与顾客有关过程控制程序
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与顾客有关过程控制程序
1.目的
确保公司有能力满足产品的要求，确保顾客的需求和期望得到充分的识别和理解，对每项工程从投标文件到合同文件都要进行评审，评估对合同的履约能力，满足顾客的要求，并超越顾客的期望。
2.范围
适应于在每项工程承揽过程中，通过对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.职责
3.1 主责：公司经营管理部
3.2 分公司经营部：负责中标工程的合同签订
3.3 公司经管部：负责中标合同的评审
3.4 技术科、预算科、经营科、项目经理部负责投标标书的评审
4.工作程序
4.1 过程表述
4.2 顾客需求的识别
4.2.1 以招标文件对工程项目的招标要求作为确定顾客要求的依据。
4.2.2 顾客没有规定，但国家、地方及行业法律、法规、标准、规范规定的要求。
4.2.3 顾客明示的要求和潜在的要求，包括习惯上隐含的无需明示要求和必须履行的有关工程义务。交付后活动可包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维修服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）
4.2.4 经营管理部组织公司、分公司相关人员通过各种形式（如电话、面谈、投标前答疑会、查阅资料）来识别招投标过程中顾客要求，包括公司为满足顾客需求所确定的附加要求。
4.3 投标书的评审 4.3.1经营管理部依据建交中心发布的工程信息办理申请招标手续，领取招标文件，施工图纸，组织分公司相关人员依据顾客要求编制工程量清单报价、投标书、施工组织设计等文件。
4.3.2 收到顾客的招标文件后，由公司经营管理部进行登记，并填写《工程投标登记台帐》,对顾客在招标文件中规定的要求进行确认，然后交分公司经营科，由有关部门（技术科、预算科、经营科、项目经理部）对招标文件及顾客需求进行初步确认，并评审顾客要求，对顾客要求的确定，不明确的地方已解决，己方有能力满足要求等进行评审，填写《分公司、直属项目招标文件确定及投标书评审会签单》后,并依据招标文件编制标书。
4.3.3 标书经分公司评审后，由分公司经营科报公司经营管理部终审，再由经营科、技术科、公司主管领导评审批准。并填写《公司招标文件确定及投标书评审会签单》,评审的内容：投标书的内容是否符合招标文件要求，施工组织设计的可行性，报价的合理性，标书的完整性等。
4.4 中标后合同评审
4.4.1 中标后由分公司经营科负责编制合同，由分公司经营经理牵头组织有关部门对合同条款进行内部初审。并填写《分公司工程合同评审会签单》,评审的主要内容有：
a. 合同签订的条款是否符合国家的法律、法规；
b. 合同是否与标书一致，如不一致时是否得到妥善处理；
c. 质量标准及质量保证能力、工期、工程造价、工程款支付方式、工程造价结算方式、材料设备供应方式、工程保修等。
4.4.2工程造价在200万元以下的工程合同由分公司有关部门评审后，报公司经济管理部评审，并填写《公司工程合同评审会签单》,再由总经济师评审批准。工程造价在200万元以上的工程合同由分公司有关部门评审后，报公司经济管理部评审，公司由法制办、工程部、质量科、技术科、经营管理部、三总师与主管经理共同评审批准，并填写《公司工程合同评审会签单》。
4.5 公司内部对合同评审后交顾客审核，当顾客提出意见和要求时应对顾客所提要求充分理解，能满足的应对合同进行补充或修订，合同草案的修订每次都应进行评审，保存评审记录。
4.6 工程合同应采用工商局统一印制的标准文本，以确保顾客的要求和双方权益得到明确完整的约定，必要时增加对规避风险的约定。
4.7合同修订评审：
4.7.1合同执行中，如需修订，对修订的内容，由分公司组织有关部门对修订条款进行评审，达成一致后，报公司经济管理部再次履行评审程序。
4.7.2合同修订的内容达成一致后，修订的内容及顾客要求的变化由分公司经营科及时通知到项目经理部和相关部门。
4.7.3合同签订后由分公司经营科组织有关科室及项目经理部进行交底，并填写《工程合同/分包合同交底表》。并负责保存归档。
4.8 建立合同台帐
4.8.1 经济管理部负责合同的管理，对所签订的合同要统一编号、登记、汇总、存档，并填写《工程合同签订登记台帐》。
4.9 与顾客的沟通
在工程招投标过程中对顾客需求进行确定，保持与顾客的联络与沟通，以确保充分理解顾客的要求和期望并转化为企业的要求，与顾客之间的合同事宜联络渠道和接口由经营管理部负责。
与顾客有关过程控制流程图
