OEM质量管理体系审查表

评分标准
1分公司未实施中型/大型项目。
3分公司最近曾经成功地实施了中型/大型项目。现有资源把项目规模局限于小型或中型。海尔在给予公司业务之前将要求公司在提供具体的实施计划的同时提供改正行动方案。
5分公司连续地成功实施了中型/大型项目。有足够的资源或者可以获得足够的资源用于确保项目的成功实施。海尔的资源介入将主要局限于项目管理。
OEM工厂质量管理体系审查表
HaierOEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
1
主营业务
1.1
组织和管理2
1.1.1
提供最新业务组织机构图(含全球化的组织机构)
确定指派谁负责海尔的业务?
他们是专职的还是兼职的?
项目小组的任期是多久?
2.5.4
生产测试设备的校准记录是否完整？（见附表2）
2.5.5
如果测量时发现测试设备未校准，是否采取了适当的改正行动？
是否对以前的测试结果的有效性进行了检查？
是否对前工序材料重新进行测试？
如果有疑问的材料已经发运，是否将此通知客户？
2.5.6
是否有文件化的仪表维护计划？
1分具有质量管理组织，但没有证据显示其权力、目标或者业务衡量标准的强有力的联系。
3分具有恰当的质量目标，但该部门经验不足或者人员缺甜乏。虽然进行了管理，但没有可用于更新的必要资源。
5分目标和衡量标准明确；能够理解和衡量现场数据和质量成本，并根据现场数据和质量成本采取行动。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
工序操作指导书和设备校准规程是否张贴在适当的地方？
2.4.4
在各型号更换时采用什么规程来调整工序设备？
2.4.5
在各型号更换时采用什么规程来调整测试/测量设备？
2.4.6
是否建立了控制计划并且遵守该计划对工序产出进行监控？
A、子配件（总成件）B、制成品C、主要构件D、初装和测试
2.4.7
控制计划是否包括：
1.2.10
是否有重大的制度或安全问题待解决？
评分标准
1分主要的量化指标既未严格定义、也未同职员层面沟通。个人目标和责任定义未包括与目标一致的责任与义务。目标局限于短期，几乎没有长期计划的证据。
3分主要的量化指标有严格定义并沟通到所有层面，所有主要的量化指标都有清楚的责任和义务。长/短期战略规划是全部业务的一部分。
2.4.9
是否对非偶然原因引起的质量差异进行了调查和改正？由谁对此负责？
2.4.10
是否具有标准样本？检验的光源是否充足？
2.4.11
复杂的作业是否使用工位位辅助设备？
评分标准
1分工序的控制系统效率低下，没有理解或使用统计过程控制（SPC）。
3分具有适当的过程控制技术。操作者理解并遵守工位操作指导。
5分有效地使用关键过程的统计控制。利用了统计过程控制图。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
2.5
计量
2.5.1
是否以最小公差的1/10为增量进行测量？
2.5.2
仪表的存放和维护是否能够确保精确度和适合使用性？
2.5.3
是否进行了仪表的R&R（复测正确性和复验性）分析？
公差百分比达到多少被视为可接受？
3分质量手册以文件形式确立，但质量管理体系中缺少相对应的规划，并且没有充分涵盖生产过程控制。
5分质量手册以文件形式确立并得到遵守。质量管理体系包括相对应的规划，生产过程控制、审查和可靠性检测。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
2.3
变化控制/规程
2.3.1
贵司的产品技术要求变化规程是什么?由谁对此负责？是否以文件形式确定？
5分主要的量化指标有详细定义，沟通并整合到每个员工的工作计划。实现目标的路径已在全部业务范围内落实到制度基础。战略长期增长是业务计划的重要组成部分。
本项
得分
权重a
3
计分b
得分
s=a*b/5
HaierOEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
1.5.4
贵司的客户是否对贵司进行衡量？怎样衡量？
1.5.5
贵司怎样衡量自已？
1.5.6
举例说明当前报告和公司业绩。
1.5.7
贵司内部是否跟踪以下数据？
A、准时发货
B、各种产品的可供提性
C、修配用零部件的可提供性
D、SCR（电话投诉率）跟踪
评分标准
1分公司主要接受总订单，而与客户和供应商极少打交道。质量、交货和/或其他问题均是根据具体情况做出反应性的处理。
5分组织现有职员能够处理额外业务，人员职责清晰，高层由有能力使公司成功增长的领导组成，公司有能力且愿意做OEM来提高业务增长。
本项
得分
权重a
2
计分b
得分
s=a*b/5
1.2
运营目标
1.2.1
贵公司的任务/使命是什么？按优先顺序列出贵公司主要的可量化指标排序（销售等）。
1.2.2
贵公司本年度业务目标是什么？
谁是同海尔项目的最终负责人?
1.1.2
确定关键员工成员及其职责。
1.1.3
关键员工与工作目标有关的职责大纲。
1.1.4
供应商是否具有集中的采购组织？
评分标准
1分关键人员职责不清，组织结构有限，没有重要的员工和/或没有相应的工厂和足够的设备支出费用来支持OEM项目的启动。
3分组织适合现有的业务范围，人员职责清晰，关键人员有能力领导公司实现现有目标。在增加一定的员工和工装设备后，公司有能力来做OEM实现增长。
E—评价/不足之处
质量部组织是否定义明确，职能健全？
所有职能之间是否相互很好地履行责任？
谁具有关键的专门知识和经验?
2.1.3
企业的质量目标是什么?是否以文件形式进行规定?是否具有挑战性?
2.1.4
产品的SCR(电话投诉率)目标是什么?
2.1.5
出口产品的SCR是多少?
2.1.6
产品产地所在国的国内的SCR是多少?
2.1.7
怎样定义/计算SCR？
2.1.8
是否有一个达到SCR目标的长期战略？
2.1.9
新设计中是否采用了6SIGMA法？6SIGMA法是否被用于问题解决和机会判断？
2.1.10
业务中是否存在6SIGMA活动？
2.1.11
管理小组在处理质量问题时介入的程度如何？
2.1.12
是否跟踪质量成本？
评分标准
本项
得分
权重a
2
计分b
得分
s=a*b/5
2
质量控制
2.1
管理和目标
2.1.1
贵司的质量目标是什么？怎样把它们传达至所有员工？
2.1.2
质量部采用什么组织方式？（参见主营业务调查的组织图）
HaierOEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
本项
得分
权重a
3
计分b
得分
s=a*b/5
1.5
客户关系
1.5.1
贵司的主要客户是谁？分解对每位主要客户的销售额所占的百分比。
1.5.2
贵司怎样维护关于主要客户之间业务的帐目？
1.5.3
贵司是否以单独的损益表（P&L）来衡量每位客户？
HaierOEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
2.2
计划和文件编制
2.2.1
是否有完善的质量手册？该质量手册是否是最近的更新版？
2.2.2
是否所有的员工都有机会获得质量手册？该手册是否得到了上层管理层ห้องสมุดไป่ตู้批准？
2.2.3
各工作点是否用恰当的语言公布了详细的质量指导？
2.2.4
贵司是否通过了ISO认证？有哪几种认证？
2.2.5
贵司已通过海尔其他业务部门认证？
E—评价/不足之处
1.3
行业情况
1.3.1
描述贵司的主要实力
1.3.2
贵司拥有何种类型的全球性竞争对手？它们是谁？
1.3.3
主要的客户是谁？他们在贵公司业务中所占的比例是多少？
1.3.4
主要的销售国/销售市场是什么，在业务中各自占有多大的百分比？
1.3.5
过去五年中在市场销售的主要产品的品牌、市场份额以及年均增长率。
3分变化规程只适用于内部变化和图纸，没有对供应商进行控制。
5分明确的处理图纸、生产过程和材料变化的控制过程。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
2.4
工序控制/统计过程控制
2.4.1
列出主要的在制品检验/测试（见附表1）
2.4.2
工序控制计划是否包括验收标准？（参阅适当的产品特定调查）
2.4.3
1.6.6
采购部门的人员具有什么资历？
1.6.7
描述贵司在过去几年内的紧缩/成本节约历史。
1.6.8
几种核心型号的供应价格历史
评分标准
1分公司当前的结构和战略不支持公司成为低成本生产商。
3分公司目标包括提高生产率和节约成本的手段，但这方面的努力没有得到最大体现。