iso9000质量认证记录清单及样表修改单号即可使用

控制文件清单文件发放、回收记录文件更改通知单作废文件清单填表日期： JM/QR—4.2.3—04 (XX)记录查阅申请表记录销毁清单管理评审计划编号：JM/QR—5.6—01管理评审会议记录编号：JM/QR—5.6—02管理评审报告编号：JM/QR—5.6—03管理评审改进措施跟踪表培训申请表员工培训计划员工培训记录表人员资格鉴定表编号：JM/QR-6.2-04设备验收记录单设备购置报废申请单使用部门: 序号: JM/QR-6.3-02设施台帐JM/QR-6.3-03年度设备维修保养计划编制: 日期: 批准: 日期:设备维修保养记编号：JM/QR-6.3-05合同评审记录口头（）订单记录表JM/QR-7.2-02登记日期：记录人：表格代号：月度物资采购计划编制：日期：审核：日期：批准：日期：…XX售后服务回执单售后服务：0 传真：0 JM/QR-7.2-03供方评定记录表合格供方名录编号：JM/QR-7.4-03编制：批准：日期：供方业绩评定记录编号：JM/QR-7.4-04序号：临时采购单编号：JM/QR-7.4-05序号：计划编制人过程确认记录编号：JM/QR-7.5-02顾客财产登记表编号：JM/QR-7.5-03入库单编号：JM/QR-7.5-04发货单编号：JM/QR-7.5-05仓库保管员：领料单领料部门：编号：JM/QR-7.5-06领料人：经手：时间：监视和测量设备台账单位：JM/QR-7.6-01顾客满意度调查表编制：时间：审核：时间：顾客满意度分析报告编号：JM/QR-8.2.1-02编制：审核：批准：年度内部审核计划内部审核实施计划表编号：: JM/QR-8.2.2-02 序号：审核组组长：组员年月日第页共页1审核目的：2审核依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008公司质量手册及防火门产品工厂质量保证能力要求（十条）3审核覆盖产品：审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

各部门外审时需提供的资料行政部1、Q5.5.1：部门职责及人员分工如何？职责：文件管理、记录管理、人力资源管理、、环境因素识别与评价、重要环境因素、目标指标方案的制定与控制、应急准备与响应控制、环境不符合及纠正预防措施的管理；职业健康安全的危险源识别与评价、重要危险源、目标指标方案的制定与控制、应急准备与响应控制、职业健康安全的事故、事件、不符合及纠正预防措施的管理，本部门环境因素及危险源的控制。

部门人，分工如下：2、Q5.4.1：部门管理目标是什么？是否完成？提供管理手册中《管理目标》及《公司和部门管理目标完成情况统计表》。

3、Q4.2.3：文件管理如何进行？提供《文件控制程序》提供受控文件清单（含管理文件、工艺文件汇编、检验文件汇编）、法律法规清单（含产品执行标准及原材料标准）和发文记录、借阅记录。

提供清单上所有文件。

与去年相比无变化。

4、Q4.2.4：记录如何管理？提供《记录控制程序》。

提供《记录清单》（含空白表样）。

与去年相比无变化。

5、Q6.2.1：有无岗位任职要求?提供《岗位任职条件》及人员花名册、特殊工种证书复印件。

提供人力资源满足岗位工作任职通知及确认表格。

与去年相比无变化。

6、Q6.2.2：培训及人员能力如何管理？提供2013年·培训计划·培训有效性评价资料。

7、EO4.3.1全公司环境因素及危险源、重要环境因素及危险源是什么？提供公司及各部门环境因素清单、重要环境因素清单。

提供公司及各部门危险源清单、重要危险源清单。

8、EO4.3.2公司环境及职业健康安全的法律法规清单是什么？提供公司《质量/环境/职业健康安全法律、法规及其标准清单》。

与去年相比无变化。

9、EO4.3.3、O4.3.4公司环境及职业健康安全的目标指标管理方案是什么？提供公司环境目标指标管理方案、职业健康安全目标指标管理方案。

提供方案检查记录。

10、EO4.4.6公司针对重要环境因素及危险源是如何控制的？提供控制文件、垃圾代处理协议。

5.4 策划 5.4.1 质量目标
最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，
质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测 量的，并与质量方针保持一致。
5.4.2 质量管理体系策划
最高管理者应确保： a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1质量管理体系总要求； b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
三、ISO9001:2008标准简介
ISO9001：2008的总体构成
ISO9001:2000
范
引用标
术语和
围
准
定义
质量管 理体系
管理 职责
资源 管理
产品 实现
测量、分析 和改进
总则应 用
4.1 总要 求
4.2 文件 要求
Hale Waihona Puke 5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注 的焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.5 职责、权限与 沟通
※持续改进
持续改进总体业绩应当是组织的永恒目标
※基于事实的决策方法
有效决策建立在数据和信息分析的基础上
※与供方互利的关系
组织与供方相互依存，互利的关系可以增强双方创造价值的能力
一、质量管理体系的目的：
1、证实组织有能力稳定地提供满足顾客和使用的法律法规要求的产品 2、通过体系有效应用，包括持续改进和预防不合格而达到增强顾客满意的目的
※ 领导作用
领导者应确保组织的目的与方向的一致。他们应当创造并保持良好的内部 环境使员工能充分参与实现组织目标的活动
※ 全员参与
各级人员都是组织之本，唯有充分参与，才能使他们为组织的利益发挥才 干
※ 过程方法

ISO9质量管理体系表格变更通知单尊敬的各位员工：根据公司质量管理体系的要求，我们计划对ISO9质量管理体系中的一些表格进行变更。

此通知旨在提醒各位相关部门和人员注意，并确保及时有效地完成相应的变更工作。

1. 变更背景随着公司业务的发展以及管理体系的不断优化，我们发现一些ISO9质量管理体系中的表格需要进行更新和改进，以更好地支持公司的运营和质量管理工作。

该变更将有助于提高工作效率和数据准确性，进一步加强我们的质量管理工作。

2. 变更内容我们打算对以下几个表格进行变更：2.1 表格名称：质量管理评审记录表变更内容：调整表格中的审查项目，增加对重要性和优先级的评估指标，以便更好地反映质量管理的实际情况。

2.2 表格名称：不合格品处理记录表变更内容：优化表格的格式和布局，增加对不合格品处理过程中责任人和处理结果的记录，以提高信息的完整性和可追溯性。

2.3 表格名称：内部培训记录表变更内容：更新表格中的培训项目和培训要求，增加对培训成效的评估，以确保培训的有效性和员工的知识水平提升。

3. 变更计划在进行表格变更之前，我们将按照以下计划进行相关准备和操作：3.1 确定变更责任人：由各相关部门确定具体的变更责任人，负责表格变更的具体操作和推进工作。

3.2 制定变更方案：变更责任人负责制定详细的变更方案，包括变更内容、变更流程、变更时间等，并将方案报送给质量管理部门进行审批。

3.3 通知相关人员：变更责任人将变更计划及时通知相关人员，确保所有涉及的人员都能了解并参与到变更工作中来。

3.4 进行培训：为所有需要使用新表格的员工提供培训，确保他们理解并掌握新表格的使用方法和注意事项。

3.5 实施变更：在培训结束后，按照变更方案进行实施，完成表格的更新和改进工作。

4. 变更影响该变更对公司员工的工作将产生一定的影响，请各位员工及时调整工作方式，配合变更工作的顺利进行，确保质量管理体系的正常运行。

5. 变更评估与监控为确保变更后的表格能够正常使用并达到预期的效果，我们将进行变更评估与监控。