各部门品质管控流程图

1。

目的：规范和指导本公司品控部在质量控制方面的管理流程。

2。

适用范围：适用于本公司产品从来料到成品出入库的整个生产活动过程。

3.定义:3.1首件：①批次生产的前三件产品；②换班后生产的前三件产品；③设备经维修或调试后所生产的前三件产品.3。

2关键工序：指对产品质量起决定性作用的工序。

.3。

3特殊工序：指通过检验和试验难以准确评定其质量的过程。

3.4可靠性:产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。

4.职责和权限：4。

1品控部IQC：负责编制来料检验标准，并对来料实施检验，依检验结果作出判定，并对来料不良品质问题与供应商进行沟通,跟踪不合格来料的改善和验证.4.2品控部IPQC：负责编制生产过程中需要的检验作业指导文件,对生产过程中的产品质量实施控制,并组织对检验中发现的问题进行分析和处理，并对生产异常的处理进行跟进和验证.4。

3品控部QA：负责编制成品检验作业指导文件,对成品实施质量控制,并组织对检验中发现的问题进行分析和处理，并对异常的处理进行跟进和验证。

负责成品最终放行的判定。

4。

4品控部经理：负责品保部相关检验标准、作业指导文件的批准。

负责自主产品、外购件和外购检验设备的品质评定，及合格供应商评定，生产品质监管等工作.对涉及产品质量的相关事项和判定拥有最终判定权利。

5．工作流程图：（见附件1）6。

工作程序和内容：6.1来料检验：6。

1.1材料接收6。

1.1。

1材料入库、储存、搬运、防护依《物料控制管理程序》执行；6.1。

1.2物料清单(BOM）中标注的A类物料,仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等并作来料暂收，并开据《送检单》（填写物料基本信息）送检到IQC；送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急。

6。

1.1.3物料清单（BOM）中标注的B、C类物料，仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等作来料暂收。

并开据《送检单》(填写物料基本信息）到IQC;送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急。

工厂不合格产品的管控流程（含防止不合格品的使用及交付）一、制度效果工厂为了确保不符合质量要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。

二、管理范围适用于与产品质量有关过程中出现的不合格品的所有管理范围。

三、不合格品定义不合格品：不符合本公司或客户规定要求的物料、半成品、成品。

四、特采的定义特采：在物料、半成品、成品判定不合格时，且对产品主要功能以及人身安全未构成影响时，因出货及成本原因由权责人员批准而对不合格品的让步接收。

五、品管部及相关部门的职责：1.1品管部按《进料检验程序》对进货物料进行检验。

1.2制程中的零部件、半成品、成品由品管部或制造部进行检验并记录；各工序操作者应进行自检、互检将不合格品拣出。

2.1单个不合格品由发现者用红色箭头纸或红色“拒收”标贴标识或用不合格品盒盛装或置于不合格品区。

2.2批量不合格由发现者用标识牌标识或置于不合格区（参见《产品标识和追溯管理程序》）。

3.1品管部综合考虑不合格品对最终产品品质影响的程度、成本、交期等因素来决定对不合格品的处理方式。

3.2需要时，品管部邀请工程部、制造部等相关部门协商决定。

3.3确定为不合格品需返工时由品管开立《返工通知单》通知相关部门处理；符合纠正措施提出时机由品管开立《品质异常处理通知单》或《供应商改善通知单》通知相关部门处理。

4.1原材料不合格，一般采取退货（除非决定特采、挑选或加工使用）。

4.2特采处理4.2.1特采由计划部据出货需求或由制造部考虑成本因素提出。

4.2.2《特采申请单》需相关单位部门经理会签，品管部经理核准。

4.2.3对处理有争议时可报生产总监裁决。

4.2.4合约有规定时对成品的特采决定须得到客户批准。

4.3因生产急需使用或供应商要求，可以对不合格物料挑选使用或加工使用。

4.4半成品、成品不合格时需返工处理，以符合质量要求，返工情况应记录于《返工通知单》上。

4.5如无法返工使不合格品达到要求，可进行修理，以达到预期使用要求。

完整的品质管理控制流程1.QCC：品质保障圈。

包括IQC，IPQC，FQC，OQC，QA，QE，TQC等2.IQC：进料品质检验。

企业在物料需求订单下达后，对供应商供应之产品进行验收检验。

IQC正是在此基础上建立的，它的作用是保障企业物料库存的良性。

视企业对物料检验标准的不同，这个部门的人数也会有所不同，可设立课，组，班，也可单独一个（规模标准决定）（全检，抽检）3.IPQC/PQC：制程检验。

在物料验收后，由于批次抽检及库区存放等原因，这一过程中也会有品质问题的产品，故在产品上线时要求对产品的首件进行品质确定，而PQC的职能就是进行首件的确认及批次生产过程中的品质规范及督导。

从而提高制程品的成材率，降低成本4.FQC：这是一个全面的单位。

叫入库检验，也叫终检（制程）。

在完成生产后，产品流到下线，即包装入库。

在这个过程中，FQC将对产品进行全面的品质检查，包括包装，性能，外观等。

保证入库品的性能，外观，包装良好且符合要求。

视客户的需求及生产管控的必要可以设定全检并包装工作。

说白了就是一批经过品质训练后从事包装检验入库工作的生产人员，属下线制程。

亦可由生产单位来完成，FQC进行抽检入库。

5.QA：品质保障工程师。

这是一个职位说明，应该说是品质保障组。

它是公司内部对客诉调查改善的一个单位，进行提出制程优化方案，提高产品品质6.QE：品质客诉处理工程师。

这是一个对外进行品质说明，处理，协调的一个单位，它是直接与业务端及客户端进行协调，说明，处理的一个单位。

包括系统文件控管，客诉8D回复，程序文件制订等7.TQC：全面品质管理。

它是一个新的管理理念，是把品质深入到成本，交期等领域的一个新概念。

在原有的基础上对更多领域做出了要求，从而提高企业信誉进而更全面的对品质进行控管。

品质管理的六大注意事项一、品质管理规划1、品管部岗位职责（包括品管部工作职责、相关人员工作职责、相关工作环节职责）。

2、相关部门品管职责（包括相关人员总体职责、相关部门具体职责）。

德森克电梯（中国）有限公司内部品质管理办法文件编号 DSK-WI05-01版 本 A ． IQC 管理流程图生效日期 制定部门质量部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单NGOK供应商仓库 仓库IQCIQC相关单位相关单位IQCIQC 、仓库送货单据收货单 送检单AQL- II 抽样标准IQC 作业指导书 IQC 检验报告DSK-QP05《 不合格控制程序》 《进料检验报表》《纠正预防措施报告》标识标签MRB 会签单 限期改善通知书制 定 王民 审 核 核 准材料入厂仓库暂收：待检区开送检单按标准抽样贴绿PASS 标签IQC 检验QE 判定特采挑选退货仓库入仓置退货区贴黄色标签 贴蓝色标签 贴红色标签检验结果德森克电梯（中国）有限公司内部品质管理办法文件编号 DSK-WI05-01版 本 A0 供应商品质控制管理流程图生效日期 制定部门质量部管 理 流 程 图责 任 单 位 相关文件及表单N NGOKNGOKIQC IPQCQE/IQC 工程师供应商IQC 工程师IQC 工程师IQC 工程师IQC 工程师来料检验规范书 IQC 来料不良检测报告 IPQC 巡拉作业指导书试验报告品质异常联络单改善处理报告品质异常联络单制 定 王民 审 核 核 准品质异常联络单IQC 检验中发现的来料异常 生产中发现的来料异常 组装试验中发现的来料异常跟进回复结果跟进改善结果结案提出处理对策采购部继续跟进供 应商回复德森克电梯（中国）有限公司内部品质管理办法文件编号 DSK-WI05-01版 本 A0 制程控制（IPQC ）管理流程图生效日期 制定部门质量部管 理 流 程 图责 任 单 位 相关文件及表单NGOKOKNGNGOKNGOKOKNG NG OKOK生产部生产部IPQC 生产部 FQC相关责任部门相关责任部门质量部（IPQC ）IPQC 、生产部、工程部生产部、工程部 质量部领料单 《 生产计划表、》 《作业指导书》IPQC 巡检报告/BOM《改善措施报告》QC 日报表纠正/预防措施通知单IPQC 巡拉检查报告纠正/预防措施报告首件检验报告制 定 王民 审 核 核 准生产领料生产投产生产、工程分析原因批量生产不良率较低改善IPQC 核对物料 FQC 检测确认责任部门写纠正/预防措施送首件确认IPQC 检验 结 案效果确认不良率较高德森克电梯（中国）有限公司内部品质管理办法文件编号 DSK-WI05-01版 本 A ．0 品质保证(OQC)管理流程图生效日期 制定部门质量部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单OKNGOKNGOK生产部生产部生产部 OQCOQC相关单位相关单位质量部生产部、仓库、质量部成品送检单AQL- II 抽样标准QA 检验报告返工报告《纠正/预防措施报告》《纠正/预防措施报告》成品入库单制 定 王民 审 核 核 准成品包装OK送成品待检区开送检单按标准抽样盖OQC PASS 印品质判定返工送仓库验收入库 写纠正/预防措施结 案 OQC 检验验证措施德森克电梯（中国）有限公司内部品质管理办法文件编号 DSK-WI05-01版 本 A ．0 品质投诉处理管理流程图生效日期 制定部门质量部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单则 否 是NG OK相关部门质量部质量部、生产工程或技术部相关部门相关部门责任单位 质量部质量部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录《纠正/预防措施报告》再《纠正/预防措施报告》《纠正/预防措施报告》制 定 王民 审 核 核 准投诉内容/项目原因分析确定责任单位查核内容属实会议检讨写纠正/预防措施 验证措施 结 案德森克电梯（中国）有限公司品质工程控制（QE ）管理流程图①生效日期 制定部门质量部管 理 流 程 图责 任 单 位 相关文件及表单 NGOKIQC技术部/工程部QE 相关部门相关部门IQC 仓库试验申请单试验报告MRB 会议MRB 会签单 限期改善通知书标识贴纸MRB 会签单制 定 王民 审 核 核 准相关试验相关部门决定让步接收 仓库入仓贴黄色标签 贴绿色标签 贴红色标签需做试验的产品 技术工程试验产品试验结果生产下单加工使用 退货置退货区德森克电梯（中国）有限公司品质工程控制（QE ）管理流程图②生效日期 制定部门质量部管 理 流 程 图责 任 单 位 相关文件及表单 OK NGOK工程部、技术部QE QE质量部生产部、仓储部样品报告样品报告首件/样品检验报告试验报告样品评审单 首件/样品检验报告生产计划表制 定 王民 审 核 核 准相关试验设计样品 制作样品 试验结果通知相关部门生产量产。

不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。

为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。

返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。

修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。

挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退（Reject）:品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。

特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

各部门职责一.质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。

定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。

对过程品质异常之分析与改善要求。

对修理、返工作业方式定义。

其他部门负责履行本部门的职责予以协助。

不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。