IPP-5.5 管理评审控制程序A0

XXXXXXXX标准■Q■E■H2-0500-005 A0管理评审控制程序1. 目的为确保本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，需对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行定期评审，特制订本程序。

2. 范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审工作，包括质量、环境和职业健康安全方针和目标的评定等。

3. 定义无4. 引用文件无5. 职责5.1总经理负责批准管理评审计划，并主持管理评审会议。

5.2管理者代表负责制定管理评审计划，提交质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、提出改进建议；在管理评审完成后编制管理评审报告，跟踪验证管理评审输出的有关处理决定和采取的措施，质量部及行政部负责协助。

5.3各部门经理负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的输入资料，并汇报本部门所负责的质量、环境和职业健康安全管理过程的运行情况，负责组织实施与其相关的管理评审输出的改进措施。

5.4质量部负责管理评审会议的记录工作及会后资料的整理归档。

6. 内容6.1一般情况下,管理评审每年进行一次,于12月份对年度的质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况进行评审。

6.2管理者代表于管理评审前一个月编制“管理评审计划”,并提交总经理批准。

6.3管理评审计划的内容应包括：a.管理评审的目的；b.参加人员；c.管理评审的准备工作要求；d.管理评审的时间、地点6.4当出现下列情形时，可由总经理提出，制定适时管理评审计划，召开临时管理评审会议。

6.4.1当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；6.4.2当公司发生重大质量、环境、安全事故或相关方连续发生投诉时；XXXXXX有限公司2022-10-30发布 2022-11-01实施6.4.3当法律、法规、标准及其它要求发生变化时；6.4.4当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。

6.4.5管理者代表编制适时管理评审计划,提交总经理批准。

管理评审控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

2.0范围适用于对质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。

3.0权责行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。

4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。

5.2管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。

5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。

B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。

5.4评审实施召开：A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。

B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。

C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。

D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。

E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。

5.5管理评审的输出至少应包括：A.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；B.同客户要求相关的产品的改善措施；C.确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：D.管理评审结论、决议。

管理评审控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：版次/修订状态：B/0分发号：受控状态：20**-10-19发布 20**-10-19实施***有限公司发布管理评审控制程序1 目的评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善管理体系，确保公司管理方针和管理目标的实现，满足法规和顾客要求。

2 范围适用于公司的管理评审，评审也包括评价管理体系的改进机会和变更的需要，以及方针、目标和指标的落实和实现情况。

3 职责3.1 经理批准公司管理评审计划；主持管理体系的管理评审活动；审批管理评审报告；3.2 管代负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；报告管理体系的运行情况，审核管理评审报告；3.3 品管部\计划科协助厂长准备管理评审所需的信息资料；品管部编制管理评审计划，具体组织管理评审，作好管理评审记录并编写管理评审报告，负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证；3.4 各部门负责提供与评审输入要求有关的相关资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。

4 工作流程：见图一图一：管理评审工作流程：输出活动输入5 控制要求5.1 管理评审的计划与准备5.1.1 管理评审每年一次，由体系管理部门负责编制管理评审的实施计划，用会议的形式进行。

5.1.2 管理评审计划的主要内容包括a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容，包括系统分析和系统评价现行管理体系运行是否适宜、充分和有效，组织机构、资源、管理体系管理结构、服务质量、工作质量、顾客满意程度以及管理方针和管理目标的实现情况，国家行业有关法律法规的贯彻实施情况等。

5.1.3 有下列情况之一时可增加管理评审频次a)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；b)发生重大质量、环境、食品安全事故和IP控制体系运行中的不利事件，用户严重不满意，质量、环境、食品安全或非转基因产品投诉或连续投诉；c)法律、法规、标准及其他要求发生变化；d)市场需求发生重大变化；e)有第二、第三方审核或法律、法规规定的审核要求；f)外部审核发现严重不合格。

受控状态受控页码1/4发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库修订履历表版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A02023/03/06新版发行受控状态受控页码2/4发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的通过定期对质量管理体系的评审，保证本公司质量管理体系持续有效地满足IS09001：2015标准及公司质量方针和目标的要求。

二、适用范围适用于本公司质量管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性进行评审。

三、术语及定义无四、职责和权限4.1管理者代表负责组织管理评审活动，编写管理评审计划和管理评审报告，并交总经理批核。

4.2各部门主管负责本部门有关质量管理、纠正及预防措施的执行报告，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

五、流程图5.1管理评审控制程序流程图（附件1）六、作业内容6.1管理评审的时机管理评审最少每年一次，且间隔时间不得超过12个月。

管理者代表于管理评审前一周制订《管理评审计划》交总经理批核，如公司发生重大质量问题或人事变更等原因时由管理者代表提出经总经理批准召开临时管理评审会议。

管理评审的通知提前一个星期书面通知各部门。

6.2管理评审的人员组成管理评审的参会人员由各部门主管、管理者代表等组成，评审由总经理主持。

6.3管理评审需输入材料：a)以往管理评审所采取措施的情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和有关相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；受控状态受控页码3/4发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日4）不合格及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。

d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；f）改进的机会。

管理评审控制程序1目的对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性进行评审，以持续改进和提高质量管理体系运行效果，确保满足标准的要求和实现公司的质量方针和目标。

2适用范围本程序适用于本公司及分公司对质量管理体系运行情况的评审。

3职责3.1本程序由公司总经理和管理者代表负责实施，质管部配合总经理、管代组织开展管理评审。

3.2总经理负责主持管理评审、对总公司及分公司质量体系的实际运行情况进行评价，并对体系过程的重点改进工作方向予以明确，决定管理评审会上急待解决的重大事项。

3.3质管部配合总经理，管代组织开展管理评审，做好评审记录，起草评审报告等具体工作。

3.4各相关部门负责提供管理评审所需的资料，并落实管理评审会上明确的重要工作。

4工作程序4.1管理评审实施的时机。

4.1.1管理评审每年至少一次，时间间隔原则上不超过12个月，一般在企业内、外部审核后进行。

当发生下述情况时，进行管理评审。

a.国家法律、法规或产品标准发生变化；b.企业内部组织机构和产品结构调整或主要管理人员（总经理、管代）发生变动；c.发生了系统性、重复性的重大质量事故；d.质量管理体系覆盖产品范围发生变化和内外审认为必要时；e.顾客要求和期望值发生重大变化。

4.2管理评审输入4.2.1管理者代表输入的评审文件主要有：a. 组织结构、职能分配、资源配置是否适宜于质量管理体系各过程实施；b. 质量方针和质量目标的实现程度的评价。

c. 涉及影响质量管理体系变更的主要方面（包括质量方针和质量目标）及其质量体系运行过程中的改进建议。

4.2.2质管部为管理评审输入的评审文件主要有:a. 内外部质量体系审核结果以及整改措施落实情况；b. 以往管理评审整改措施的实施验证情况。

c.最终产品质量,与规定目标值的比较；产品、过程质量的分析结果。

d. 顾客投诉抱怨及纠正和预防措施的落实和跟踪。

4.2.3销售部为管理评审输入的评审文件主要有：a.顾客抱怨、顾客投诉及处理情况；b.顾客满意度评价；c.服务的实际质量, 服务功能方面收集到的信息，与规定目标值的比较；d.对实际的和潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响；e.销售计划完成情况。

管理评审控制程序[精选合集]第一篇：管理评审控制程序目的通过对质量管理体系的定期评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审。

3 职责3.1 总经理主持管理评审会议，批准管理评审报告。

3.2 管理者代表报告质量管理体系运行情况，编写管理评审报告。

3.3 质量保证部负责管理评审活动相关文件的收发与归档。

3.4 各岗位报告本岗位体系运行情况和改进建议，落实涉及本岗位的管理评审决议。

定义（无）5 程序内容 5.1 管理评审计划5.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

5.1.2 管理者代表组织质量保证部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报总经理批准。

评审计划主要内容包括：a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审重点；d.评审参加部门（人员）；e.评审依据；f.评审内容。

5.1.3 若有必要，当出现下列情况之一时，可以增加管理评审频次：a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c.当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d.市场需求发生重大变化时；e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f.质量审核中发现严重不合格时；g.其他情况需要时。

增加的管理评审会议，应根据实际情况及时召集有关人员进行管理评审，并执行ISO 13485:2016 标准中5.6 条款，即完成本次管理评审。

5.2 管理评审输入内容管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：5.2.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；5.2.2 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、顾客抱怨及与顾客沟通处理的结果、给监管机构的报告等；5.2.3 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； 5.2.4 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5.2.5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；5.2.6 可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，新技术、新工艺的开发等；5.2.7 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； 5.2.8 改进的建议；5.2.9 新的或修订的法规要求。

1 目的管理者按计划的时间间隔评审一体化管理体系，社会责任和反恐安全保障体系,以确保质量环境管理体系持续的适宜性和有效性，满足ISO9001、ISO14001标准要求，社会责任体系和反恐安全保障体系符合BSCI条例和反恐条例的的具体要求，评价本公司质量、环境、社会责任和反恐方针和目标的适宜性和充分性。

2 适用范围2.1 本程序适用于公司对一体化管理体系，社会责任和反恐安全保障体系的评审。

2.2 本程序规定了管理评审的时机、内容、工作程序及要求。

3 定义(略)4 职责4.1 总经理/工厂经理负责按策划的时间间隔进行管理评审，并主持评审活动。

4.2 管理者代表负责协助总经理/工厂经理组织管理评审，制定管理评审计划。

4.3 文控中心负责具体的评审工作实施及组织协调，并对评审结论中提出的纠正、预防/改进措施进行跟踪和验证，并负责将验证记录归档。

5 程序内容5.1 管理评审输入内容：5.1.1 公司质量、环境、社会责任和反恐方针和目标实施情况及适宜性。

5.1.2 一体化管理体系，社会责任和反恐安全保障体系内外审核结果。

5.1.3 顾客反馈，包括顾客满意度率的测量结果，顾客抱怨，退货（确属产品质量问题）。

5.1.4 过程、产品或服务方面的信息反馈。

5.1.5 纠正和预防/改进措施及其监控结果，合规性评价的结果。

5.1.6 一体化管理体系，社会责任和反恐安全保障体系文件的完整性与适用性及可能影响管理体系的变更。

5.1.7 最终产品或服务的实际质量、环境状况与质量和环境要求的符合性，社会责任和反恐安全体系与相关条例的符合性。

5.1.8 以往管理评审的跟踪措施。

5.1.9 资源配置是否合理。

5.1.10 企业利益相关者的意见和建议。

5.1.11 改进的建议。

5.2 评审的周期、频次5.2.1 管理评审每年不少于一次，时间间隔小于或等于12个月。

5.3 评审时机5.3.1 管理评审除按照计划每年进行一次外。

如遇下列情况之一，总经理/工厂经理可适时召开管理评审会议。

1.目的对质量管理体系、质量方针的适宜性、充分性和持续有效性进行评价，对质量目标是否得到满足和是否需要变更进行评价，使企业质量管理体系能适应变化。

2.适用范围本程序适用于对质量管理体系的评审。

3.职责3.1总经理主持管理评审，确定管理评审参加的人员、日期，批准“管理评审计划”、“管理评审报告”。

3.2 品质部负责报告上次管理评审的跟踪、业务项目的完成情况和内、外部审核结果、纠正和预防措施等，并负责管理评审记录的整理、保管，以及“管理评审计划”、“管理评审报告”的编制及“管理评审报告”的跟踪检查和组织验证。

3.3 销售部负责报告顾客反馈和服务情况、顾客满意度评价、市场调查情况和竞争对手分析等。

3.4 品质部负责提供产品质量汇总分析报告和提供产品开发和产品开发进度报告部（包括成品交检质量分析和退回产品试验/分析）。

3.5 财务部负责提供不良质量成本的定期报告和评估，报告各过程对产品质量、安全或环境的影响。

3.6各部门负责报告本部门负责过程的业绩、管理评审中规定质量目标完成情况、资源的利用和需求情况，提出改进的建议，并实施管理评审需要落实的措施。

4.术语和定义4.1管理：指挥和控制组织的协调的活动；4.2评审：对客体实现所规定目标的适应性、充分性或有效性的确定。

5.工作程序和内容5.1编制管理评审计划5.1.1管理评审的频次每年由总经理至少进行一次管理评审，但随着社会环境、顾客需求或公司组织结构发生变化时或连续出现重大质量事故或被顾客严重投诉时增加管理评审频次。

5.1.2 管理评审的时间一般情况下，公司应于年前就上一年的工作进行年终总结（管理评审），如审核需要，可安排在其它月份。

5.1.3管理评审计划的编制5.1.3.1品质部组织编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。

5.1.3.2报总经理批准后，管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。

5.1.4收到参加管理评审通知的部门和人员必须按各自的职责和权限做好管理评审输入资料的准备工作。