2015年预算编制模板

第三部分 2015年部门预算表 收支预算总表(表一)
收入预算总表(表二)
支出预算总表(表三)
一般公共预算资金支出预算表(表四)
一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)
一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表六)
注：“三公”经费和会议费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。

对特殊情况确需追加的，要严格按规定程序报批。

政府采购预算表(表七)
单位：万元
单位编码
单位名称
项目名称
数量
计量单位
资金来源
总计财政预算资金
财政专户管理
资金财政预算资金收入合计一般公共预算资金政府性基金国有资本经营预算资金
1
234
5
6
合计
14.7014.7014.70201032广州市海珠区电视新闻中心
14.7014.7014.70 计算机
1台0.600.600.60
摄影、摄像器材
3
套
14.10
14.10
14.10。

2015年预算编制内容及要求一、预算报表报送要求（一）各部门在填制预算报表的同时，须编制详细的文字说明，包含部门基本情况、工作职责、预算内容及预算表中未能涵盖的详细测算依据等。

（二）“基础数据表”和“收入预算表”仅需涉及相关业务的部门填报，其他部门不需要填报。

（三）“收入预算表”是学校收入的综合体现，也是学校安排各项支出的重要依据，相关部门根据历年收入情况和2015年工作计划编制，做到收入不重不漏。

（四）“基本支出预算表”要求所有部门认真填报，2015年不再安排无预算支出。

（五）“项目支出预算表”须同时附《项目申报书》。

科研项目和基建项目仅按要求填报相关报表，不需要附《项目申报书》。

（六）报表封皮需加盖部门公章，部门负责人和填表人签字。

（七）报表一律用A4纸打印，10月24日前报送财经处。

（八）电子文档发送至cjc@。

文件名为“XX部门2015年财务预算”，必须与纸质报表完全一致。

（九）装订顺序：封面-文字说明-基础数据表-收入预算表-基本支出预算表-项目支出预算表-项目申报书。

二、预算报表填报说明（一）基础数据表1.表1-1：全日制本科生人数统计表由教务处填报，统计时间截止到2014年9月30日。

2.表1-2：全日制本科生住宿情况统计表由学生处填报，统计时间截止到2014年9月30日。

3.表1-3：研究生（硕士、博士）人数统计表由研究生院填报，统计时间截止到2014年9月30日。

（二）收入预算表1.表2：2015年收入预算汇总表涉及收入的各单位要将2015年预计的全部收入按报表的格式详细填列。

需填报“表号”栏所列表号对应的预算报表，并自行编制下级表号。

各部门根据实际情况汇总表2-1至表2-6的数据填报此汇总表，特殊事项应在文字说明中详细说明测算依据。

2.表2-1：2015年财政拨款预算表“中央拨款”由财经处填报；“地方拨款——养老保险返还”由人事处填报；“地方拨款——其他项目”由相关部门根据实际情况填报。

2015年预算公开表
鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会
（共6张）
2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与单位预算中政府性基金表相一致。

2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与单位预算中“三公”经费表相一致。

鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会成立于2012年5月，截止2014年底共有13人，公务用车1辆。

2015年预算编制说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能院直内设机构和职能1.院办公室负责院机关和院属各单位日常行政业务的综合协调和督查督办工作；对全院科技体制改革、行政管理改革、科技发展规划进行调查研究，提出建议；负责文秘、档案、信息、宣传、和对外接待等工作。

2.科研管理处负责全院学科建设；科研项目的申报、评审、验收、鉴定、区试，新品种审定、新品种权申报、成果奖励；院科研经费、科研资源的配置；学术交流；科技管理制度的制定；科研条件建设、管理及维护；科技年报编审、统计；院学术委员会的日常工作；知识产权、外事、国外智力引进的管理工作等。

3.科技成果示范推广处负责全院科技成果的示范、推广、展示与交易；农村示范基地建设；科普项目管理；科技产业管理规章、发展规划的制定和日常事务管理。

4.组织人事教育处负责干部、专家管理；政审；人事、劳动工资、福利、社会保障；职工教育；职称工作；职工考核、人事档案；承办上级组织交办的其他工作。

5.财务基建处负责全院财务计划、科技经费和事业费的预算与管理，政府采购，国有资产管理，财会人员培训，院总体规划和基本建设项目的规划，设计，实施与管理等工作。

6.离退休人员工作处负责院离退休人员的管理与服务工作7.后勤处负责全院后勤管理方面规划、计划、规章制度的起草和实施；管理全院职工住房、公共设施；水、电、气、暖；负责院容绿化、综合管理、计划生育、安全保卫、消防、安全生产、医疗卫生、职工生活服务等工作。

8.监察审计室（与院纪委合署办公）负责调查处理国家公职人员违反政纪行为；受理个人、单位对监察对象的检举、控告及行政处分的申诉；院重大活动监督；工程预、决算审计；院属各单位资产、负债、损益、经营活动、科研项目经费与专项资金使用、离任领导干部经济责任的审计。

承办上级纪检监察部门交办的其他工作。

9.直属机关党委负责承担院党委的日常工作，负责院直属单位党组织建设和党员的教育、管理、监督、服务工作，负责全院精神文明建设，以及统战、公会、共青团、妇工委等工作。

2015年部门预算2015年利津县财政局部门预算2015年部门预算目录第一部分主要职能第二部分 2015年部门预算表一、2015年利津县财政局收支预算总表二、2015年利津县财政局收入预算表三、2015年利津县财政局支出预算表四、2015年利津县财政局财政拨款支出预算表五、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2015年部门预算情况说明2015年部门预算第一部分概况2015年部门预算县财政局主要职责是：（一）拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的规范性文件，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇（街道）及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。

负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门单位的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全县税政管理工作，拟订县管理权限内的税收政策；负责耕地占用税、契税的征收管理。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）依法履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；依法对乡镇（街道）国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

2015年预算编报说明
一、部门主要职责：
塔城市排水管理处属于事业差额补助单位，肩负塔城市污水处理和排水管网维护的责任。

编制人数为32人，实际在职人数为31人（合同制工人4人）。

离休1人，退休人数为20人，退休合同制3人。

二、部门预算编制情况：
2015年预算共计5090877元，任务：主要由于城市主管网的维修、维护和更换，污水处理厂的运行及设备的维修和更换、人工工资等费用。

其中：一般性补助为2990877元,纳入预算管理的行政事业性收费2100000元。

主要有以下款项：
1、工资福利支出：1665745元
2、商品服务支出：2511908元
3、对个人和家庭的补助支出：9013224元
为确保城市环境和经济发展，我单位积极按照财政要求，做好我单位预算，按照财务规章制度严格执行，同时履行职责，严把财务管，确保资金的合理、正常使用。

塔城市排水管理处
2015年10月24日。