标准流程图绘制规范2017
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目录前提: (2)1.流程图格式 (3)1.1流程图常用形状的使用说明 (3)1.1.1开始/终结符 (3)1.1.2活动框 (3)1.1.3动态连接线 (5)1.1.4判断框 (5)1.1.5跨页连接 (6)1.1.6文档 (6)1.1.7预先定义的流程 (7)1.1.8分隔符 (7)1.1.9页内连接 (7)1.1.10批注 (8)1.1.11关系和 (8)1.1.12关系或 (8)1.2流程驱动和流程输出 (8)2.流程编码原则 (9)2.1分类原则 (9)2.2编码格式 (9)2.3流程编码示例 (9)3.流程图总体要求 (10)4.流程图示例 (11)前提:绘制VISIO流程之前,必须对流程有一个准确、全面的描绘,理清流程思路。
•怎么开始?由谁开始?•有哪些部门或岗位参与?•有哪些需要决策或判断的环节?•哪些环节会形成阶段成果?什么成果?•一个流程在哪里结束?例:1. 流程图格式1.1 流程图常用形状的使用说明1.1.1 开始/终结符●形状:●使用说明:o用来表示流程的开始和结束,开始和结束分别放置于流程第一个活动的上方和最后一个活动的下方。
o每个流程都从开始符开始,以结束符结束。
流程中只能有一个开始,可以有多个结果,但只能有一个结束。
1.1.2 活动框●形状:活动操作图例●使用说明:o每个流程活动用一个活动框表示;o给每个框的活动一个编号,从10开始;顺序为10;20;30…o用动宾词组命名流程活动,例如:签订合同、调研需求等;o不同职位共同完成同一活动时,活动框水平排列,并用相同的活动编号及活动名称;o不同的活动在同一时间完成时,活动框水平排列,并用不同的活动编号表示;o 不同的活动在不同时间完成时,活动框按照活动开展的顺序从左至右,从上至下排列。
o 通常情况下,连接线从形状的左端或上端流入,从右端或下端流出不同职位共同完成同一活动图例 不同的活动在同一时间完成图例不同的活动在不同时间完成图例●形状:动态连接线图例●使用说明:o 用来连接流程图内的各形状,箭头端与形状的上端或左端相连,箭尾端与框图的下端或右端相连,保证流程图从上到下、从左到右的整体流向; o 连接线为90度直角如上图所示。
安全生产标准化企业考评流程图
一、安全生产许可证在有效期内,按以下流程做企业考评,办理安全生产许可证延期。
(详见闽建【2017】4号文第三十三条)
二、有在建项目的企业考评不合格(这一步是在系统上已出具不合格告知书之后再做)。
整改合格后凭同意重新申请安全生产许可证通知书,方可重新申请安全生产许可证。
(详见闽建【2017】4号文第四十一条)
三、逾期未提交安全生产许可证延期(安全生产许可证已过期),且未做企业考评。
凭同意重新申请安全生产许可证通知书,方可重新核定安全生产许可证。
(详见闽建【2017】4号文第四十一条)
四、若企业为有在建项目的专业承包企业或施工劳务企业,整改期内由在建项目总承包企业对参照《建筑施工安全检查标准》进行考评,并将考评结果汇总书面报市安监站。
无在建项目的企业在公示期内也应提交无在建项目报告。
企业未提交以上资料,系统出具不了告知书。
(详见闽建【2017】4号文第三十三条)。
2017年物流快递公司业务运作模式和流
程图
一、公路快运业务 (4)
1、收货环节 (4)
(1)客户送货上门 (4)
(2)公司上门揽收货物 (5)
(3)运单生成 (5)
2、中转环节 (5)
(1)配货装车 (5)
(2)卸车分货 (6)
(3)清仓 (6)
3、在途运输环节 (6)
(1)发车准备 (6)
(2)出发 (6)
(3)在途跟踪 (7)
(4)到达 (7)
4、送货环节 (7)
(1)客户自提 (7)
(2)为客户送货上门 (7)
二、快递业务 (8)
1、订单环节 (9)
2、调度环节 (9)
3、收件环节 (9)
4、补录环节 (9)
5、中转环节 (9)
6、派件环节 (9)
7、异常情形 (10)
三、仓储供应链业务 (10)
1、销售拜访 (10)
2、服务方案设计 (10)
3、报价 (11)
4、签订合同 (11)
5、交付和日常运作 (11)
6、续仓和退仓 (12)
四、小额贷款业务 (12)
1、申请受理 (12)
2、贷前审查 (12)
3、贷款审批 (13)
4、合同签订 (13)
5、贷款发放 (13)
6、贷后管理 (14)
五、保理业务 (15)
1、申请受理 (15)
2、融资审批 (15)
3、签约放款 (15)。
文件控制程序1目的为确保管理体系文件的编制、管理有章可循,使其格式统一、内容科学、协调、完整和可操作,并满足认可准则及客户等要求。
2范围本程序适用于管理体系文件的编制和管理。
管理体系文件包括纸制或电子文件形成的:质量手册、程序文件、作业指导书、自行编制检测、校准方法、来自实验室以外的法规、标准、规范、规程及有关技术资料、以公文形式制定的与质量体系有关的文件,以及工作中产生的表格、记录。
3引用文件4术语4.1质量手册规定组织质量管理体系的文件。
4.2程序文件是根据质量手册的要求规定完成各项质量活动方法的文件。
主要描述为实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动,落实部门的职责,明确该程序所涉及工作的质量管理步骤和质量控制方法,协调组织与技术接口关系。
4.3作业文件是根据质量管理体系程序文件的要求规定具体的作业活动的方法和要求的文件。
它指导作业人员按规定的方法完成某一具体作业任务,且必须落实程序文件的规定。
一般包括规程、指令、表格、记录等。
5要求5.1 职责5.1.1实验室负责人负责制定质量手册和程序文件编制或换版计划,批准质量手册和程序文件的发布实施。
5.1.2 技术负责人负责组织编制和批准技术文件、技术性作业文件及技术记录。
5.1.3质量负责人负责组织质量手册及程序文件的编制、修订以及质量手册、程序文件、有关质量管理性作业文件及质量记录的审定。
5.1.4 综合管理部负责质量体系文件的出版、发放、登记、归档、保存、回收及销毁等工作,负责体系文件运行过程中的监督检查,对文件执行中出现的问题及时协调和汇总,提出处理意见或上报。
5.1.5 各专业部门负责本部门技术文件及技术性作业文件的编制、校对、审核及修订等工作。
5.2 文件控制要求5.2.1管理体系所要求的文件应予以控制,文件实施版次管理。
5.2.2记录是一种特殊类型的文件,应依据5.3的要求进行控制。
5.2.3应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本;e)确保文件保持清晰、易于识别;f)来自外部的文件,包括有关的法律、法规、国家标准、国家军用标准、行业标准、技术规范和说明书等,公司对其进行标识,记录发放对象、控制分发的范围并对其更新实施有效控制;g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识;h)确保需要保存的图样和技术文件的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置得到控制。
医院危急值(征象)电话报告处理流程
病区和急诊
5分钟内电话通知相关科室
告知:病人信息、检验(检查)名
称、结果(数值)、报告人等并做好登记(包
医院危急值(征象)电话报告处理流程
门诊
_____________________________________
5分钟内电话通知门诊服务台
告知:病人信息、检验(检查)名称、
结果(数值)、报告人等并做好登记(包括接报
告者姓名/工号)
门诊服务台立即回读并记录到《危急值
5分钟内电话通知急诊护理站89008
告知:病人信息、检验(检查)名称、
结果(数值)、报告人等并做好登记(包括接报
急诊护理站5分钟内立即联系病人来
急诊就诊。
物流部组织结构图物流部总监仓储部经理入库管理员出库管理员库库房管理员库房管理员库房管理员库房管理员物流部经理物流配送员理货员物流部工作流程图一、入库 1、到货入库接收货物准备及查看1.数量是否相符2.包装是否完整数量及包装符合收货标准数量、包装不符收货标准清单与实物核对、及扫码1.品类是否相符2.数量是否相符数量及品类皆相符数量、品类不相符承包商接到接口人指令依照成品存储标准进行产品的分类存放通知接口员货物入库产品图1 到货入库流程注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。
完成清单与实物的核对,而后通知接口人进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库凭邮件退验货、扫码非本公司产品不收1.是否公司产品2.品类是否相符3.数量是否相符与退货人进行签字交接同时将签字后的退货单交给接口人员退库产品到库依照产品存储标准进行产品分类分区存放通知接口人员分类对产品进行入系统1.对于不影响二次销售的产品入存货区存放;2.其他不符合成品标准产品不予入库公司产品品类及数量皆相符图2 退货入库流程注释:退货到仓库后,接到接口人员信息,仓库管理员凭打印退货确认单(须由汇通接口人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,产品的品类与数量皆与确认单相符,则与业务汇通接口人员签字交接,对产品进行系统管理,而后将退货确认单交由汇通接口人,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;不符合产品标准的不予入库二、出库1、市内销售送货出库:凭单配货、扫码1.品类是否相符2.数量是否相符销售确认单与实物核对数量及品类皆相符数量、品类不相符客户签字确认单 分类暂存打印销售出库确认单下班前交给接口人员吧图3 市内送货销售出库流程注释:仓库管理员凭打印销售确认单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员把客户签收回执交给接口人员,按照客户分类在配货区进行货物的暂存,当天出销售单无法配送,需要第二天配送。
流程规格要求:流程图宽度为16厘米,锁定纵横比,居中,表头为色度234、234、234;流程图内名称为宋体14pt并加粗,“职能带名称”为宋体14pt不加粗,判断字“是、否”大小为宋体10pt且不加粗,其他字体为宋体12pt,不加粗;椭圆形流程图高10mm、宽30mm;方框形流程图单层高10mm、宽36mm,双层高12mm、宽36mm;判定符号高10mm、宽36mm 。
宽:160mm建立新的visio文件选中跨职能流程图绘制“泳道图”1. 选中垂直带区2. 根据需要填写带区数目3. 确定添加或减少“道次”2. 减少:选中需删除的栏位,按“delete”键1. 添加:将此图标“拖”到右边,放开鼠标2、依次双击此处文字,添加需要的文字—执行主体,字体宋体14pt 填加执行主体1、依次双击此处文字,添加需要的流程主题,字体宋体14pt ,加粗修改背景颜色1、选中需要更换背景色范围2、设置背景色3、背景色自定义设置RGB:234.234.234修改“泳道”宽高2、选中泳道(可全部选中)1、视图 大小和位置视图3、修改泳道宽高,统一宽高绘制流程主体2.双击添加文字,12pt 1.选择所需要的流程图标“拖”到对应的位置1、右击流程体选中格式 字体2、字体设置为宋体大小设置为12pt修改流程字体修改流程体宽高2、选中流程体(可全部选中) 1、视图 大小和位置视图3、修改流程体宽高添加链接线1.点击连接线按钮2.鼠标放此处出现红框,点击鼠标左键3.拖至此处出项红框放开流程图绘制规范宋体,14pt,加粗宋体,14pt,不加粗宋体,12pt,不加粗宋体,10pt,不加粗单层:高10mm,宽36mm双层:高12mm,宽36mm高10mm,宽30mm高10mm,宽36mm。
最新QC080000:2017一整套程序文件最新生效日期:第 1 页共 4 页1目的对物料、在制品和成品建立标识,以便识别和在有追溯需要时进行追溯。
2适用范围2.1本程序适用于关键物料、在制品和成品的标识和追溯。
2.2顾客另有规定时依照顾客规定办理。
3职责3.1生产过程中产品的标识和追溯记录,由生产车间负责。
3.2入仓后的物料(原材料、外协外购件)标识和追溯记录,由品管部IQC组和生产部货仓组负责。
3.3在制品、成品的检验标识和追溯记录由品管部QA组负责。
3.4客户定单号和生产单号的制定由业务部编制和监控。
4工作程序需符合HSF(RoHS)要求的订单业务部在编制生产单号时,在原生产单号SD字母后增加R字母,该订单对应的采购订单由采购部或MC在原采购订单号PO、WW字母的后面增加R字母,并在采购订单上加上“环保”标识。
4.1交货/收货及追溯标识4.1.1供方交货时,应在物料包装的明显处贴上标签,标识该物料的供方名称和物料的品名、编号/批号、数量、日期、符合HSF的情况等(当有约定时亦应附检验报告或材质证明等),HSF物料提供对应的HS检测的测试报告的编号。
4.1.2生产部货仓对所交物料点收数量并核对供方名称、物料名称、批号、HSF物料证明资料等信息,对每种物料每批次来料时由收料员编上批号,记录在送货单和《检验申请单》上,并在物料上贴上含有物料编号、收料批号、名称、数量、供应商、收货日期等内容的货物标识。
4.1.3品管部检验员根据《检验申请单》对来料进行检验后,按《进货检验和试验控制程序》作标识。
4.1.4货仓组收发物料时都应在出入库单上记录来料物料编号、收料批号、名称、数量、日期等有关信息,并准确记录相关单据的序号。
4.1.5物料出库单必须把收料批号与所用在的生产单号对应起来,确保可追溯到每批料所用到的具体产品上。
4.2在制品及其追溯标识4.2.1生产线检验员依据检验要求将检测结果记录于记录表上,记录表上还应注明生产线别(或组别)、生产单号、型号、检测项目及结果、检查日期、检查人等。