相关方需求和期望一览表及监视和评审记录

2020年相关方需求和期望识别表需求和期望识别表编号：TPLY-BGJL-04 A/序号相关方需求及期望描述应对措施监测指标或项目监测频率监测部门结果评价备注1 建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系，运行IATF-/T-/T-/T-2020并在公司内部进行内审、管理评审、第三方审核。

在公司内部建立质量环境职业健康安全管理体系。

质量、环境及职业健康安全管理体系的有效运行。

每年运营管理部通过审核考评确保管理体系的有效运行。

2 通过顾客要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案，实现顾客的要求及期望。

持续满足合同要求的服务质量。

客户满意度调查。

每年销售部通过客户满意度调查监测服务质量，跟踪处理客户投诉。

3 建立有针对性的服务方案，实现顾客的要求及期望。

产品质量符合顾客要求。

客户投诉率。

每月生产部通过监测客户投诉率，跟踪处理投诉，确保产品质量符合顾客要求。

4 及时交货。

生产计划达成率。

交期变更及时与顾客沟通。

每年生产部通过监测生产计划达成率，确保及时交货，与顾客保持沟通。

5 价格合理。

顾客投诉率。

每月销售部通过监测顾客投诉率，确保价格合理，跟踪处理投诉。

6 按要求基本满足销售部/技术研发部的要求。

按照母公司___要求，对全年的工作任务进行分解，落实到车间、各部门进行严格管理，按照IATF-/T-/T-/T-2020标准要求，进行PDCA过程管理，实现各项工作目标。

公司合规运营。

每年运营管理部通过审核考评确保公司合规运营。

7 持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供应商、物流外包方、设备供应商等方的竞争力。

供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

每月采购部通过监测供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结等指标，确保与供方的稳定合作关系。

8 提供培训机会、个人能力及职位得到提升；持续落实劳保用品、过节费、福利措施的实施。

员工满意度调查。

每年___ 通过员工满意度调查，确保员工福利措施的满足，提升员工的工作能力和满意度。

相关方需求和期望一览表 JL-4.2-01公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，必要时进行更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。

序号相关方需求和期望采取措施1顾客/ 最终消费者提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力2员工稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益3政府遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求4外部供方/外包方稳定的业务关系、互利共赢1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效5 竞争对手互通有无，互利共赢1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。

6社会/社区积极投入公益与社区建设环境保护、社会公益积极履行社会责任、义务编审：李军批准：李江日期：2017-8-1相关方需求和期望监视和评审记录JL-4.2-01序号相关方需求和期望采取措施完成情况1顾客/ 最终消费者：提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力公司建立了完善的管理体系，在公司内部进行了风险意识的培训，识别了顾客/最终消费者的要求，严格按照合同订单进行交付，提供了及时的售后服务，对顾客满意度进行了调查，达到预期目的2员工：稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制；2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益公司建立了良好积极向上的企业文化，按计划对员工进行了安全、质量意识和相应岗位技能的培训，为员工建立了晋升渠道，同时保障了员工的各项合法权益3政府：遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求公司识别了质量法、计量法、合同法以及公司产品的行业标准，并进行了宣贯，严格执行其要求4外部供方/ 外包方：稳定的业务关系、互利共赢1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系 2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升绩效公司对外部供方进行了调查，收集了其合法资质，建立了合格供方名单，与其建立良好、长期和稳定的互利关系，并鼓励其通过建立管理体系等共同改进和提升绩效5 竞争对手1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。