品质异常反馈单

智慧学习 文件编号

修订状态 00

文件名称 品质异常处理作业规范 制定日期 2021-03-23

页 码 第1页 共 3页

1 目的

为明确品质异常的处理规则，减少异常产生后的损失并有效的预防改善问题，从而满足客户需求特制定此规范。

2 范围

适用于DG8事业部产品品质异常处理。

3 作业内容

3.1 定义

3.1.1 来料异常：我司生产使用物料/外发产品在进料检验过程中发现的不良问题。

3.1.2 制程异常：巡检过程中核对生产过程参数，物料出现异常问题，抽检产品时发现的不良问题.

3.1.3 成品异常：我司生产产品在成品检验过程中发现的异常问题。

3.1.4 客诉异常：出货到客户端产品在客户端检验，生产过程中发现的异常问题。

3.2 来料异常

3.2.1 所有物料/外发产品在来料过程中依据检验规范，产品图纸及客户标准检验作业，当检验人员发现异常问题后，将此异常问题反馈给品质工程师，品质工程师需复测检验评估异常问题是否属实，确认无异常可正常入库，确认异常属实检验人员开出品质异常反馈单，并将异常问题点同步反馈给采购，生产计划，工程及业务部门。

3.2.2 生产计划接收到异常反馈时，确认生产排期所使用的同款物料/产品仓存状况，确定是否影响生产交期，并将结果反馈至采购，业务，工程，品质。

3.2.3 经生产计划评估当材料或产品问题不影响我司正常生产或经协调不造成客户端交期延迟时，依正常拒收退货方式处理，当异常问题影响生产交期时，业务评估客户端交期并将评估结果提供于采购，工程，生产，品质。生产计划根据业务反馈的客户端信息调整生产安排确定物料或产品的最终需求时间。

3.2.4 采购部根据上述信息将异常信息反馈给物料/外发供应商，并对供应商做改善品交期要求，确保改善品满足生产计划需求以确保我司产品能够满足客户端需求。

3.2.5当采购部无法督促供应商确保改善品交期，无法满足产品交期时，采购部可申请材料进入MRB程序。进入MRB程序的物料或治具由生产/工程/品质根据产品技术性能指标安排验证评估，并将评估后意见记录于来料/出货检验报告中，由经理级或以上职权人员裁决是否AOD使用。

生产异常反馈单

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】 生产异常反馈单

反馈流程：

1、 生产组长在发生生产异常时应立即报告车间主管，并通知现场技术或品质人员进行确认，以及提交【生产异常反馈单】。 生产订单 产品型号 物料名称

反馈部门 发生时间 反馈人

数量 不良数 不良率 影响度 较严重 一般 轻微

待工人数 停工人数 停工时间 异常工时

异常类型 计划异常

设备异常

物料异常

工艺异常

其它 1、异常情况描述：

确认： 审核：

原因分析与建议 材料/零件来料不良

设备模具异常

作业人员操作不当

工艺问题

设计问题

质量问题

其它 2、原因分析：

确认： 审核：

责任部门填写 3、临时或立即改善解决方案：

确认： 审核：

4、最终处理结果：

确认： 审核：

5、防止再次发生解决方案：

确认： 审核： 2、 各部门在接到【生产异常反馈单】后应及时进行原因分析和采取改善方案，及时解决或改善异常问题以保障正常生产。

XXX五金塑胶制品有限公司

特采作业规范 文件编号 版次：

QC-3-033 00

● 首次发行 ○ 修订 ○ 废止 ○ 手冊 ○ 程序书 ● 指导书

文件修正一览表

版序 修改者: 生效日期 制/修订內容摘要

00 2021.6.6 新制定发行

变更前：

核准 审查 编写

部门主管 文管中心 品保部

XXX五金塑胶制品有限公司

特采作业规范 文件编号 版次：

QC-3-033 00

● 首次发行 ○ 修订 ○ 废止 ○ 手冊 ○ 程序书 ● 指导书

1. 目的

明确当原材料、半成品和成品出现不合格现象，而又急需使用时的特采作业行为。

2. 范围

进料检验不合格时、制程检验不合格时与成品检验不合格时均适用。

3. 定义

特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，不影响产品性能质量，且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或影响极为有限，经特别采用，允许该产品接收或出货。

4. 参考文件

4.1 《不合格品控制程序》

4.2 《品质异常反馈单》

4.3 《特采申请单》

5.维护单位

品保部

6. 权责

资材部：出现不合格时，特采需求的提出。

品保部：负责检验和检验不合格的报告的提交。不合格品的标识和隔离。参与特采评审对出货风险做出评估。

研发部：参与特采评审，对影响产品性能做出评估。

工程部：参与特采评审，对不合格品的处理加工工艺做出解决方法，制定临时加工SOP，并核算特采成本费用。

生产部：参与特采评审，对影响生产产能做出评估。

总经理：对特采结果做出批示。

7. 作业规范与说明 XXX五金塑胶制品有限公司

特采作业规范 文件编号 版次：

QC-3-033 00

● 首次发行 ○ 修订 ○ 废止 ○ 手冊 ○ 程序书 ● 指导书

7.1 物料特采的提出：

7.1.1当品保检验员对不合格品开出《品质异常反馈单》，而产品物料又急需使用时，进料由资材部采购课、制程和成品由资材部生管课负责填写《特采申请单》并付相关检验记录。

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 产品返工控制程序

（ISO9001：2015）

1.目的

针对产品不良造成返工的规范管理，以确保返工过程得到合理的管控，责任得到明确的划分，质量成本得到一定的降低，最终能够减少返工批次，提高工作效率。

2.范围

2.1内容

本程序规定了返工过程责任归属及承担，每月返工批次的目标、绩效考核等管理办法。

2.2适用

适用于返工的管理控制过程。

3.职责

3.1 生产线员和检验员工应承担属于自己责任范围的产品返工。

3.2 责任班长应将返工造成的报废品提交品管部并填写“报废申请单“。

3.3 生产主管对报废品进行初步的确认，应合理安排返工时间及人员。

3.4 品检员针对返工前后产品的判定，提交品检班长确认。

3.5 品检班长将问题提交品质部技术员进行后续处理。

3.6 品质部技术员对严重不良批次开出异常单，并对异常单的对策及返工品的状态进行跟踪，事后应对该每次返工的批次进行履历的登录。

3.4 品质部主管对异常单回复进行审核。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.1 返工过程的控制

4.1.1 终检在发现需要返工的批次后，及时通知终检班长及品管技术员。

4.1.2 品质部技术员对问题批次进行责任的调查后，开出“品质异常反馈单”并要求责任部门在要求的时间期限内处理完返工品及回复报告。

4.1.3 责任部门班长收到返工通知后应及时处理，确保交货期，并对返工过程的质量及数量进行管控。

4.1.4 若造成产品的报废，生产班长应提交生产主管进行初步的确定后将报废申请单和不良品一同提交品质部进行报废的最终判定；生产主管如需补料的应及时提交 “补料申请单”。

4.1.5 品质部技术员应对返工批次责任明确后，将返工批次登录“生产返工统计表”，月底进行相应的的绩效考核，并填入“返工绩效考核表”。

4.1.6 返工结束后应将合格品及不合格品区分明确，并移交终检进行再次确认，直至确认合格后方可进行入库或出货。