办公用品入库单

办公用品采购与入库管理1. 引言办公用品采购与入库管理是企业日常运营中一个重要的环节。

准确地采购和管理办公用品可以确保企业正常运营所需物资的充足，并且合理安排库存，避免浪费或缺货的情况发生。

本文将介绍办公用品采购与入库管理的重要性、采购流程和入库管理的方法。

2. 办公用品采购的重要性办公用品是企业正常运营所必需的基础设施。

合理的办公用品采购可以提高工作效率，并且使员工在工作中更加便利。

另外，合理的采购还可以帮助企业控制成本，避免无谓的浪费。

因此，办公用品采购的重要性不可忽视。

3. 办公用品采购流程办公用品采购流程是指从确认需要采购的办公用品种类和数量开始，到最终采购合同签订和付款完成的过程。

以下是一般的办公用品采购流程：1.确定采购需求：根据企业的实际需求，确定需要采购的办公用品的种类和数量。

2.制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括预算、采购时间和供货商选择等。

3.搜寻供应商：通过市场调研或询价等方式，搜寻满足采购需求的供应商，并与供应商进行商务洽谈。

4.提供报价：供应商根据企业的需求提供报价，并与供应商就价格、数量、交货期等进行协商。

5.选择供应商：根据供应商的报价以及其他因素（如供应商的信誉度和交货能力等），选择最适合企业需求的供应商。

6.签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件等。

7.付款和发货：按照合同的约定，付款给供应商，并等待供应商发货。

8.验收和入库：收到货物后，进行验收，确保符合质量和数量要求，并将货物按照分类、编号等方式进行入库管理。

4. 入库管理方法入库管理是指将采购的办公用品正确地分类、编号，并存放在适当的位置，以便能够方便地进行查询、使用和管理。

以下是常用的入库管理方法：1.分类入库：根据办公用品的特点和用途，将其进行分类，如办公文具、办公设备、办公耗材等。

再将不同类别的办公用品分别存放在指定的区域或货架上。

2.编号管理：对每个办公用品进行编码，使其能够唯一识别。

打印入库单的作业流程一、入库单的定义入库单是指企业对采购或者生产的物料、货物进行入库的单据，是企业内部管理的一个重要环节，通常由采购部门或者生产部门负责填写和审核。

二、作业流程1. 收到采购或生产完成的物料或货物当企业收到采购部门采购的物料或者生产部门生产完成的产品时，需要对这些物料或货物进行入库操作。

收到物料后，相关部门需要先进行验收，确认物料的数量、质量、规格是否与采购订单或生产计划一致。

2. 填写入库单验收合格后，相关部门需要填写入库单。

入库单通常包括以下内容：物料或货物的名称、规格、数量、批号、生产日期、有效期、采购或生产订单号、验收人员等信息。

在填写入库单时，需要准确无误地记录上述信息，以便后续对物料或货物进行跟踪管理。

3. 审核入库单填写完入库单后，入库单需要进行审核。

审核的目的是确保填写的信息准确无误，并且符合企业的入库标准。

审核入库单的部门通常是质检部门或者物流部门，他们需要对填写的信息进行核对，确认物料或货物的入库符合企业的管理要求。

4. 打印入库单审核通过的入库单需要进行打印。

打印入库单的目的是为了方便后续的管理和跟踪，将入库单作为物料或货物的凭证，确保物料或货物的流向被记录和管理。

5. 签字确认打印完入库单后，相关部门需要进行签字确认。

签字确认的部门通常是采购部门或者生产部门，他们需要确认物料或货物的入库操作符合预期，并签字确认入库单的准确性。

6. 归档存档签字确认完入库单后，需要将入库单进行归档存档。

归档存档的目的是为了方便日后的查阅和管理，确保企业对物料或货物的入库操作能够被追溯和跟踪。

7. 更新库存信息完成入库单的填写、审核、打印、签字确认和归档存档后，需要及时更新库存信息。

企业通常通过物料管理系统或者ERP系统来更新库存信息，确保物料或货物的数量、位置和状态得到实时的更新和管理。

8. 通知相关部门最后，需要通知相关部门物料或货物已经完成入库操作。

这样相关部门才能根据实际的库存情况进行后续的生产计划或者采购计划，确保企业有足够的物料或货物来支持生产和经营活动。

流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。

✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

办公用品使用管理制度第一条为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、报废、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

第二条办公用品分为易耗品和固定资产两类。

1、一般办公用品指笔、纸、胶水、订书机、订书针、剪刀、尺子、文件夹、回形针等日常办公消耗品。

2、固定资产指电脑、桌椅、文件柜、复印机、打印机电话等相对固定的办公设施类物品。

第三条办公用品的配备使用应本着与工作任务匹配、节约的原则由办公室负责统一的使用管理。

办公室作出采购计划后，由供应部门负责采购。

1、办公室据办公区域和岗位任务特点，作出办公区域的固定资产类办公用品配置计划，报分管副总经理批准后，交供应部门采购。

购买回来后，由办公室组织安装到位，并交给使用人。

2、一般办公用品由办公室据用量情况，按季度提出购买计划，填写办公用品购买清单，经分管副总经理批准后，交供应部门购买。

购买回来后，交给办公室统一保管和发放。

3、办公室应建立固定资产管理台账和一般办公用品发放台账，固定资产类办公用品建立使用人个人账户，使用人应签字确认。

一般办公用品建立领用签字台账。

第四条办公用品的交接员工离职或调换工作岗位，员工应到办公室办理办公用品交接手续，办公室应组织对该员工所用办公用品进行核对，对现有办公用品办理交回手续，双方签字确认。

第五条办公用品的损坏、赔偿、维修和报废1、因工作人员个人原因，损坏办公用品的，按原采购价格赔偿。

2、由使用寿命等原因，导致办公用品丧失使用功能的，使用人员应及时向办公室报告，由办公室组织修理。

并做好修理登记，对无法修复或已无修复价值的，应做报废处理。

3、对做报废处理的办公用品，填写报废处理单，经请示分管副总经理同意后，对具有残值回收价值的，寻找买家，变卖回收残值，回收资金交财务部。

对没有回收价值的做销毁处理。

处理完毕后，填写办公用品报废清单。

第六条员工应自觉爱护、保护所使用的固定资产类办公用品，节约使用一般办公用品，不能浪费。

入库单专业用语1. 入库单啊，那可是货物进库的“身份证”呢。

就好比你去住酒店，前台给你办入住手续，入库单就是货物在仓库的登记手续。

比如说我们公司进了一批新的电脑，每台电脑都得在入库单上有个记录，型号、数量啥的都得写清楚。

2. 入库单这玩意儿，就像仓库的小账本。

你想啊，仓库管理员老张每天忙得脚不沾地，全靠这个入库单知道进来了啥货。

像前几天进了一批原材料，入库单上详细写着“钢材，500千克”，老张一看就心里有数。

3. 入库单，那是仓库的“大门通行证”呀。

货物想进库，没有它可不行。

这就如同你进电影院得有电影票一样。

有一回我们进了一批新文具，送货的师傅把货送到门口，仓库的小李拿着入库单对了半天，才让货物入库呢。

4. 入库单，它可是仓库里的“记录小卫士”。

它默默地记录着每一批进来的货物。

就像你家里来客人了，你得在小本子上记下来谁来了，啥时候来的。

我们仓库上次进了一批衣服，入库单上清楚地写着颜色、尺码和数量，这小卫士可一点都不含糊。

5. 入库单哟，就像货物进库的“日记本”。

你看，仓库员小王每天都要翻一翻这个“日记本”，了解新入库的情况。

前阵子进了一批水果，入库单上记着品种、重量、产地，小王一看就知道这批水果的底细。

6. 入库单是啥？那是货物进入仓库的“入场券”。

如果把仓库比作一个大舞台，货物就是演员，没有入库单这个入场券，货物就不能上台。

像进了一批新的电子元件，没有入库单，仓库根本就不让进。

7. 入库单呀，简直就是仓库的“宝藏地图”。

仓库里的货物就是宝藏，入库单详细地标注着宝藏在哪里。

比如说有一批新到的化妆品，入库单上写着放在哪个货架、哪一层，仓库的工作人员按照这个地图就能轻松找到货物。

8. 入库单这个东西，就像货物的“出生证明”。

货物从外面来到仓库，入库单就记录着它的“身世”。

像刚进的一批书籍，入库单上写着书名、作者、出版社以及数量，这就是这批书籍在仓库的“出生证明”啊。

9. 入库单，那可是仓库的“小管家”。

一、书写工具系列1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔2、铅笔3、粉笔4、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔5、笔芯6、笔筒、笔袋7、橡皮8、修正液/修正带二、纸本系列1、笔记本、记事本2、便签/便条纸、案头纸3、硬面本/软面抄4、A4纸5、出入库单打印纸(四联)6、采购单打印纸(二联)7、生产单(二联)三、文具系列1、资料收纳用品：文件栏、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、名片盒、强力夹、多孔膜(袋) 、单页夹、报告夹、分页索引纸、钥匙箱等2、装订用品：订书机、打孔机、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等3、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座4、文件展示：白板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架5、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、美工刀6、书写垫板7、计算器、尺子、铁尺四、名片与图文系列1、挂历、台历2、标签3、工作证/胸卡、硬胶套4、各部门标牌五、办公生活用品系列1、纸帕：抽纸、毛巾2、清洁用品：洗手液、洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、垃圾筒、垃圾袋、扫把、垃圾铲、拖把桶、水桶、烟灰缸3、排插4、杀虫剂、空气清新器、除醛净味活性炭六、专项办公用品--行政财务用品1、收据、凭证、票据文件夹、传票叉2、工商记事簿3、复写纸4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机7、保险柜8、U盘七、办公机械1、传真打印复印扫描一体机2、座机3、碎纸机4、考勤机。

竭诚为您提供优质文档/双击可除办公用品分类表格篇一：办公用品分类表办公用品申请购买明细目录一、办公文具1、书写用品（中性笔、圆珠笔、自动铅笔、铅笔、记号笔、pop广告笔、白板笔、荧光笔、绘图笔、钢笔等）2、笔记本类（软抄本、硬抄本、皮本、仿线圈本、便签、名片册、相册、信纸、信封、活页夹、活页、电话本等）3、桌面文案用品（曲别针、大头针、图钉、订书钉、珠针、工字钉、涂改液、涂改带、橡皮、墨水、中性笔芯、胶水、胶棒、订书机、起订器、打孔器、便签纸、、扣取纸、转笔刀、美工刀、剪刀、名片盒等）4、文件管理用品（双铁夹文件夹、单铁夹文件夹、多页文件夹（30/40/60）、资料册、拉链式文件袋、按扣式文件袋、抽杆夹、单页夹、燕尾夹（大/中/小）、文件盒、牛皮纸公文袋等）二、办公纸张复印纸（彩色封面纸、复印纸、打印纸、相片纸等）三、办公耗材墨盒、硒鼓、色（碳）带、墨水、碳粉等四、财会档案用品计算器、支票夹、票据夹、复写纸、标签标识、印台、印油、章垫、章盒、收据、出入库单、费用报销单、借款单、档案袋、档案盒、凭证盒、帐钉、垫板、工资袋、海绵池等五、包装用品宽/窄胶带、双面胶、双面海绵胶、胶带切割器等六、办公辅助用品钥匙箱、钥匙圈、板夹等七、绘图用品直尺、钢尺、三角尺、卷尺等八、装订设备及耗材装订夹、加厚订书机、加厚订书钉、装订机、装订胶片、装订封面、夹条等九、会议用品证书、奖状、奖杯、条幅、会议记录本、桌牌等十、白板（展示用品）及其他白板、软木板、电子白板、投影机（幕）、报刊架、磁珠、板擦、磁条、白板清洁剂、白板纸、镜框等十一、办公设备及附件碎纸机、考勤机、考勤卡、考勤架、打印机、打复印一体机、通讯设备（电话机、传真机）保险柜、铁架等十二、电脑周边光盘、软盘、u盘、电脑标签、电脑文稿架、光盘盒、光盘袋、光盘包、鼠标、键盘、鼠标垫、视保屏、杀毒软件、网线、数据线等十三、广告印刷用品及标牌即时贴、窗贴、刷子、墨汁、指标牌、科室牌十四、文体用品牌类、棋类、球类等十五、日杂劳保纸杯、纸篓、皮筋、垃圾袋、手套、粘钩、指套、鞋套、毛巾、扫把、拖把、清洁球、消毒液、玻璃水、洗手液、洗衣粉、肥皂等十六、其他非常规用品人事行政部20XX-12-17附表：办公用品（部门）采购申请单备注：1.由各部门根据本部门实际需要申请下月办公用品数量；2.公用办公用品由行政部根据日常消耗确定次月购买品种及数量；3.本表每月28日前交行政前台；篇二：企业常见办公用品分类—采购必备企业常见办公用品分类（采购版）一、文件管理用品桌面文件柜或多联文件框、文件夹、档案盒、纽扣文件袋、拉杆夹、按扣袋、标签纸、风琴包、大小夹子等；二、桌面办公文具台历、名片册（盒）、计算器、订书机、订书钉、取钉器、回形针、图钉、剪刀、美工刀、笔筒、书立、电话机、尺规、双面胶、固体胶（液体胶）等；三、书写工具圆珠笔、中性笔、中性笔芯、钢笔、白板笔、记号笔、pop笔、毛笔、修正液、橡皮、铅笔（绘图笔）、削笔刀、墨水等；四、纸制品复（打）印纸、彩色复印纸、复写纸、便笺本、笔记本（软面抄）等；五、金融用品点验钞机、印章垫、印泥（油）、账本、单据（费用报销单）六、办公机械碎纸机、考勤机（考勤卡）、电脑、打印传真机扫描复印一体机、机具耗材（墨盒、硒鼓等）、投影机（会议使用）、数码录音笔（会议使用）等；七、办公生活用品垃圾桶、拖布、撮子、笤帚、粘钩、烟灰缸、洗手液、纸杯、创可贴、盒装抽取纸等；八、其它白板（企业通知告示展板）、报刊架、领导办公桌面的小型艺术装饰品（传递企业或个人的精神、价值理念）等。

收款收据、入库单传递流程
采购与保管
1.每次采购的原材料、办公用品、伙房用品、化验用品、建设用品都要有收款收据。

2、保管根据收款收据点数、入库。

入库单一式三份，保管留存根，记账联给采购，供货商联给供应商。

采购与出纳
采购根据入库单记账联、收款收据记完帐后，传给出纳，出纳根据入库单、收款收据，供应商要求付款并记账。

出纳与会计
出纳根据入库单、收款收据记完帐后传给会计，会计记完账后把收款收据入库单订成凭证。

保管好以便以后查账用。

对账
采购与出纳半月一对账
出纳与会计一月一对账。