中国石化工程施工质量管理制度

中国石化集团洛阳石油化工工程公司施工质量管理规定
1. 质量目标
1.1 施工内容符合设计图纸和合同文件；
1.2 施工质量符合国家、行业有关验收标准，交工资料及时、真实、齐全、正确；
1.3 分项、分部、单位工程验评率100％;
1.4 分项工程合格率100％;
1.5 单位工程优良率：安装工程90％以上、土建工程50％以上;
1.6 焊接一次返修率4％以下;
1.7 质量控制点一次报验合格率98%以上，重大质量事故为零;
1.8 试运投料生产一次成功,争创优质工程。

2. 施工质量控制原则
以LPEC质量管理体系为基础，建立项目质量管理体系，同时监控施工分承包商质量管理体系的有效运行。

制订施工阶段质量控制程序，对施工承包商在施工准备阶段的质量策划、施工人员、材料、施工技
术措施（方案）、施工机具、检测设备、施工环境等有关形成质量的要素进行有效控制；根据国家标准、合同要求和施工方案设定施工过程的A、B、C三级质量控制点，同时加强对特殊工序、关键工序和隐蔽部位的质量控制，通过定期对质量过程检查中发现问题的统计、分析，找出影响施工质量的主要因素并采取有效的改进措施，不断减少质量问题出现的频度，杜绝重大工程质量事故发生，并以此形成对本项目施工质量的动态管理和数据化管理，使工程施工质量处于受控状态并不断得到改善，确保质量目标的实现。

3.LPEC项目质量组织机构及职责
3.1 LPEC项目质量组织机构
3.2
3.2.1 项目经理：
a.项目经理对公司经理负责。

项目经理对本项目的建设质量、工程进度、项目费用、项目安全、合同管理、信息管理等工作负全面责任。

b.项目经理组织编制并批准本项目的质量管理计划、ITP计划；项目经理组织编制并批准本项目部向业主和公司有关部门提交的质量状态报表。

c.项目经理在本项目实施过程中，负责督促、指导、执行国家颁布的有关标准、规定及法规；负责督促、指导、执行公司的有关规定(包括质量体系文件)和本项目部的各类项目管理规定(工作程序)。

3.2.2质量保证工程师：
a.项目实施过程中，质量保证工程师在项目经理和质量管理部双重领导下，负责监督、检查、协调本项目实施过程中的质量保证和质量控制工作。

b. 质量保证工程师负责建立并运行本项目的质量管理体系。

依照公司质量体系文件和本项目部的有关规定编制“项目质量计划”等文件，；指导编制并校核设计质量工作计划（规定）、采购质量工作计划（规定）、施工质量工作计划（规定）。

质量保证工程师负责跟踪、监督项目质量计划的执行；负责项目质量有关的协
调工作。

c. 质量保证工程师负责处理项目质量控制活动中出现的有关的质量问题，定期汇总项目质量保证和质量控制实施情况，及时向项目经理、质量安全部或管理者代表报告质量状况和建议；质量保证工程师有权以书面通知方式随时终止正在进行的存在质量问
题的有关工作。

d. 质量保证工程师组织对分承包方的项目质量保证体系的审核工作，并提出建议。

f. 参加工程中间交接及交工验收有关的质量管理工作。

g. 工程完工后，质量保证工程师负责编制“项目质量管
理工作总结报告”。

3.2.3施工经理：
a. 编制《项目施工实施计划》，建立现场施工质量管理体系，组织编制本项目施工管理和施工质量管理方面的规定、程序和作业指导书；贯彻执行公司及项目的质量方针、目标，执行LPEC质量体系文件及其支撑性文件，确保施工组成员执行的标准、
规定、程序、作业指导书为有效版本；
b. 组织图纸会审、设计交底；
c. 审查施工分承包方提出的施工组织设计、施工方案、
施工技术措施、质量计划、措施（包括施工管理规定、程序、作业指导书）等；
d. 组织制定各专业的《质量控制点检查测试计划》，组
织工程质量评定、质量检查、处理质量事故；
e. 对施工质量管理人员的日常工作进行监督、检查、指导；
f. 负责监督分承包方保证项目施工质量，组织对施工质量的抽查和大检查，发现质量问题责成分承包方提出纠正措施，写出质量检查报告，提交项目经理批准，并建立档案。

组织对工分承包方的工作进行检查，协调与控制；
g.负责定期组织召开和参加有关施工质量例会和其它工作会议。

h. 组织施工组人员参加土建、安装工程的交接验收和工
程中间交接；
i. 编制《单位工程划分统一规定》和《交工资料管理规定》，负责组织验收交工技术文件；
j. 定期向项目经理和建设部提交施工质量状态报告。

3.2.3施工专业工程师：
a. 施工专业工程师为施工过程各专业质量管理（控制）人员，对质量保证工程师和施工经理负责。

项目施工过程中，在施工经理和质量保证工程师领导下，负责与其专业有关的施工质量控制、施工协调。

b. 负责执行国家颁布的有关标准、规定及法规及项目规范；负责执行公司的有关规定 (包括质量体系文件)和本项目部的各类项目管理规定(工作程序)。

c. 负责组织进行本专业的施工有关的技术管理工作。

参加其专业有关的施工组织、施工方案等审查、确认工作；参加其专业有关的技术协调、技术措施等管理工作。

d. 对本专业施工分承包方人员资质进行控制；
e. 指导施工分包单位专业工程师进完善质量控制和自检工作，必要时组织本专业的有关培训工作；组织、参加现场设备、材料进场的检验和试验工作；
f. 检查本专业各种施工标识管理（可追溯性）的执行情况（现场设备、材料标识、产品标识、检验试验状态标识等）；负责对分承包方检验、试验设备的状态进行控制；
g. 参与编制和实施“施工专业质量控制点检查测量计划”，跟踪专业施工质量，组织专业施工质量控制点检查和日常巡检工作，（填发监理报验申请）准备报验材料，填写“质量控制点检查表”，签署各种质量控制点检查表格，填写“质量整改通知单”、“不合格项报告”，组织实施本专业的施工质量管理工作，编制并向施工经理提交“施工工作日报”；组织处理其专业的施工质量问题，参加有关的质量事故的调查和处理工作；监控施工单位质量管理体系运行状况，监督管理其质量“三检制”的运行，审查、确认施工分承包方提交的其专业有关的各种检验/试验报告和质量证明文件的工作；代表施工组参加有关
的设计质量检查和采购质量检查等工作，并会签有关的质量报告，协调处理相关专业的质量管理工作。

项目施工过程中，当发现其专业存在重要质量问题而未处理时，施工专业工程师有权随时直接向施工经理、质量保证工程师、项目经理汇报(书面报告方式)有关的项目质量问题；施工专业工程师有权随时终止(书面通知方式)正在进行的存在施工质量问题的有关施工工作。

g. 负责组织处理其专业有关的项目(施工)变更事宜。

负责其专业有关的施工协调、联络等管理工作，负责有关的接口关系；参加工程中间交接的有关工作，检查本专业施工分承包方文件资料管理以及交工资料管理工作。

h. 参加各种有关的施工质量工作会议；参加本专业的质量会议。

j. 工程完工后，施工专业工程师负责编制“专业施工质量管理工作总结”。

3.2.4项目文秘职责：
a. 项目文秘在工作业务上接受项目经理的领导，对项目经理负责。

项目文秘是项目经理的文件资料的对外接口关系的委托责任人。

b. 项目文秘按照公司质量体系文件和本项目部的有关管理规定(工作程序)的要求，负责建立并运行与本项目相适应的项目文件及资料管理体系；负责项目文件和资料(管理类)的编号、首页、文头、签署栏等规范化处理工作；负责制作项目文件和资料的管理类表格，并负责有关的登记、签字管理；负责项目文件、资料的接收、发送、整理、归档等管理工作；负责建立项目文件和资料目录的计算机检索系统。

c. 项目文秘负责协调设计、采购、施工的资料管理人员的有关
文件及资料的管理工作。

d. 项目文秘作为记录人参加项目经理组织的各种工程会议，并
编写有关的会议纪要。

e. 项目文秘负责编写“项目日志(项目大记事)”的工作。

f. 项目文秘协助项目经理现场考勤(月)报表的统计和编制工
作。

g. 项目文秘负责完成项目经理委托的其它事务性工作。

h. 工程完工后，项目文秘负责编制“项目文秘工作总结报告”。

3.2.5 施工文档控制工程师：
a. 负责工程所需施工图纸、各种工程技术资料、管理资料等的登记、接收，发放，对所有接收和发放的资料按规定要求分类、建册和保管，做到及时、准确、清楚；
b. 负责向施工分承包方阐明必须执行的交工技术文件《石油化工施工安全技术规程SH3505-2001》及LPEC有关交工资料的统一规定；
c. 参加质量大检查，与专业人员配合督促施工分承包方及时填写交工资料，并妥善保管；
d. 督促施工分承包方及时整理并交付交工资料，并对交工资料进行符合性审查，做到准确、齐全、完整，并符合有关规定；
e. 负责向业主提交交工技术文件；
f. 做好应负责归档的项目文件资料的归档工作。

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4. 项目质量控制协调流程
4.1 LPEC质量控制协调流程
组织图纸会审、技术交底（报业主和
是
制定质量控制点和等级划分（批准
进场设备、测量仪器、第三方。