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环境、职业健康安全初始评审报告一、初始评审的目的和范围：目的：通过初始评审了解公司当前总的环境、职业健康安全管理现状，剖析公司目前环境、职业健康安全管理具有的优势和存在的问题，找出公司在组织机构与职责权限、管理制度以及对环境污染和施工风险的控制措施等方面与GB/T24001和GB/28001管理体系标准要求的差异，从而确定公司的环境、职业健康安全体系表现中需改进的领域和机会，为公司建立环境职业健康安全管理体系提供背景条件并奠定基础。
范围：包括公司办公区域及公司所承建的所有房屋建筑。
二、初始环境评审的程序和方法：评审程序：确定评审范围组成评审组收集评审信息制定现场评审计划识别环境因素和危险因素评价重要环境因素和重大风险源识别适用法律法规评价法规符合性评价公司现有管理惯例对体系标准的适用程度对公司以往发生的事故事件的调查反馈信息评价公司取得竞争优势的机遇了解相关方的观点和要求初始评审总结评审方法：收集文件、信息、资料、面谈和实地调查三、公司基本情况：河南宏岳建设有限公司位于河南省新乡市人民路中段479号，系房屋建筑工程施工,注册资本金5015万元。
公司具有较强的经济优势和技术优势,拥有大型施工机械设备50余台件,拥有现代化办公设备和强大的施工技术队伍,有一批懂技术、善经营、会管理的高素质人才，能够应付复杂多变的市场形势，构成了一个强有力的企业团队。
企业始终坚持内强素质、外树形象，创优质、争先进、求信誉、谋发展的发展方针和管理理念。
历年来所承建的工程以质量好、信誉高而响誉山城。
多次被市、建设系统评为“先进企业”、“质量管理先进企业”、“安全生产先进企业”、“文明单位”、被工商系统评为“重合同守信用企业”等光荣称号。
公司的安全生产管理基本遵循建筑行业管理规范和标准，有效完善的安全管理制度和工程施工管理制度，项目部、班组安全管理依照河南省建设质量安全监督总站编制的包括：建立安全制度和操作规程、实行安全责任制与目标管理、施工组织设计、分项分部工程安全交底、安全检查和安全教育、班组安全活动等十二项安全台帐要求进行，使各项目部安全生产取得较好成绩，连续三年以上未发生重伤以上施工安全事故和职业病病例，也未发生任何违反国家、行业安全法律法规和标准的事件。
XX公司环境初始评审报告编制：受控状态：审核：审批：发放编号：颁布实施日期：2005年1月25日环境初始评审报告一、评审目的为了搞好我公司的IS014001认证工作，全面了解本公司的环境管理现状，根据施工过程，找出污染物产生原因；并根据原材料使用，施工过程控制和管理，竣工交验等过程存在的问题，以及国内外先进水平的差距，与法律法规的符合性等，排查出环境因素，为改善公司的环境行为，制定环境方针、目标和指标及环境管理提供依据；确保环境管理体系充分满足环境方面适用的法律法规及其它要求，明确环境问题的重点，风险和机遇；为公司建立IS014001环境管理体系奠定基础。
二、评审范围(1)评审的产品范围：建安工程施工；市政工程施工；装饰工程施工；管道工程施工。
(2)评审的区域范围：a、公司机关：XX路60号b、施工现场：XX小区建筑工地XX道路工程工地XX综合楼装饰工程工地c、重点关注：施工现场三、评审组成及评审时间评审组组长：XXX评审组成员：XXXX XXX XXX评审时间：2005年1月4日至2005年1月25日四、评审的重要信息概述1、公司简介XXX。
2、公司的产品和活动范围本组织的产品是工业与民用建筑工程施工、装饰工程施工、市政工程施工、管道工程施工；其活动范围除公司机关固定在本市中心外，施工现场均为流动场所，均在本市范围内。
3、重要资源的消耗和管理3.1原材料的消耗与管理本公司所使用的原材料均为直接从市场上采购，用于各项工程施工，如水泥、钢材、砖、石子、砂、水暖材料、电器材料、五金材料等；目前公司使用的物资采用尽少量库存的方式进行管理，库存物资也按制度执行，按规定保管和领用，做到码放整齐，分类存放，尤其是易燃易爆物资，保持了良好的通风条件和适宜的消防设施。
3.2能源消耗和管理公司的能源消耗主要是水、电、气、油料的消耗、使用地点为公司机关和使用现场。
3.2.1水的消耗公司水资源的消耗为公司机关和施工现场，供应方式为自来水公司和自备井，其供应渠道分布为：1、公司机关和XX区道路及管道工程施工现场为自来水管网。
大庆金盛隆建筑安装工程有限公司初始健康安全环境评审报告1、评审目的与范围：为了了解公司的环境管理现状，更好地控制公司在产品、活动或服务中环境因素所造成的不利环境影响，对公司的初始健康安全环境因素进行评审，为体系的建立奠定基础。
体系范围：（1）产品范围：房屋建筑、管道、防腐保温及机电设备及施工机具工程施工。
（2）组织范围：2、初始环境评审的程序、方法（1）建立评审小组：组长：李子江付组长：李子高组员：付春艳、付洪梅、孟凛然、李美荣、周宝昌。
（2）评审小组工作职责：①、健康安全环境因素的识别与评价；②、法律法规及其他要求的找寻工作；③公司现有管理制度的评审。
（3）评审过程图：3、公司基本情况大庆金盛隆建筑安装工程有限公司成立于1998年7月，由技质部、综合部和一个项目部（下辖2个小队）组成。
公司现有职工53名。
其中专业技术管理人员19名，操作人员23人。
注册资金陆百万元人民币，年创产值120余万元。
是大庆市招商引资企业，公司位于大庆市让胡路区新建村，，占地面积6000平方米，几年来以房屋建筑、管道、防腐保温及机电设备及施工机具安装施工为主。
原材料来源于广州、陈村、方村、及浙江等地，引进大批量的管道设备及施工机具，是我市具有规模性的工程施工企业，现有十二台施工设备及施工机具，公司的施工服务为一体化经营。
公司坚持建立建全各项规章制度，努力提高管理水平。
公司在发展施工技术的同时，注重企业文化建设，营造了宽松、舒畅的工作环境，企业的凝聚力，向心力得到不断增长。
为使本公司的产品和服务质量不断改进和提高，公司制定了“打造优质工程，满足发包方期望；创建知名品牌，赢得发包方信赖；预防环境污染，降低能源消耗；坚持以人为本，倡导健康快乐；遵守法律法规，杜绝安全事故；激励全员参与，实现持续发展。
”的管理方针，并按照GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》的要求编制了管理体系文件，建立了管理体系。
环境初始评审报告JST—WA—01（第A版）编制：审核：批准：生效日期：2005年年日文件名称：环境初始评审报告1、初始评审的目的和范围为了全面了解公司当前的环境状况，分析公司的良好之处和存在问题与薄弱环节，从而确定组织的环境表现中需改进的领域，为公司建立环境管理体系提供背景条件和奠定基础，对公司的行政管辖范围、地域管理产品、活动服务范围进行评审。
2、初始环境评审的程序、方法2.1环境评审的程序A、由管理者代表任组长并授权负责初始环境评审全过程。
B、确定评审小组成员，明确分工，完成以下内容：●环境因素的识别和评价●法律法规及其他要求的收集工作●公司现有管理制度的评审2.2环境---职业安全健康评审小组组长：成员：2.3环境因素评价标准见《程序文件》环境因素及危害的识别评价控制程序。
3、环境因素的识别与评价（见附录1《环境因素识别、评估表》见附录2《公司重大环境因素清单》4、公司环境管理基本情况公司的环境工作由工程管理部管理，公司只在安全文明施工要求范围内涉及到环境问题，建立了相关的管理制度，经评审认为在环境管理体系是必要的。
5、公司现有管理制度及评价A目前公司在环境方面对施工作业环境因素的控制是●施工现场围挡●在建工程封闭施工●机械设置防护棚●防水污染设置沉淀池处理●水泥存放设置水泥库，并加以封闭●施工现场易发生火灾部位设置环保型灭火器●采用防护灯罩减少光污染B差距：方针、目标、指标、组织机构、职责不明确。
对全员的能力培训时间间隔较长，培训人员较少，起不到全员参与作用，未作记录。
内外部信息交流不够规范，未形成记录，监测装置投入不足，未能有效地进行监视和测量，对有些环境因素的控制较差。
法律法规文件收集不及时、不完全，得不到及时、有效传达环境管理的相关活动未形成记录控制。
经过初审，确认了环境影响因素，根据对影响因素的确认、辩识总结了与ISO14001差距较大，建议公司建立并保持环境管理体系，实现持续改进。
初始环境评审报告一、背景初次开展项工程或项目，进行环境评审是非常重要的一步。
环境评审旨在评估并确定项工程或项目对环境可能产生的影响，以及制定相应的环境管理措施，从而达到可持续发展的目标。
本报告旨在对工程的初始环境评审进行概述，并提供相关建议。
二、项目概况该工程是一个新兴的能源发电项目，拟选址于乡镇的郊区地区。
项目主要包括建设新的发电厂和相关的输电线路。
项目计划在未来五年内完成，预计将带来相当数量的就业机会和经济效益。
三、环境评估1.土地利用：该乡镇的郊区地区的土地利用一般以农业为主。
项目选址决策需要考虑是否对现有的农田、自然保护区或重要地质特征等产生不良影响。
2.水资源：项目对附近水资源的需求和潜在影响需要评估，包括地下水和表面水源。
水源受到保护的需求、供水的可行性以及可能出现的水污染等问题也需要考虑。
3.空气质量：发电厂可能产生大量的废气和排放物，对周边地区的空气质量可能产生负面影响。
需要评估废气排放标准以及如何降低对空气质量的影响。
4.噪音和振动：发电厂和输电线路的建设和运营会产生噪音和振动，可能对邻近居民和野生动物造成干扰。
应考虑制定相应的噪音和振动控制措施。
5.生态系统：郊区地区可能存在着生态系统，包括野生动物栖息地、植被等。
项目可能对这些生态系统产生影响，需要评估潜在的生态破坏以及采取的保护措施。
四、环境管理措施建议1.选址决策：选址决策应考虑对农田、自然保护区和地质特征等的影响，尽量避免对这些地方的破坏。
2.水资源保护：建设和运营阶段都需要制定水资源保护措施，包括供水策略的规划、废水处理设施的建设等。
3.废气排放控制：制定严格的废气排放标准，并建设和维护高效的废气处理设施，以减少对空气质量的影响。
4.噪音和振动控制：建设和运营阶段都需要采取措施控制噪音和振动水平，如使用降噪设备、设置隔音屏障等。
5.生态保护：开展生态影响评估并采取相应的保护措施，包括建立野生动物保护区、进行植被恢复等。
初始环境评审报告二ОО四年三月XX帅特龙车辆部件XX目录1.前言1.1评审目的1.2 评审X围1.3 评审时间1.4 评审人员2.公司概况2.1 公司简介2.2 厂区总平面布局2.3 组织机构及工作制度2.4主要产品、活动和服务2.5主要原辅材料2.6主要生产设备2.7生产工艺流程2.8 主要相关方3.环境影响状况3.1能源资源耗用3.2废气排放3.3废水排放3.4废液排放3.5固体废物3.6噪声3.7 其他环境污染4.环境管理现况4.1 环境管理机构与职责4.2 环境管理相关文件4.3环境管理现况4.4事故、处罚与不符合4.5与ISO14001/OHSAS18001的差距4.6努力方向5.企业发展计划5.1 新产品、新工艺发展计划5.2 扩产、迁厂计划5.3 环保计划6.SWOT分析6.1 企业环保强项分析(STRONGTH)6.2 企业环保弱项分析(WEAKNESS)6.3企业竞争机会分析(OPPOTUINITY)6.4企业竞争威胁分析(THREATEN)7.结论附录：相关资料收集及说明1.前言1.1评审目的XX帅特龙车辆部件XX（以下称XX帅特龙）拟根据《ISO14001环境管理体系-规X 及使用指南》建立环境管理体系，并寻求第三方认证。
XX帅特龙充分认识到，要使所建立的环境管理体系完全切合公司的实际情况，必须对公司目前的环境影响情况和环境管理状况有清楚的认识。
为此，由质保部组织人员开展初始环境评审工作，以期达到以下目的：(1) 全面了解公司目前的环境影响情况；(2) 全面了解公司的环境保护绩效及环境管理状况，为制定XX帅特龙的环境方针提供参考；(3) 评估公司环境管理现况与ISO14001要求之间的差距，确定建立环境管理体系的努力方向；(4) 衡量建立环境管理体系的资源投入；(5) 提高员工环境意识，为公司以后持续改进环境管理体系和环境绩效奠定基础。
1.2 评审X围初始环境评审X围为XX市明州工业区。
初始环境评审报告书上卷济南钢铁集团总公司2002.04序初始环境评审是贯彻ISO14001环境治理系列标准，建立环境治理体系前期的一项重要的基础工作。
初始环境评审工作的好坏直接关系到所建立的环境治理体系是否符合实际，是否有效、可行。
初始环境评审是组织明确环境治理现状、摸清家底的一种手段，是对体系的环境问题、环境因素、环境阻碍、环境行为及有关治理活动进行的初始综合分析。
初始环境评审的目的，确实是识不和评价出组织的环境因素和重要环境因素；识不和猎取适用于组织的环境法律、法规及相关要求；总结组织原有的环境治理经验和存在问题，为建立环境治理体系、制定环境方针、目标、指标和环境治理方案提供依据。
在山东省环科院咨询专家的指导下，按照总公司“双贯标”工作打算安排，从三月二十日到四月三十日，我们在二十七个生产单位和三十二个职能处室范围内开展了初始环境评审工作。
通过初始环境评审，共识不出环境因素21356个，其中排放类环境因素9161个，资源能源消耗类环境因素12195个，通过二级单位及公司两级评价，共评价出总公司重要环境因素81个，同时识不和猎取环境法津法规及其他要求82个，形成了《法律及其他要求资料汇编》（已按附卷下发），达到了预期的目的，为公司的环境治理体系的建立打下了坚实的基础。
为了对初始环境评审时期的工作做一全面总结，指导下一时期体系建立和文件编写工作，同时为咨询、认证机构专家尽快全面了解我公司环境治理现状提供较为全面的参考资料，总公司EMS工作组和各二级单位EMS工作小组，整理编写了这本《初始环境评审报告书》，该书共分上、下两卷，上卷为总公司和七个子公司及第二工业区五个厂的《初始环境评审报告书》汇编，下卷为总公司区域18个生产（辅助）单位及九个环境因素较多的机关处室（其他处室略）的《初始环境评审报告书》汇编，约80万字，内容丰富，图表、数据详实齐全，反映了总公司的环境概貌，是大伙儿互相了解、学习和持续改进环保工作的重要参考资料。
初始环境评审报告批准： ___________________审核： ___________________编写： ___________________ABC公司00—年十月目录前言 评审目的 评审范围 评审时间 评审组成员 公司概况 公司简介 厂区总平面布局 组织机构及工作制度 主要仓储品种、活动和服务 主要生产用物资 主要生产设备 生产工艺流程 主要相关方 环境影响状况 能源资源耗用 废水排放 废气排放 废液排放 固体废物 噪声 环境管理现况 环境管理机构与职责 环境管理相关文件 环境管理现况 环境事故、处罚与不符合 环境管理现况 与 ISO14001 的差距 努力方向 企业发展计划 新产品、新工艺发展计划 扩产、迁厂计划 环境保护计划 结论1.1.1 1.2 1.31.42.2.12.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.83. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.64. 4.1 4.2 4.3 4.45. 5.1 5.26. 6.1 6.2 6.37.1. 前言1.1 评审目的ABC 公司(以下称本公司)拟根据《IS014001环境管理体系-规范及使用指南》建立环境管理体系，并寻求第三方认证。
本公司充分认识到，要使所建立的环境管理体系完全切合公司的实际情况，必须对公司目前的环境影响情况和环境管理状况有清楚的认识。
为此，由周副总经理和规划质量部组织人员开展初始环境评审工作，以期达到以下目的：(1) 全面了解公司目前的环境影响情况；(2) 全面了解公司的环境保护绩效及环境管理状况，为制定本公司的环境方针和目标提供参考；(3) 评估公司环境管理现况与IS014001 要求之间的差距，确定建立环境管理体系的努力方向；(4) 衡量建立环境管理体系必要的资源配备和资金投入；(5) 提高员工环境意识，为公司以后持续改进环境管理体系和环境绩效奠定基础。
1.2 评审范围初始环境评审范围为本公司全厂区域。
初始环境评审报告初始环境评审报告是指在某一项目或活动开始执行前，对其所在环境进行全面评估、分析和研究的过程，以确定可能存在的环境问题和风险，并制定相应的管理措施和预防措施。
这个过程是非常重要和必要的，因为它可以帮助我们识别和处理环境问题，减少环境风险，保护自然资源和生态环境。
在本文中，将对初始环境评审报告进行详细的解释和说明。
一、评审目的和范围初始环境评审报告的主要目的是为了评估项目或活动的环境影响，识别可能的环境问题和风险，制定相应的管理措施和预防措施，以确保环境保护和可持续发展。
评审范围包括评估项目或活动的所在地区和周边环境，包括土地利用、生态系统、水资源、大气和气候等方面。
二、评审方法和步骤初始环境评审报告的评审方法和步骤主要包括以下几个方面：1.信息收集：收集有关项目或活动的相关信息，包括项目或活动的性质、规模、活动周期、所在地区、环境问题等方面的信息。
还要收集和分析周边社会、经济、文化和政治等方面的信息，以评估项目或活动的影响。
2.现场考察：实地考察项目或活动的所在地，以评估其环境条件，包括周边环境和项目或活动本身对环境的影响。
3.风险评估：对可能的环境问题和风险进行评估，包括对自然资源的损害、生态系统的破坏、土地和水污染等方面的评估。
4.制订管理计划：根据评估结果，制定相应的管理措施和预防措施，以确保环境保护和可持续发展。
5.编写报告：将评估结果和制订的管理计划编写成初始环境评审报告，以供相关部门和公众参考。
三、评审内容和要求初始环境评审报告的内容和要求如下：1.项目或活动的概述：包括项目或活动的名称、性质、规模和所在地区等方面的信息。
2.环境条件评估：对项目或活动所在地区的环境条件进行评估，包括土地利用、生态系统、水资源、大气和气候等方面的评估。
3.环境影响评估：对项目或活动可能引起的环境影响进行评估和分析，包括对自然资源的损害、生态系统的破坏、土地和水污染等方面的评估。
4.风险评估：对可能的环境问题和风险进行评估，包括对生态系统、水资源和大气等方面的评估。
初始环境评审报告
一、初始环境评审概述
1.初始环境评审的目的
初始环境评审是公司明确环境管理现状的一种手段，是对公司现有的环境问题、环境因素、环境影响、环境行为和有关管理活动进行的初始综合分析。
通过调查研究，准确描述公司在环境管理方面的现状。
为公司按GB/T24001-2004标准建立环境管理体系提供依据，为公司制定环境方针、环境目标、指标及管理方案提供基础依据。
2.初始环境评审的内容
本次初始环境评审主要涉及三大内容：
1）环境因素的识别与评价；
2）收集适用的环境法律、法规及其他要求，并进行相关条款的评审；
3）评审现有管理制度。
3.初始环境评审的范围
本次初始评审调查了公司的办公和生产现场环境因素及有关管理活动，对公司的相关方进行了环境管理状况调查。
重点调查的部门有：人事行政部、采购部、品管部、客服部、销售部、各生产厂
4.初始环境评审组的组成
组长：杨中
组员：马丽华
公司概况
公司已成立以来，是具有核心竞争能力的家具企业。
公司设有总经理、副总经理、人事行政部、采购部、品管部、客服部、销售部、财务部、各生产厂等职能部门。
公司自成立以来，一直坚持“开拓创新，优质高效，重合同，守信誉，用户致上”的宗旨。
以其时尚的外观、优质的产品质量、通过几年的积累，公司形成了自己的特色和风格，并通过不断地创新，在本行业中开创了自己的经营模式。
面对新的机遇和挑战，公司将以蕴含企业文化的经营机制和运营模式，致力于国内家具市场。
将一如既往以质量求生存、以环保为目标、以效益图发展，加强科学管理，
开拓进取，使企业在竞争实践中不断发展壮大。
二、环境因素的识别与评价
本次初始环境评审主要采用了调查表和现场排查的形式，对有些不清楚的问题进行了专家咨询并查阅了一些文件和记录。
通过对公司初始环境的调查、识别，汇总出公司的办公、生产服务中环境因素39条。
公司的环境状况及主要问题如下：
1.废气、污水排放
公司的废气排放主要是下料粉尘排放和汽车的尾气排放。
精密锯使用，使用量大，产生的粉尘量很大。
公司配有大型排尘设备控制。
公司有5辆车。
因公司不具备尾气监测条件，所以对尾气监测以每年的车辆年检的监测数据为准，同时，公司对车辆进行定期保养，控制状况较好，未发现有超标现象。
公司的污水主要是生活污水，公司统一管理，直接排入市政管道。
2.固体废弃物：
公司的废弃物可分为办公场所的废弃物和生产场地的废弃物。
主要有办公设备使用维修时更换的废墨盒、废纸、废硒鼓等。
对于废弃物的管理，公司办公区，基本上是分类存放，废弃物统一管理。
可回收的物质由人事行政部处理。
对废弃物的管理；监督力度不够，同时废弃物的处理无计量统计，缺少废弃物的处理记录。
主要问题：
1）生产车间没有落实废弃物的统一管理人，对废弃物的管理和处理途径缺少有效的控制措施。
2）废弃物的处理无计量统计。
3.资源能源消耗：
公司使用的资源能源主要有：水、电及各种原材料等。
其中水、电由公司包方统一统计管理，公司无计量统计；原材料中主要是板材、铝型材、面料及五金件等，公司有计量统计并实行定额管理。
但对于资源能源缺乏统一的管理部门进行管理，对原材料的统计还比较粗，对主要的原材料缺乏系统的分析。
虽制定了一些节约措施，但缺乏文件化的管理。
主要问题：
1）建立资源能源的统一管理负责人，统筹管理资源能源；
2）细化资源能源的统计计量，建立主要资源能源的定额管理。
3）制定节约措施，形成文件，避免能源的浪费，最大限度地提高原材料的利用率。
4.化学品管理
公司化学品主要是用于生产的胶粘剂、清洁剂、粘接用胶等。
公司对化学品的采购、贮存与使用有一定的要求，化学品出入库要求有记录，有统计数据。
化学品管理中潜在的问题是：化学品的存放现场、没有处理该类化学品的应急措施及作业指导书。
对化学品库管人员及使用人员没有经过专门的培训，缺乏必要的应急知识。
主要问题：
1）建立化学品管理的责任人，负责化学品采购、贮存、发放、使用的管理；
2）制定文件化的管理制度，制定预防及应急措施，对相关人员进行培训，使其具备相应的知识及技能。
5.噪声
公司办公区域的噪声源是空调等产生的轻微的噪声，其主要的噪声是生产场地使用切割锯、气泵、电钻等产生的噪声。
主要问题：没有进行监视和测量，缺少管理措施。
6.紧急状态的预防措施及应急：
经现场调查认为公司主要的紧急状态为火灾、化学品的泄漏及爆炸。
对于火灾的预防与应急，公司有应急措施，对相关人员组织过培训并进行过应急演练。
但没有形成文件，同时没有建立应急网络；对化学品的泄漏及爆炸的预防与应急，公司没有明确的应急措施及处理方法，对相关人员也没有进行过专业的培训，缺乏必备的知识和处理能力。
主要问题：
1）没有建立应急网络，处理紧急状态。
2）没有建立文件明确规定具体的应急措施及流程，没有主管部门负责紧急状态的应急与响应。
三、其他方面
本次调查还发现与环境有关的下列问题：
1.没有主管部门负责环境法律、法规的收集，缺乏收集渠道及交流，没有建立跟踪制度，无法保证法律法规的及时更新；
2.公司没有环保管理的主管部门，缺乏对环保工作的统一管理；
3.公司没有与环境有关的专项培训需求及计划；
4.环境信息交流渠道不畅，没有明确的主管部门负责环境信息的内、外部交流。
对环境信息的交流没有明文的规定及记录。
5.缺少对环境管理的日常监督检查，如废弃物处理、化学品贮存使用的监督检查等。
同时无明确规定主管部门对监测进行日常监督管理。
6.对相关方------供应商、客户等缺乏环境评定，没有形成制度或程序文件。
五、重大问题改善建议
1.确定废弃物的主管部门对废弃物进行统一管理，制定废弃物管理程序，建立废弃物分类存放、处理及计量制度，与处理商签订环保协议书，提出具体环保要求，并监督其实施情况。
2.建立资源、能源的主管部门，统一管理全公司的资源、能源的消耗。
3.建立对相关方的管理机制，对相关方进行管理。
4.建立应急网络，制定管理程序，编写与之有关的具有操作性的预防与应急措施。
5.制定化学品管理程序，对化学品的采购、运输、贮存及使用进行文件化的管理。
6.立即进行组织机构的调整，建立或确定环境主管部门。
并按照标准要求明确规定各要素的职责部门。
建立完善法律法规获取跟踪制度、信息交流渠道等以满足标准的要求。
7.建立体系运行的监控机制，建立完善各种记录。
编制：张柳审批：杨中
2009年9月10日附录：《重要环境因素清单》。
