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HACCP体系内审检查表
受审部门/管理者代表N0.1
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.I
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.2
HACCP 体系内审检查
N0.1
受审部门/质检部
HACCP审核检查表
受审部门/质检部N0.2
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/营销部
N0.1
审核员： 审核组长：
条款 检查内容
审核方法 记录或结果
4.2.4.1 SSM 方案:
涉及营销中心的是否有实施;
4.242 可追溯性的内容：
1） 记录是否满足追溯的需
要;
2） 记录保存期是否符合法律
法规及顾客的要求；
询问营销部，查阅相关文件、 记录
询问营销部，查阅相关文件、 记录
符合。
涉及营销部的 SSM 方案 有实施，有顾客满意度调查。
符合。
记录满足可追溯性的要 求；记录保存期符合法律法规 及顾客要求。
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/人力资源部N0.1
审核员：审核组长：。
HACCP 系统内审检查表受审部门 / 管理者代表条款检查内容审察方法记录或结果总要求的内容：1)HACCP管理系统可否形成文咨询管理者代表，查阅相关文切合。
系统形成文件，已按标件、可否推行、保持、连续改件。
准要求进行保证系统有效性；进； 2) 可否充足鉴别所需过文件充足鉴别各个过程；确定程、确定次序和相互作用；3）了必要的准则和方法；供应了可否确定必要的准则和方法；必要资源；拥有监察、测量和4）可否供应必要的资源； 5）剖析的相关过程。
可否测量、监察和剖析相关过程等；食品安全目标的内容：1）可否确定系统所覆盖的产咨询管理者代表，查阅相关文切合。
系统覆盖了所有产品和品和生产现场； 2）目标和目件。
生产现场；目标和目标内容与标内容可否与食品安全要求食品安全要求切合，抽查车间切合；可否在各层次上获取理部分员工有个别人员对目标和解、贯彻和保持； 3）可否有内容认识不全面；有并推行与并推行与外界的沟通程序；外界的沟通程序。
职责和权限:可否规定与HACCP管理系统运作相关人员的职责和权限并形成文件 ; 咨询管理者代表，查阅相关文件，切合。
已规定与 HACCP管理系统运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
HACCP小组组长:可否任命一名的职责和权限, 可否恩赐相应;咨询管理者代表，查阅相关文件。
切合。
已任命 HACCP小组组长，职责和权限明确。
HACCP小组 :1）小组成员可否满足多专业、咨询管理者代表，查阅相关文切合。
小组成员由不同样样专业组拥有相关知识和经验的要求；件。
成，拥有相关知识和经验；没2）可否有外面专家，其职责有外面专家。
和权限可否规定并形成文件；管理评审：可否形成文件规定、有否实咨询管理者代表，查阅相关文切合。
形成文件规定，保持每施、记录件、记录。
年一次管理评审。
管理系统的保持的总要求的内容：可否经过与 HACCP小组的沟咨询管理者代表，查阅相关文切合。
可以经过与 HACCP小组通、考据和确认的结果、公司件。
HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
