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1、记录及资料从下单---打样--生产计划—领料—发料—生产日报—检验日报—试验记录—入库--交付全套尽量一致。
2、所有单项一次性工作（即无法抽样的），例如内部审核【体系/过程/产品三项审核】、管理评审、目标指标方案及统计、供应商评估/顾客满意度调查/、各类的年度计划/经营计划书、风险识别及应对措施方案、相关方需求识别、量具校准报告（测量系统分析）、质量成本报告、APQP文件包、PPAP文件包、DFMEA/PFMEA,应急计划、顾客特定要求清单等等，均不能抽样，必须按对应的项目内容准备一套完整资料被查（审批必须手签字）。
3、所有重复性工作（即需要抽样的），例如：“客户合同/订单、对应的评审记录，以及对应出货单等”；“采购订单/协议、对应的订单评审和对应的检验和入库记录”；“客户订单、对应的生产计划/排程、领料单及生产日报、相关制程中的动态记录、设备保养/点检记录、入库或出货单”；“产品检验（进料、制程、成品或出货检验）记录或报告，以及必要的异常处理单或不合格品处置等，顾客投诉”，等等一些日常重复性工作内容或项目，都必须分别各自准备至少4份（即同一内容/项目均准备4份），并且要分布到不同期间（如3月、5月、6月、8月、10月…….）。
4、备注中提到的“必备”为重中之重的必查内容，但不代表之外的不审核或不准备。
5、以上，仅为参考事项及内容，需根据本公司实际情况进行全面准备，同时进行逐项自查，并将结果记录在“自查情况记录”栏内。
IATF16949审核前应准备哪些资料根据《IATF16949汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》和《获得并保持IATF认可的规则第五版》的要求，IATF16949现场审核前应准备如下资料：1、质量手册和程序文件；2、组织架构图；3、营业执照-----确认认证的产品范围是否在经营范围内；4、过程关系图(包括远程支持功能)；5、过程和16949条款对照矩阵表；6、所有过程“12个月”绩效指标及实绩及趋势；7、内部体系审核、过程审核、产品审核的审核计划和审核报告；8、内审员清单。
内审员必须区分：体系审核员、产品审核员、过程审核员、二方审核员。
这些具有共性要求也有不同要求。
9、管理评审计划和报告；10、近一年顾客投诉清单(包含日期、顾客名称、产品型号、产品名称、不良描述等信息)；11、汽车顾客清单，包括所有顾客的准确名称，及顾客给予的供应商代码(例如邓白氏码) ；12、顾客特殊要求清单(可能来自与顾客签订的各种采购协议/合同、质量协议/合同、顾客下发的文件等)；13、各工程倒班情况及管理人员上班时间表；14、认证范围内产品的APQP及PPAP文件（每个产品种类最少一个）；15、人员花名册(含办公室、行政、后勤、物流、合同工、临时工等所有人员)16、特种设备清单及年检情况---不用提供报告，填写表格“特种设备”即可（例如叉车、行车、储气罐及安全阀）；17、特种人员(特种设备设备操作人员和特种作业人员)清单及持证情况---不用提供证书，填写表格“特种人员”即可；18、监视和测量设备清单及校准情况；19、应急计划演练和定期评审的记录；20、员工道德行为规范必须建立，企业责任方针必须建立；21、龟型图：每一个过程都必须进行风险分析，必须进行风险分级，必须采取措施；22、不良质量成本报告；23、风险评估及分析报告；24、临时替代过程管理：必须落实策划，并形成替代方法清单（适用时）；25、产品安全管理必须策划和实施。
IATF16949第一、二阶段审核准备清单一阶段审核∙顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；∙体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；∙内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;∙管理评审：评审计划、评审报告等；∙过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；∙与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；∙与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；∙汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核01管理层（总经理、运营总监、管代）∙公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；∙企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；∙公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；∙年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
∙管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；∙内部审核：∙体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；∙过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；∙产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；02生产部门∙生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；∙生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；∙生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；∙现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；03设备管理部门∙台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；∙新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；∙设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；∙特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
IATF16949审核前应准备哪些资料根据《IATF16949汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》和《获得并保持IATF认可的规则第五版》的要求，IATF16949现场审核前应准备如下资料：1、质量手册和程序文件；2、组织架构图；3、营业执照-----确认认证的产品范围是否在经营范围内；4、过程关系图(包括远程支持功能)；5、过程和16949条款对照矩阵表；6、所有过程“12个月”绩效指标及实绩及趋势；7、内部体系审核、过程审核、产品审核的审核计划和审核报告；8、内审员清单。
内审员必须区分：体系审核员、产品审核员、过程审核员、二方审核员。
这些具有共性要求也有不同要求。
9、管理评审计划和报告；10、近一年顾客投诉清单(包含日期、顾客名称、产品型号、产品名称、不良描述等信息)；11、汽车顾客清单，包括所有顾客的准确名称，及顾客给予的供应商代码(例如邓白氏码) ；12、顾客特殊要求清单(可能来自与顾客签订的各种采购协议/合同、质量协议/合同、顾客下发的文件等)；13、各工程倒班情况及管理人员上班时间表；14、认证范围内产品的APQP及PPAP文件（每个产品种类最少一个）；15、人员花名册(含办公室、行政、后勤、物流、合同工、临时工等所有人员)16、特种设备清单及年检情况---不用提供报告，填写表格“特种设备”即可（例如叉车、行车、储气罐及安全阀）；17、特种人员(特种设备设备操作人员和特种作业人员)清单及持证情况---不用提供证书，填写表格“特种人员”即可；18、监视和测量设备清单及校准情况；19、应急计划演练和定期评审的记录；20、员工道德行为规范必须建立，企业责任方针必须建立；21、龟型图：每一个过程都必须进行风险分析，必须进行风险分级，必须采取措施；22、不良质量成本报告；23、风险评估及分析报告；24、临时替代过程管理：必须落实策划，并形成替代方法清单（适用时）；25、产品安全管理必须策划和实施。
IATF16949认证最基本的要求一一必须提交的审核证据一^段审核❖,顾客资料：包括汽车顾客清单（业务10/15）、汽车顾客特殊要求清单（研发）、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审（采购和品质协议书）、连续12个月的订单；（资材10/16）❖.体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单（工程/生产/SQE/研发10/16）；（品质手册）❖,内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等（品保10月底）❖,管理评审：评审计划、评审报告等；（11月初）❖,过程绩效指标：连续12个月（部分认证机构要求最近3年数据）的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；（10月18之前）❖,与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告（单独做车载履历SQE 课10/20）/PPM指标及趋势、超额运费（资材10月18日）等）、顾客满意度评价（资材11月初）；❖,与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势（IQC不良率IQC/10月18日）、超额运费（采购10月18日）等；❖,汽车产品标准（IEE802.3AB）、顾客图纸、APQP资料（研发10月16日）、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
（10月底）二^段审核❖,管理层>,公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；>,企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；>.公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；（资材10月20）>,年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料一阶段审核日期：2018-9-29一、综合部1.资格证（如内审员证）（已有）2.组织架构图3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录）4.生产计划的编制及完成率5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表）6.岗位说明及任职资格7.内部员工满意度的调查及统计分析8.人员流失分析改善报告二、采购部1.供应商调查表2.供应商资料（营业执照、体系证书等）3.供应商质量管理体系开发计划4.2018年供应商审核计划及审核报告5.供应商月度表现评估6.合格供应商清单7.合格物料清单三、市场部1.主要顾客清单2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）3.顾客满意度调查表4.顾客满意统计汇总分析报告5.顾客投诉清单四、技术部1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单五、质量部1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）3.材质报告（供方提供）4.过程关系图5.质量目标达成表及其趋势（KPI）6.体系审核计划及审核报告7.过程审核计划及审核报告8.产品审核计划及审核报告9.管理评审及评审报告10.顾客二方审核汇总11.顾客记分卡13.体系文件清单、记录清单14.不合格品的控制15.工装模具的验收资料16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、六、生产部1.设备台账（识别关进设备）2.工装台账3.特种设备检定证书4.设备保养计划/记录/点检表5.设备维修记录及设备故障停机率统计6.交付及时率统计七、财务部1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
八、管理者代表1.质量目标的表现报告2.公司年度业务计划3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。
一办公室1、员工花名册(与申报的人数一致，岗位名称要体现出来）2、培训需求记录（2017年）3、培训计划（2018年培训计划、记录）4、培训记录及有效性评价记录5、培训考试试卷，如五大工具、标准培训；6、新员工培训记录7、特殊岗位资格证书如内审员、叉车工、电工等；8、员工岗位技能矩阵图、人员顶岗计划表；9、员工满意度分析报告及调查表10、合格内审员名单11、内审员验证记录12、岗位职责说明书及任职资格规定、授权书（质量手册附件四体现）；13 员工激励政策、及绩效考核记录（如优秀员工评比、员工奖罚记录）；14 相关方需求和期望分析报告（员工）二文件控制部门1、体系文件清单2、体系文件的发放记录/更改记录3、原有体系文件作废审批记录4、技术文件发放记录及更改记录；5、质量记录清单；三工作环境控制部门1 特种设备如电梯/行车/叉车年度检测报告,2 5S检查记录或工作环境检查记录四技术部门1 定型产品的APQP和PPAP资料2 正在新开发产品的APQP资料3 审核重点关注以下资料：1）设计策划项目小组名单及职责项目进度计划及跟踪记录项目培训记录每个阶段的评审记录设计目标资料2）设计输入：产品法律法规识别及评审顾客要求识别及评审项目风险/可行性评价3）设计输出：产品及过程特殊特性清单过程流程图FMEA失效模式及后果分析CP控制计划SOP作业指导书（检验、工艺）配方/图纸材料/零件清单生产设备/工装清单检验设备/量具清单设备/工装维护计划及说明产能分析报告防错方案替代方案包装/储存/搬运/运输/标识方案4）设计验证：样品阶段和试产阶段：材料报告、尺寸报告、功能性功能报告SPC研究计划及Cpk、Ppk、Cmk报告及控制图MSA分析计划及报告工艺参数验证报告工装验证报告（若有）检具（若有）验证报告产能验证报告设计目标验证报告5）设计确认样品提交报告及反馈信息（邮件也认可）PSW提交报告（顾客签字或盖章）供应商PPAP文件包6）设计更改准备一套设计更改输入、评审、验证、确认资料7）组织知识清单（内部和外部）五销售部门客户：湖南天富机电科技：传感器RCB56B1-25-1;宁波精华电子科技：线路板总成L/R1、汇总最新顾客要求如：技术协议/质量协议/供应商手册2、补充协议评审记录及识别出顾客特殊要求矩阵图。
IATF16949:2016体系认证各部门所准备的资料1、顾客特殊要求和佐垄关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求：如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书面证据；2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA 和CP必须有顾客的特殊批准,变更需经顾客批准等：3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受：4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审；5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制立预防措施：6、基础设施评价，须体现精益的原则：7、内部实验室，必须形成范围淸单，标准清单和实验设备淸单：8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留；9、SQE除满足内审员5项要求,还需满足FMEA和CP的能力要求；10、记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年：11、软件开发应有輕保证过程，并纳入内审方案；12、供应商必须爬坡提升，审核汁划形成文件：13、T PM形成文件化的目标，如：0圧\MTBF\MTTR;14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析：15、不合格品报废前，确保英丧失物理上的使用价值；16、控制计划必须结合FMEA更新；17、审核前须按照IATF16949标准要求,进行一次完整的内审和管理评审：18、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。
一阶段审核-顾客资料：包括汽车顾客淸单、汽车顾客特殊要求淸单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；-体系策划：过程控制淸单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件淸单、手册、记录淸单：-内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核：如年度计划、审核计划、审核报告等-管理评审：评审计划、评审报告等；-过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规立内容、质量目标、质呈:成本分析、过程指标；-与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、坐报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；-与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；-汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核-管理层-公司内外部环境因素分析:SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）：-企业风险分析：产品安全、生产安全、坯保、财务、设计、制造、供应、行业等；-公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开：-年度业务计划/经营计划制订及统讣：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规左周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务汁划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
-管理评审：管理评审计划一各部门汇报资料汇总-管理评审会议签到-管理评审报告T持续改进计划-实施结果：-内部审核：-体系审核：内部审核实施讣划T审核实施记录T体系审核报告T不符介项报告（含原因分析、纠正措施及验证）-不符合项分布表-首/末次会议签到表；-过程审核：过程审核年度汁划-过程审核实施讣划-审核实施记录-过程审核报告- 不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）-不符合汇总表-首/末次会议签到表：-产品审核：产品审核年度计划—产品审核实施il•划-实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）-产品审核报告；-生产-生产计划：客户订单/销售计划-制造可行性评审-生产计划-生产指令-生产统计；包括产能分析：-生产工艺管理:作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质屋负责）；-生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）：-现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁：-设备-台帐-设备卡-年度保养计划-保养记录-日常点检记录-维修记录-绩效指标统计; 满足预测性维修要求：-新设备或大修后-设备验收记录-台账-设备履历；-设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）：-特种设备管理：淸单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
-工装-新工装：开发计划-工装设il•（图纸、标准等）-采购订单/自制计划-验收单（检验记录等）-台帐-日常管理：台帐-库存立期检查记录-维修记录-左期精度检査报告报-工装履历- 废申请单（要填上处置记录）-工装标识：编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）：注：工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具（含磨具）、可重复利用的物流器具等。
-质量-新的原料或新零件T样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）：-常规采购的产品-报检单-进货检验记录：-生产过程：工艺参数监控记录（如质量不负责则由生产负责）、产品检验报告书、过程质量记录（自检、首件检验、巡检、转序检、入痒检、现场控制图、左期Cpk分析报告等）、成品检验记录（检验记录单、报告书）、标识（现场要有即可）、顾客来料检验记录；-退货或顾客抱怨:顾客投诉登记表T汇总-8D报告-*变更通知单+文件更改通知单T 相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）：该项由营销或质量提供！-不合格控制：不合格处置单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表-定期的不合格优先减免计划T纠正/预防措施验证记录T变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；-针对重大不合格项目T纠正/预防措施验i正记录T变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）：-监视和测量装置：台帐-校准/检左计划-校准/检立记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）T有效期标识T试用前的校正记录-试验设备的日常点检记录-定期巡查记录：该类装豊包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等：怎期的MSA分析报告；-实验室：标准样品一览表-样品标识卡：实验室环境条件监控记录（温湿度、淸洁度等）;-试验样品登记-试验原始记录-试验报告-试验样品处理记录等：-技术-新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料：关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等：-所有汽车产品的PPAP资料，包括所有产品的图纸、控制计划、工艺文件。
-过程验证：工艺脸证记录（PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）:-设计更改：申请单-变更前的评审T变更方案一变更记录-变更后的评审T技术通知单/文件更改通知单-相关文件修订（图纸、标准、FMEAs、控制计划、工艺、检验规程等）- 变更履历；-技术文件管理：技术文件淸单-文件归档记录-复印分发记录T修订记录T修订后的收发记录-借阅记录：外来文件清单（与产品有关的标准）-文件归档记录-复印分发记录- 有效性检査及更新记录-借阅记录：-营销-市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT 分析、营销策略、营销规划等：-顾客档案：顾客淸单-顾客特殊要求淸单：-合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）-合同评审表：-订单管理：顾客订单/销售计划-可制造性评审记录-月度订单登记-发货讣划-订单执行跟踪记录-发货记录T销售业绩统计：-退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表-汇总-8D报告f变更通知单+文件更改通知单- 相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；该项由质臺或营销提供！-满意度管理：顾客满意度调査表（发给客户"顾客满意度测评（内部评价）-顾客满意度评价报告：-顾客文件管理：顾客文件淸单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）一*文件归档记录-复印分发记录T更新记录-修订后的收发记录j借阅记录：-采购-供应商资料：可接受供应商淸单-供应商资料（基本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复E卩件、体系证书复印件（含质量体系、环境体系等）、特殊行业生产许可证/运输证复印件、危险废弃物处理资质等）：-供方评价：供方开发计划T资料收集-潜在供方淸单T评审计划-供应商评审记录- 可接受供应商淸单-采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等）：-样件管理：新品开发T技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）-*OTS送样T 样件认可-PPAP提交（必要时）-PPAP认可（必要时尸量采：-变更管理：更新后的文件-文件收发记录（旧文件回收、新文件发放）-零件更改后送样送样T样件认可-PPAP提交fPPAP认可-量采切换：-采购管理：物料需求计划T采购计划一＞采购订单T报检单T进货检验记录T入库单T 供应商业绩评定-不合格控制：不合格处置单-处置记录（退货、挑选等）-供方整改-整改验证记录- 供应商业绩考核供方文件管理：与供方有关的文件淸单（标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）-文件归档记录-复印分发记录T更新记录-修订后的收发记录-仓库-账卡物一致、标识淸楚、堆放整齐、防护符合环境要求、出入库记录齐全、先进先岀方式明确、库房区域划分/布局、出货检査记录等-相关方财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等）：相关方财产淸单-到货通知-检查记录-产权标识T入库管理-出货记录/消耗记录/周转记录-泄期检查/保养/维护或维修记录-损坏记录（如有）T报告相关方的记录（如有）：具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的管理要求进行；-人力资源-培训：培训需求（各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转岗员工、安全/环保、新品开发等）-年度培训计划T月度培训讣划T培训记录（签到表、培训记录）一培训效果评价：-人力资源管理：员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及能力评价、员工绩效考核、顶岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建议/自主改善/QC小组活动。
