CCC工厂审查检查表(网络参考)

产品信息，查看原因分析、处置及纠正措施等记录是否齐全、适当、有效，特别关注不合格产品的处理或去向；
□符□不符合
(6)观察企业的产品实现过程是否符合一致性控制情况(人/
机朴法坏)；
□符合□不符合
(7)了解获证产品认证用标准是否变更，如有，变更是否得到
认证机构或认证技术负责人批准后方加施CCC标志和放行；
口符合□不符合
(2)抽查获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容是否一致；
口符合□不符合
4
获证企业是否按要求从事生产、销害。
U7%
第50条
(1)抽查重要记录保存情况是否良好，如：以租赁方式使用的
外部资源相关记录；□符
合口不符合
与产品认证相关的重要文件和质量信息等；口符合□不符合
(2)是否通过查阅关键件合格供方名录、采购、控制记录等核
□符合□不符合
ODM企业
同4
对于ODM获证企业，核实如下资料是否齐全及其真实
(1)ODM初始认证证书持证人和生产厂与ODM制造商的ODM
协议；□符合□不符合
(2)ODM生产厂与ODM制造商关于认证与产品质量安全责任的
相关协议；□符合□不符合
(3)ODM产品铭牌(外部标识)、说明书；
□符合□不符合
(4)ODM初始认证产品认证证书及型式试验报告复印件等；
强制性产品认证生产企业监督检查表
市场监督管理局）
被检查对象
检查人
检查时间
序号
核3
1'
K内容或
可题点
检杳依据
核查要点
存在问题描述
参考处罚
依据
1
列入目录的
产品是否存
在未经认

公司名称CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
24101 5E25 帥39198 991E 餞23377 5B51 孑X 23824 5D10 崐CCC认证内审检查表
公司名称
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公司名称
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公司名称
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公司名称
CCC认证内审检查表
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公司名称
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公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
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公司名称
CCC认证内审检查表。

1、认证产物涉及安然与电磁兼容性能〔有认证要求时〕的布局应符合尺度要求并与型式试验合格样品和工厂的规定一致。
符合
轻微缺陷
不符合
关键件一致性
关键件一致性要求
1、符合相关尺度要求；
2、与经确认/批准或存案的一致；
3、与工厂的规定一致；
4、采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配。
符合
轻微缺陷
不符合
关键件的变动
4、应保留仪器设备的校准或检定记录。
符合
轻微缺陷
不符合
6.3
功能查抄
功能查抄的方法及记录的成立
1、对用于例行查验的设备应成立并保持功能查抄要求。当发现功能查抄成果不克不及满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产物。必要时,应对这些产物从头进行检测。应规定操作人员在发现设备功能掉效时需采纳的办法。
2、功能查抄成果及采纳的办法等应予以记录。
符合
轻微缺陷
不符合
9、认证标记和证书的使用
序号
核查工程
核查内容
核查要点
结论
核查记录
9
认证标记和证书
认证标记和证书的使用
1、确保认证标记的妥善保管和正确使用，保留标记的使用记录。
2、认证证书及标记办理和使用应符合 强制性产物认证办理规定 、 强制性产物认证标记办理方法 等规定的有关要求。
符合
轻微缺陷
不符合
符合
轻微缺陷
不符合
5、例行查验、确认查验和现场见证/目证试验
序号
核查工程
核查内容
核查要点
结论
核查记录
5
例行查验和确认查验
例行查验和确认查验控制程序的成立，例行查验和确认查验的实施
1、成立对例行查验和确认查验进行控制的程序，以确保认证产物满足规定的要求。

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
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CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2