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行政部工作流程图的大致框架1.入职与离职管理流程:●入职前准备: 确认招聘需求 -> 发布职位信息 -> 筛选简历 -> 面试安排 -> 发放录用通知●入职手续: 新员工信息收集 -> 办理入职手续（签订合同、录入系统）-> 分配工位与设备 -> 入职培训●离职管理: 员工提交离职申请 -> 直线经理审批 -> 行政部确认 -> 办理离职手续（收回设备、清退工位）-> 离职面谈2.日常办公管理流程:●物资采购与管理: 需求收集 -> 采购申请 -> 供应商选择与下单 -> 物资入库-> 分发使用 -> 库存盘点●办公环境维护: 定期巡检（水电、网络、办公设施）-> 维修请求处理 -> 环境清洁安排●会议管理: 会议预约 -> 场地布置 -> 设备调试 -> 会议支持 -> 会后整理3.财务管理辅助流程:●费用报销: 员工提交报销单据 -> 直线经理审核 -> 财务部门复核 -> 批准支付●预算管理: 年度预算制定 -> 月度预算分配 -> 费用监控 -> 预算调整4.政策与制度执行:●制度制定与更新: 需求调研 -> 制度草拟 -> 内部评审 -> 发布实施 -> 培训宣导●执行监督: 日常监督执行情况 -> 不合规行为记录 -> 反馈与改进5.员工关系与福利:●员工活动组织: 活动策划 -> 预算申请 -> 活动通知 -> 活动执行 -> 后续反馈收集●福利管理: 福利方案设计 -> 实施安排 -> 福利发放 -> 员工满意度调查以上每个环节都可能涉及不同的审批流程、文档管理及信息系统操作，实际应用中可以通过OA系统或专门的行政管理软件来优化和自动化这些流程，提高效率。
一、采购人、采购代理机构在政府采购活动中的违法行为的处罚流程
图
二、供应商提供虚假材料谋取中标、成交的、采取不当手段诋毁、排挤其他供应商等行为的处罚流程图
三、采购人、采购代理机构应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的、与供应商或者采购代理机构恶意串通等情形的处罚流程图
四、供应商提供虚假材料谋取中标、成交的、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商等情形的处罚流程图
五、投诉人一年内三次以上投诉均查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的处罚流程图
六、中标供应商中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同
七、政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审标准和评审方法进行独立评审或者泄露评审文件情况等情形的处罚流程图
八、非法干预政府采购信息公告活动、政府采购信息指定发布媒体违反事先约定收取或者变相收取信息发布费用等情形的处罚流程图。
九、暂停采购活动的行政强制
十、政府采购供应商投诉处理裁决流程图
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一、采购人、采购代理机构在政府采购活动中的违法行为的处罚流程
图
二、供应商提供虚假材料谋取中标、成交的、采取不当手段诋毁、排挤其他供应商等行为的处罚流程图
三、采购人、采购代理机构应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的、与供应商或者采购代理机构恶意串通等情形的处罚流程图
四、供应商提供虚假材料谋取中标、成交的、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商等情形的处罚流程图
五、投诉人一年内三次以上投诉均查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的处罚流程图
六、中标供应商中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同
七、政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审标准和评审方法进行独立评审或者泄露评审文件情况等情形的处罚流程图
八、非法干预政府采购信息公告活动、政府采购信息指定发布媒体违反事先约定收取或者变相收取信息发布费用等情形的处罚流程图。
九、暂停采购活动的行政强制
十、政府采购供应商投诉处理裁决流程图。
一、采购人、采购代理机构在政府采购活动中的违法行为的处罚流程
图
二、供应商提供虚假材料谋取中标、成交的、采取不当手段诋毁、排挤其他供应商等行为的处罚流程图
三、采购人、采购代理机构应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的、与供应商或者采购代理机构恶意串通等情形的处罚流程图
四、供应商提供虚假材料谋取中标、成交的、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商等情形的处罚流程图
五、投诉人一年内三次以上投诉均查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的处罚流程图
六、中标供应商中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同
七、政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审标准和评审方法进行独立评审或者泄露评审文件情况等情形的处罚流程图
八、非法干预政府采购信息公告活动、政府采购信息指定发布媒体违反事先约定收取或者变相收取信息发布费用等情形的处罚流程图。
九、暂停采购活动的行政强制
十、政府采购供应商投诉处理裁决流程图。
行政事业单位自主采购流程单项和批量采购预算在100万元以下20万元以上的工程建设施工项目，应当通过小额工程网上超市公开公平公正选取施工企业。
市级政府性投资项目购买中介服务，除涉及严重自然灾害和其他不可抗力事件、安全生产领域事故紧急调查处理、国家安全和秘密外，应当通过中介超市按照《达州市市级政府性投资项目中介服务网上超市工作方案》规定选取中介机构。
除此之外，需自行采购集中采购目录外、采购限额标准以下且单项或者批量金额5万元及以上的货物、服务、工程的，适用于单位自主采购程序，按以下采购流程实施。
一、编制采购方案采购需求科室（单位）提出采购申请并经分管领导审核后报局党组会审议，主要审议采购项目实施必要性、采购控制价及测算依据、采购方式、评审方式（评审小组应由3人以上单数组成，如需邀请评审专家进行评审的，评审专家人数不少于评审小组总人数的三分之二）、供应商资格条件等。
直属单位的采购方案在报局党组审议前，应经过本单位支委会审议通过。
二、发布采购公告或发出邀请书局党组会审议通过采购项目后，除通过邀请方式采购的项目外，其它采购项目应由采购需求科室（单位）在市水务局门户网站公开发布采购公告。
公告内容应当包括采购项目名称、采购控制价、采购需求概况（采购标的需实现的主要功能或目标，采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）、采购时间、供应商资格条件等。
项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，可以采用邀请方式进行采购。
采用邀请方式采购的，应从符合相应资格条件的供应商中随机抽取3家以上供应商，以邀请书的方式邀请其参加采购。
三、确认成交供应商采购科室（单位）根据采购公告（邀请书）要求，召开评审会议。
评审会议由采购科室（单位）分管领导主持，采购科室（单位）负责人负责组织评审小组并安排现场工作人员1名。
评审小组应按照采购公告（邀请书）的相关要求对提交资质、报价的供应商进行评审，形成评审报告，签字确认成交供应商。
机关纪委按要求做好监督工作。
行政采购管理流程
一、管理目的
规行政采购行为，整合公司资源，统一调配公司行政用品，节约财务成本。
二、适用围
１.适用部门
行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。
２.适用对象
行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。
三、行政采购管理
1. 行政需求计划管理
由公司各职能部门根据工作容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。
要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月20日前完成并提交。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。
2.《行政办公用品需求单》的审批流程
2.1《行政办公用品需求单》填写要求
《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。
《行政办公用品需求单》须填写完整、准确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。
2.2《行政办公用品需求单》审核
2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在2个工作
日完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。
2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。
2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划，未通过的，《行
政办公用品需求单》退还申请部门。
要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。
3.行政采购计划制定
3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。
3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。
要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。
4.行政采购
4.1供应商评估
4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。
除非临时急需，对任何办公用品的采购，都应是进行询价、比价、议价，并将最终议定价报相关部门和领导同意后，方可实施采购任务。
4.1.2建立供应商基础信息档案。
供应商基础信息包括：三证、公司名称、详细地址、交货能力、交货方式、联系人、联系等。
4.２供应商谈判、签约
经商品部考察、评估合格的供应商，双方就所要采购的产品进行询价和议价后，双发达成一致签订合同，在与公司签订合同（包括生产管理合同、授权管理合同、产品定购单等）后，建立产品供应关系。
要求：《采购合同》按公司合同审核流程执行。
4.３《行政办公用品定购单》实施
在合同有效期，根据《行政办公用品需求单》和商品的库存情况以及商品供应单位的生产能力和交货能力，制定《行政办公用品定购单》，传真至商品供应单位，并经供应单位盖章确认后寄回。
要求：按公司合同审核流程执行；与已签订的尚在有效期的合同一起存档备查；定购单一式三份，供应商、商品部、法务部各执一份；定购单须为原件，不得以传真件、复印件为存档文件。
特殊情形下定购单原件未及时返回的，可临时按复印件或传真件、电子文件等方式安排生产，由商品部负责跟踪双方签章过程。
定购单容必须包括：产品名称、颜色、规格（尺码）、数量、交期、包装及运输方式、付款方式、财务票据凭证、违约责任等；分次分批交付的，须写明每批次交付的数量及规格比例和颜色比例。
4.3.1《行政办公用品定购单》履约过程中的调整
当原《行政办公用品定购单》要求的交货时间和数量不能满足销售部门的销售需求，应及时与商品供应单位沟通，在其交货能力允许的前提下，调整原《行
政办公用品定购单》的交货时间和数量，以尽可能满足销售部门的销售需求。
4.3.2《行政办公用品定购单》履约过程的跟踪
跟踪商品的交货情况与《行政办公用品定购单》规定的要否相符，这包括：交货时间、交货商品、颜色、规格（尺码）、数量和质量等。
4.3.3异常报告
如发现不符合《行政办公用品定购单》载明的要求或可能出现异常，应在知晓或发现后一个工作日填写异常报告表，提交部门负责人、行政办公用品采购申请部门和法务部，由各相关部门出具对异常情况处理意见后，报送董事长审批执行。
4.４. 行政办公用品验收
4.4.1行政办公用品到货签收
每批次办公用品到货，都必须由行政办公用品负责人清点验收，混箱包装必须当面打开清点，验收无异议的，由负责人签收，并注明签收的办公用品单位（箱/套）；如验收有异议，应立即由仓储物流负责人和商品供应单位沟通，经办公用品供应单位确认后出具凭证，收货签收单必须由送货单位签字佐证（容包括：运输单位、车牌号、送货人、差异商品及数量等信息），并立即通报部门领导，未经商品供应单位确认的不得签收。
4.4.2行政办公用品入库审核
每批次办公用品入库，都必须由商品部审核批准，审核容主要包括：入库的商品及其款式、颜色、规格、数量是否和《行政办公用品定购单》相符，交货时间是否符合《行政办公用品定购单》约定，发现异常情况时，应立即书面报部门领导。
4.4.3行政办公用品入库检验
每批次办公用品入库，都必须有专人抽检其质量（包括包装质量）是否满足《行政办公用品定购单》要求，如发现商品质量异常，应及时报商品部。
要求：抽检方法和标准另定。
4.4.4入库商品清点
每批次商品入库后，都必须开箱清点，确保数量与订购单一致，品质与订货前相关部门确认的要求一致，并要求相关接收人员在《商品入库单》上签字确认。
5. 行政办公用品入库统计
每批次商品入库，都必须按格式记录于“商品入库记录表”，记录容包括：日期、系统入库单据号、商品供应单位、商品名称、数量、单价及金额，并相应编号。
6.定购行政办公用品完成情况评定
每一份《行政办公用品定购单》履约完成后，都应对其完成情况做出评定，完成《行政办公用品定购单完成情况表》。
四.采购结算
1.凭证种类
行政办公用品采购凭证包括：《行政办公用品委托订购单》、《行政办公用品定购单》、商品供应单位《送货单》、仓库《商品入库单》
2.凭证要求
2.1《行政办公用品定购单》必须经商品供应单位盖章确认的原件；
2.2商品供应单位的《送货单》必须标明相符的单位全称或加盖有单位送货章；
2.3仓库《商品入库单》必须有仓库责任人签收确认。
3.凭证保管
所有凭证应对应《商品入库单》的“百胜入库单号”编号保管。
4.往来帐目核对
商品部应在每月15日前与各商品供应单位核对上月帐目，核对无误后，出具《行政办公用品采购往来对帐单》，并由双方签章确认。
5.结算
商品部收到各供应单位增值税发票后，附上相对应的《行政办公用品定购单》、供应商《送货单》、《商品入库单》等凭证一并交财务，根据合同或《行政办公用品定购单》规定的付款期限，向财务部递交《付款申请单》。
6.结算信息记录
商品部对收到的各供应单位的增值税发票以及财务部已支付的货款，都应登记记录。
7.合同终止结算
合同履行终止后，必须签订结算协议书。
结算协议书的文本样式可以要求法务部根据商品部需求拟定。
五、行政办公用品库存信息统计
１.每天及时登记进出库用品，录入BS3000系统，并完成《每日库存统计表》，以备各部门领用时可参考库存情况决定是否采购。
２.《每日商品库存统计表》必须填写完整，填写容应包括：办公用品货号、名称、款式、颜色、规格、数量以及近期到货信息。
3．根据不同行政办公用品的性质、使用消耗频率设定一定的库存比例，已保证领用时有足够的库存。
六、附则
１.本行政办公用品采购管理流程的制定、修改、解释权归商品部。
２.本行政办公用品采购管理流程自董事长审批后公布施行。
行政用品采购流程图
商品入库流程图。
