17半成品物料标签

1.目的为管理原辅材料、半成品、成品之出入库作业，库存量之正确性及储存管理等有效管理，以达资材控管合理化、适宜化；2.范围本公司原辅材料、半成品、成品生管之出入库，储存、保存管理适用之；3.职责生管:出入库作业、储存、保管；4.作业内容：4.1 入库作业4.1.1 原材料4.1.1.1生管依零件订购单及入料排程收料，依供应商之送货单对物品点收；（供应商送货之物品需有明确标示，如产品之料号、数量、生产日期、入料日期，以便产品发生异常的可追溯性）4.1.1.2 进料检验员对暂放区之物料进行检验,检验合格则标示合格品并通知生管人员；检验不合格,进料检验员标示不合格后,营业联络厂商处理, 生管人员将不合格品入不良品暂放供应商退货区；4.1.1.3 生管人员或协助人员用适当的搬运方式搬运, 搬运时应避免碰撞,以防物品受损；4.1.1.4检验合格品在每天的下班前清点进行入库做业；4.1.1.5物品入库应有明确之标识, 如实填写〈零件标签〉并放置于物品存放处；4.1.2 成品:4.1.2.1生管仓储依据〈生产日报表〉核对料号及数量后签章,放置在成品区内；（产线或车间入库之成品外箱需标明生产日期、料号、数量、机种；品质填写好入库单，交于生管时共同与生管人员确认清楚入库单数量与实物数量，若无误时双方后签名.生管进行入库产品的分类放置；4.1.2.2生管人员或协助人员以适当之搬运工具搬运，但须遵守下列搬运原则：4.1.2.2.1每次搬运重量不可超过1000公斤；4.1.2.2.2每次搬运高度不可超过四层且不高于3米；4.1.2.2.3搬运中应避免撞击、摔跌，以防物品受损；4.1.2.2.4搬运工具可包括徒手搬运（20KG以下）、手推车搬运或油压机搬（20KG--1000KG）、吊车或堆高机等搬运（货架摆放时20KG---2000KG）；4.1.3 入库量管制：4.1.3.1 原材料依营业单的数量予以管制入料量；送货总量超出该批订单3%(含)以上，须呈报上层批准方可接收,否则多出部分退还送货单位；4.1.3.2 成品依出货单需求配合出货量；4.2 储存4.2.1 依产品类别可设置不同的储存场所,使产品能适当的储存和保管；4.2.2 仓储储放产品时,以不同客户产品分开放置,以利产品盘点及出货等的管理；4.2.3 月盘点﹕仓储每月对库存品(原料/成品/半成品/相关辅料等)所有物料进行全部盘点，做到帐物一致，若发现不符时要找出差异之原因，后续改善，盘点完成后交部门主管确认;4.2.4 季盘点﹕季度末﹐由仓储会同财务单位对生管库存状况抽盘；抽样数不低于30%﹐盘点结果交副总理级(含)以上主管确认；4.2.5 年中(终)盘点﹕原则上属停止生产盘点(静态盘点)；由公司总经理为总负责人﹐组成盘点小组﹐对工厂内各区域所有物料（包括原料/成品/半成品/相关辅料等，固定资产(机台设备/仪器设备等）进行全面盘点﹐并由财务会同外部会计师进行查核；4.2.6不定期盘点﹕生管根据实际情况﹐或对某帐物产生怀疑时﹐由生管自行盘点﹐必要时财务或其他部门予以协助；4.2.7帐务调整﹕仓储对帐务盘点结果如有不符﹐应重新作出盘点或稽核﹐对确有异议项目及数量﹐生管应将提出差异报告，说明原因,财务核准后方可调帐；但生管应切实调查原因﹐提出改善对策﹐品质科对其作稽核结案；4.2.8 储存场所湿度控制在RH 10﹪- 85﹪为原则；4.2.9 储存场所温度原则以常温即可(0°C～40°C,现状尚无需特殊温控之部品,后续若有特殊温控之物料需保存时,使用空调房放置)；4.2.10生管于每日上午8点~9点，下午13点~14点间填写<温湿度记录表>；4.2.11库存品为3个月未出货的产品，仓储应提出清单给检验员，由检验员根据清单进行抽验，若合格在外箱合格证上作标示（再次抽验合格+抽验日期），用空白合格证上打三份小票切开贴于外箱合格证的下方，便于后续管控.4.2.12若库存成品超出长时间保存抽验NG，OQC（出货检验）需要重新抽验或者退库要求全检，检查的要求按照SIP的规定包含客户的特别要求；4.2.13 若发现储存场所温、湿度有连续1周超过要求范围值时，应呈报事业部长处置，并知会质量对储存物品进行复检；4.2.14 仓储人员于部品提领时以先进先出为管理原则，以防旧品储放过久；4.2.15物料入库归位时，应按日期先后将物料放置，发料时以日期时间早先发为原则，保证物料的先进先出；4.2.16生管储存之包装箱若发现包装有变形或破损时，应立即更换重新包装,并知会品质科对物品进行复检；4.2.17生管每月需对库存之物料进行盘点，检查出物料的截止库存日期；4.3 异常情况处理:4.3.1 储存品若有发现质量异常时，应立即通知检验员进行复检标不良品票隔离，并通知营业科、生产和生管部门共同检讨方案进行处置；4.3.2产品因客户需求或内部设变需求而变更时，立即明显标示旧料及设变后新料，以利旧品先使用及便于追溯；若因设变而无法使用须报废,应即提出报废作业；4.3.3客户退货品得标示“客退品”以利区别厂内其它不良品；4.4逾期品处理：4.4.1 原物料、零件等相关物料库存品逾期六个月以上未领用的，当月月底由生管人员提出明细，转营业单位处理；同时一年以上未领用的长期库存品，当月月底由生管人员提出明细转品质科做品质状态的复检；4.4.2 成品库存逾期六个月以上未出货的，当月月底由生管人员提出明细，转营业科处理；同时一年以上未出货的，当月月底由生管人员提出明细转质量部进行品质状态的复检；4.5 厂内/客户设计变更产质检理：4.5.1 产品因厂内/客户需求而变更时，设计部或品质科已经通知自然切换使用时，生管应立即明显标示旧料及设变后新料，以利旧品先提领使用及便于追溯；4.5.2 因设变后，客户无法使用须报废，生管应即提出报废作业；4.6退回不良品处理：4.6.1新进之物料,经检验员检验为不合格时,由品质科通知营业,再由营业通知厂商退回处理.在营业通知3个工作日后厂商没来处理由生管提出报废处理；4.6.2生产在线发现不良之原材、辅料, 由产线开立<退货单>，并由品质科巡检员注明不良原因及责任单位并签名, 再由产线将不良品与<退货单>,一起带入生管作退料；生管将不良品暂放在不良品区，由生管人员通知营业，再由营业通知厂商走退货流程；4.6.3生产在线发现不良为厂内其它制程产生不良, 由当事部门通知责任部门进行处理，不良品依据《不合格品控制程序》。

1、 目的为了规范半成品、物料（原材料）编码规则及描述规则，特制定本规范2、 适用范围本规范适用于半成品、物料（原材料）。

3、 半成品编码规则及描述规则大类半成品：（压铸件、五金件、铝基板、光源板、反光罩、扩散板、反光纸） 半成品代码+壳体型号-两位流水-工艺代码-2位流水号颜色不同用成品相应的颜色代码区分如：BF001-01-2-01/P 壳体型号参照成品对应表。

颜色代码参照成品。

工艺代码有壳体型号的半成品编码规则：半成品代码+灯具类型+壳体型号-两位流水-工艺代码-两位流水号+颜色代码（无用0表示） 毛坯编码：BF001-01-0-000电镀编码：BF001-01-1-010 （同一半成品不同的电镀颜色用流水号区别，女口 -010； -020） 喷粉编码：BF001-01-2-01P （同一半成品不同的颜色编码用代码区别，女口 -01P; -01B;-01M ） 印刷编码：BF001-01-3-010（同一半成品不同的印刷编码用流水号区别，女口 -020； -030）机加编码：BF001-01-4-010（同一半成品不同的机加编码用流水号区别，女口-020；-030）五金编码：BF001-01-5-010（同一半成品不同的五金编码用流水号区别，女口 -020; -030） 压铸编码：BF001-01-6-010（同一半成品不同的压铸编码用流水号区别，女口 -020; -030）无壳体型号的半成品编码规则: 大类+代码类别+类别编号+流水号五金件编码：YWJ181-001（-001为流水号） 压铸件编码：YYZ185-001（-001为流水号） 半成品描述规则: 毛坯描述：材质规格其它机加喷粉其它/材质规格喷粉其它 规格印刷其它机加（公制/美标）其它 下料尺寸规格其它 重量其它 4、物料（原材料）编码规则及描述规则大类+小类+细类-流水号 例：YBL011-0001电镀描述：材质 规格电镀其它喷粉描述：重量 印刷描述：材质 机加描述：重量 五金描述：材质 压铸描述：材质核定/日期审核/日期制定/日期制定单位发行单位2015.05.28研发部。

青岛狮王SAP用户操作手册文档编号PP-MD-05建立人：陈景日期：2002-4-1流程名称半成品物料转换修改人：日期：操作名称应用范围：本操作适用于配合香料、胶体、膏体的内、外用转换，目前可能会发生转换的物料有内、外用绿渍脱配合香料，WL胶体与特效胶体，内、外用渍脱胶体，内、外用红渍脱膏体及内、外用绿渍脱膏体。

示例：将lOOKgWL胶体转换为特效胶体。

假定当前有特效胶体200Kg，有WL胶体100Kg，将lOOKgWL胶体转换成特效胶体后，将使WL胶体的库存为0,而特效胶体库存为300Kg。

显示现有的仓库物料库存三、操作步骤1.对WL胶体进行负向反冲（参见反冲修正）1.1事务代码：MFBF，输入/nmfbf回车。

青岛狮王SAP 用户操作手册文档编号PP-MD-05建立人： 陈景 日期： 2002-4-1流程名称半成品物料转换修改人：日期：操作名称1. 2路径：MFBF -后勤-> 生产-> 重复制造-> 反冲-> REM 反冲它_>后勤卜」物料管理[> _1销售和分销 o _1后勤执行▽ V 生产0 口主数据D □ SOP0 一I 资源分酉己计划 1> 一I 生产计划编制 0」物料需求计划 0匚1生产控M » U 能力戕0匕重复制建p LJ 主数据D □计划 -----------0匚J 备料1.2双击此处0 0反沖© MFBF - REM 反沖矽PK41 -看板反沛◎ MF 42N -集中输入 & MF70 -分别反沖1. 3输入物料编码（7010120）、反冲数量（100）后点击中间凭证冲销。

SAP 轻松L1.1输入后回车©1. 4此时原“中间凭证冲销”图标已变成“没有中间凭证冲销”，点击“以修正记帐”图标。

1. 5点击“实际记帐”图标1. 6选取所有的工作中心，点击“继续”图标或回车流程名称半成品物料转换修改人：日期：操作名称1. 7点击存盘图标，系统产生反冲相关的收货发货凭证，WL胶体反冲完成。

关于物料、半成品、成品调用代用补充规定一目的和适应范围为解决物料、半成品、成品在实际工作中相互调用代用的问题，规范操作流程，确保生产顺畅进行，销售正常发货，财务顺利过账，特制定本规定。

本规定适用于物料、半成品、成品调用代用的管理。

二术语和定义2.1 调用代用调用代用是指物料、半成品、成品之间可以相互替代使用，主要分三种情况：a）同种物料、半成品在不同《外销生产计划单》（见“Q/XXX WG001”中表单）间调用代用；b）不同物料、半成品在《外销生产计划单》间调用代用；c）成品代发货。

三权责3.1 采购部采购员负责在遇到生产计划变更或供应商无法按时供货的情况下，需要从仓库其它已入库订单中调用代用物料、半成品时，提出调用代用申请，发出《调用申请单》（附录A）。

3.2 生产部门线（组）长负责在遇到生产计划变更或材料损耗的情况下，需要从车间其它已发料订单中调用代用物料、半成品时，提出调用代用申请，发出《调用申请单》。

3.3 外贸部经理（副经理）负责在遇到特殊情况并获得客户同意的前提下，需要从仓库其它已入库成品在订单间调用代发时，提出调用代发申请，发出修改后的《销售单》和《装箱发货单》（四联式表单）。

3.4 质检部质检员负责依据《调用申请单》，确认同种物料、半成品在不同《外销生产计划单》间调用代用是否符合质量要求。

3.5 技术部技术员负责依据《调用申请单》，确认不同物料、半成品在《外销生产计划单》间调用代用是否符合技术要求，并会签《产品变更申请单》（见“Q/XXX GG015”中表单），同步发放《设计变更通知书》（见“Q/XXX GG015”中表单）。

3.6 财务部开票员负责依据《调用申请单》，执行物料、半成品、成品调用代用开单领料账面工作。