018安全部3年

19.总排口镍、COD监测记录表EMS-BG-019安全部长期

20.废水水质统计记录表EMS-BG-020安全部3年

21.设备修理记录表EMS-BG-021安全部3年

22.树脂再生点检周期表EMS-BG-022安全部3年

23.环境检测计划书EMS-BG-023安全部3年

24.废水耗品使用管理表EMS-BG-024安全部3年

25.消防设施台账EMS-BG-025安全部3年

26.消防设施点检表EMS-BG-026安全部3年

27.废水COD/NI分析记录表EMS-BG-027安全部3年

28.设备整备计划表EMS-BG-028安全部3年

29.TSP废水计量仪器校验校正记

录表EMS-BG-029安全部3年