各部门管理流程(定稿)

目标成本管理流程(定稿)7.1目标成本管理工作规程1、目的：通过对成本进行事前测定、日常控制、事后考核，在确保工程质量、进度、安全及合理投资的范围内，实现预期的成本目标。

使成本管理工作以达到降低成本、增加盈利、提高公司成本管理水平的目的。

2、原则目标成本应遵循准确严谨的原则，数据来源要有充分依据，确保目标成本的权威性。

在立项、设计、施工之前发现问题，减少无效成本。

项目的动态成本要及时与目标成本进行比较并纠偏，确保项目总成本与目标成本的偏差在控制范围内。

3、适用范围：适用于本公司新建项目（从果岭高层项目开始启用）4、职责：4.1 目标成本形成职责4.1.1计划成本部负责项目成本控制要素的确定，目标成本编制的格式与标准，确定成本编制的框架，并组织目标成本在相关部门的分解、实施和检查；4.1.2合同核算部按照《项目目标成本科目》中所列的内容，负责招标报建费、建筑安装工程费、基础设施费、公共设施配套费、工程管理费的目标成本建立工作。

并分解成本费用控制指标。

同时对《项目目标成本科目》中的其他数据进行汇总统筹核算。

4.1.3总师办按照《项目目标成本科目》中所列的内容，负责前期报建费、设计费、检测费的目标成本建立工作。

对完善图纸和配合销售发生的设计变更进行预计分析，为合同核算部提供建筑安装费核算的依据。

4.1.4材料采供部按照《项目目标成本科目》中所列内容，负责建筑安装工程中甲供材及材料认质认价的目标成本建立工作。

为合同核算部提供建筑安装费核算的依据。

4.1.5工程管理部按照《项目目标成本科目》中所列内容，负责项目施工时开口、供水、供电、天燃气、热力、消防、人防、防雷等手续费的目标成本建立工作。

对施工过程中拟提高质量的工序进行预计分析，为合同核算部提供费用核算的依据。

4.2动态成本核算职责4.2.1总师办对前期报建费、设计费、检测费进行动态成本的建立工作。

4.2.2合同核算部对招标报建费、建筑安装工程费、基础设施费、公共设施配套费、工程管理费进行动态成本的建立工作。

济南普利思矿泉水有限公司文件处理审批流程目录一、公司文件种类及定义二、各种文件处理审批流程1、决定的处理流程2、通知的处理流程●部门通知●公司级通知3、制度的处理流程●部门制度●公司级制度4、请示处理流程5、外来文件及外报材料处理流程一、公司文件种类1、决定：用于公司对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级部门不适当的决定事项。

例如公司的人事任命、机构调整、奖惩决定等等。

2、通知：用于传达上级部门或公司领导各种指示精神及重大事项，以便公司相关部门及人员周知执行。

通知分部门通知（单个部门）及公司级通知（涉及两个以上部门）。

3、制度：公司及相关部门制定、予以公示的、相关部门及人员共同遵守的规范，用于规范和指导公司部门及员工日常工作行为。

制度分部门制度（单个部门）及公司级制度（涉及两个以上部门）。

4、请示：相关部门及人员向上级领导或部门就某一事项请求指示、批准。

5、外来文件：各级外部相关单位、协会等发来的各种通知、制度等。

6、外报材料：所有向外部相关单位、协会等传递的文件资料。

二、各种文件处理审批流程1、决定●拟稿：根据公司高层研究决定的组织机构调整、人事任命及其他各种决定等，经理办公室相关负责人拟写稿件，统一使用红头稿纸，并前附《拟稿纸》，具体格式详见附件。

●审批：经理办公室行政人员将文件提请公司各副总经理、执行总经理会签●签发：董事长/总经理签发。

●传递：经理办公室相关人员负责将签发后的文件上传至公司内网，行政人员通知各部门周知。

●存档：行政文员对单份正件加盖公章后存档，属于人事任免的，盖章后提交人力资源管理部门存档一份。

2、通知（1）部门通知由各部门内部自行下发，由分管副总签批后在部门内部实施，签批后文件附《出台背景》交经理办公室留存。

（2）公司级通知流程：●拟稿：根据工作实际需要，相关部门起草通知，前附《拟稿纸》，交至经理办公室行政人员处。

●审批：如公司级通知已在经理办公会上通过，由主办部门在通知上注明，由分管副总签字确认，并注明出台背景后交经理办公室。

一、制定背景为确保公司各项工作的顺利进行，提高工作效率，规范员工行为，维护公司利益，特制定本管理制度颁布流程。

二、制定原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 体现公司发展战略和核心价值观；3. 简便易行，便于员工理解和执行；4. 持续优化，适应公司发展需要。

三、颁布流程1. 需求调研（1）各部门负责人根据实际工作需要，提出管理制度修订或新增的建议；（2）人力资源部对各部门提出的建议进行汇总、分类，并组织专家进行可行性分析。

2. 制度起草（1）根据需求调研结果，人力资源部组织相关部门或专业团队起草管理制度；（2）起草过程中，充分听取相关部门和员工的意见和建议，确保制度内容的合理性和可操作性。

3. 审核修改（1）制度起草完成后，提交公司领导层审核；（2）领导层对制度进行审核，提出修改意见；（3）人力资源部根据领导层意见，对制度进行修改完善。

4. 征求意见（1）将修改后的制度提交各部门征求意见；（2）各部门对制度提出修改意见和建议，人力资源部汇总整理。

5. 最终定稿（1）根据各部门的意见，人力资源部对制度进行最终修改；（2）修改完成后，提交公司领导层审批。

6. 公布实施（1）制度经领导层审批通过后，由人力资源部负责公布；（2）公布方式包括：内部邮件、公告栏、企业内部网站等；（3）公布后，各部门应按照制度规定执行。

7. 持续优化（1）人力资源部定期收集各部门对制度的反馈意见；（2）根据反馈意见，对制度进行持续优化和修订。

四、注意事项1. 制度颁布过程中，各部门应积极配合，确保制度顺利实施；2. 制度颁布后，员工应认真学习，提高自身素质，确保制度执行到位；3. 人力资源部应加强对制度执行的监督，对违反制度的行为进行严肃处理。

五、附则本流程自颁布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导层解释。

公司部门工作流程管理制度流程一、引言公司部门工作流程管理制度是为了加强公司内部各部门之间的协作与合作，提高工作效率，确保工作质量和规范性而制定的一套管理流程。

本文将从工作流程的设立、实施、监督与评估四个方面详细阐述公司部门工作流程管理制度的流程。

二、工作流程设立1. 研究与分析：公司内部相关部门通过研究与分析，找出需要建立工作流程管理制度的具体业务流程。

2. 编制草案：依据研究与分析结果，制定初步的工作流程管理制度草案。

3. 内部讨论与修订：草案定稿后，由相关部门进行内部讨论和修订，确保制度的可行性和合理性。

4. 高层审批：修订后的草案提交给高层管理层进行审批，以确保制度能够与公司整体的战略目标相契合。

5. 正式发布：经高层审批后，工作流程管理制度正式发布并向全公司员工进行宣导与培训。

三、工作流程实施1. 流程传达：公司内部将工作流程管理制度传达给各相关部门，并明确各部门对应的工作职责和流程要求。

2. 人员培训：公司将组织相关培训活动，确保所有相关人员对工作流程管理制度有清晰的认识，并能正确执行。

3. 流程执行：各部门根据制度要求，按照规定的流程和步骤进行工作执行，确保流程的顺畅和高效。

4. 信息共享：在工作流程实施过程中，各相关部门要及时共享工作进展情况和重要信息，保持有效沟通和协作。

四、工作流程监督1. 监测与反馈：公司设立相应的监测机制，对工作流程的执行情况进行定期监测和反馈，发现问题及时纠正。

2. 质量评估：定期对工作流程进行质量评估，评估指标可以包括流程效率、成本控制、资源利用等方面。

3. 追溯与追责：对工作流程中出现的问题进行追溯，找出责任主体并进行相应的处理和追责。

四、工作流程评估1. 主观评估：相关部门负责人对本部门工作流程的实施情况进行主观评估，发现问题并提出改进意见。

2. 客观评估：公司可请第三方机构进行客观评估，对工作流程管理制度进行全面评估和分析。

3. 绩效反馈：根据评估结果对工作流程进行绩效反馈，优化工作流程，提高工作效率和质量。

管理制度下发流程一、管理制度下发的背景和意义管理制度是组织运行的基本规范和准则，它具有规范、约束和指导作用。

制定并下发管理制度，可以使组织内部的工作更加规范、有序，并且能够帮助员工更好地理解组织的运行规则和要求。

因此，管理制度下发是组织建设中的一个重要环节，它对于组织的健康发展和有效管理起着至关重要的作用。

二、管理制度下发的基本原则在管理制度下发的过程中，要遵循以下基本原则：1. 合法合规原则：管理制度的内容应当符合国家法律法规和组织的章程规定，不得违法违规。

2. 公平正义原则：管理制度的制定和下发应当遵循公平正义原则，不得偏袒某一方，不得损害员工合法权益。

3. 合理有效原则：管理制度的内容应当合理有效，能够指导员工的日常工作，不得过于复杂冗长，也不得过于简单粗糙。

4. 透明公开原则：制定和下发管理制度的过程应当公开透明，员工有权了解相关流程和内容，能够参与意见表达和建议。

5. 更新迭代原则：管理制度应当根据组织的实际情况和发展需要进行定期更新迭代，不断完善和改进。

三、管理制度下发的流程管理制度下发包括制定、审核、下发和执行四个环节，下面分别进行详细介绍：1. 制定环节管理制度的制定是整个下发流程的起点。

制定管理制度通常需要由专门的管理制度编制工作组或者特定的部门来负责。

具体流程如下：（1）需求调研：首先需要对制度制定的需求进行调研，了解组织运行中存在的问题和困难，确定制度制定的目的和依据。

（2）立项审批：由组织领导或者相关部门审批立项，确定制度制定的原则和范围，明确责任人和周期。

（3）制度草案编写：根据需求和立项审批的内容，管理制度编制工作组编写管理制度的草案，并进行初步论证。

（4）论证审查：将制定的管理制度草案提交给相关部门或者专家进行论证审查，根据意见进行修改完善。

（5）讨论修订：将论证审查通过的管理制度草案提交给员工进行讨论和意见收集，并对相关内容进行修订。

（6）最终定稿：根据讨论修订的结果，确定最终的管理制度定稿，并报组织领导审批。

2023单位档案管理制度及流程2023单位档案管理制度及流程精选篇1第一章总则第一条为了加强公司各类档案的系统管理，实现档案管理的规范化、制度化，更好地为公司各项工作服务，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条凡公司、各部门在工作中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须集中管理，任何部门、和个人不得据为已有。

第二章档案管理体制第三条1、统一管理原则：公司档案实行统一管理，任何部门和个人不得把公司档案资料据为己有。

2、保守秘密原则：员工都有保守档案秘密的义务，维护公司利益，任何人不得泄露或者非法利用所知悉的档案机密。

第四条公司档案分为：文书档案、财务档案、各项规章制度档案、工程技术档案各项目资料、图纸资料、建设工程、拆迁档案等其他资料。

1、与公司财务有关的资料由财务部保管。

未经董事长许可，任何人不可动用。

2、有关文书、各项规章制度方面的资料，由办公室保管。

3、设计方案、施工图、设计变更、监理、洽商、设备厂家的资质文件及其往来资料以及设计院、勘察单位之间往来资料、采购的设备、材料说明书、检验报告、质量保证书等，由工程部自行归档保管。

4、销售部方面资料：由销售部保管对外签定的广告、策划合同等。

销售人员在合同签署完毕后，办公室应保留一份售楼商品房合同样本，永久保存。

5、前期部方面资料：项目立项申报资料、征地、拆迁批复、国土规划、城市规划、政府及主管部门批文、复函、证件等前期技术资料，由前期部自行归档保管。

6、拆迁部方面资料：征地、拆迁批复等文件资料，由拆迁部自行归档保管。

7、各部门向办公室移交档案时，应同时移交相关文件的电子文档。

归档范围外的请示、报告、计划、总结及一些重要资料复印件等由各部门自行保管。

第五条各部门形成的文件材料等由本部门负责归档管理，办公室有责任对各部门的档案管理工作进行监督和指导。

第六条因工作变动或因故离职时，应将文件材料交接清楚，才能离职。

第三章档案的归档范围第七条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的公文、图纸、合同、技术资料、簿册、图表、报表、凭证、声像、电脑盘片、荣誉实物等各种门类和各种载体档案均属归档范围。

管理业务手册(定稿范本)管理业务手册（定稿范本）1. 引言本管理业务手册旨在提供对组织的各项业务进行全面管理的指导和规范。

本手册的制定是为了确保组织的运营高效有序，并达到预期的业务目标。

2. 组织结构2.1 公司架构本组织采用扁平化架构，包括执行层、管理层和员工层。

每个层级的职责和权力是明确的，以便实现良好的沟通和决策流程。

2.2 部门职责各个部门在组织中承担不同的职责和任务。

重要的部门包括销售部门、市场部门、财务部门、人力资源部门和生产部门等。

每个部门的职责和目标应该与组织整体的战略和目标相一致。

3. 业务流程3.1 销售流程销售流程是组织实现销售目标的重要一环。

销售流程包括潜在客户开发、销售活动、合同签署和售后服务等。

每个销售环节都需要进行有效的跟进和记录，以确保销售流程的顺利进行。

3.2 生产流程生产流程是组织实现产品生产和交付的关键过程。

生产流程包括原材料采购、生产计划、生产制造和产品质量控制等。

每个生产环节都需要进行有效的监控和管理，以确保产品质量和交付时间的达到预期。

4. 绩效评估绩效评估是对员工和部门业绩进行定期评估和反馈的过程。

应该建立明确的绩效目标和评估标准，并进行定期的绩效评估和面谈。

通过绩效评估，组织可以发现问题、优化流程，并激励员工提高工作表现。

5. 知识管理知识管理是组织获取、保存、分享和应用知识的过程。

应该建立有效的知识管理系统，包括知识库、培训计划和经验交流等，以促进组织内部的研究和创新。

6. 风险管理风险管理是对组织内部和外部风险进行识别、评估和控制的过程。

应该建立风险管理框架，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控等，以保护组织的利益和资产。

7. 信息安全信息安全是保护组织信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或滥用的过程。

应该建立信息安全政策和控制措施，包括访问控制、数据备份和应急响应等，以确保信息的安全和机密性。

8. 其他事项8.1 会议管理8.2 文件管理8.3 培训与发展9. 结论本管理业务手册在全面管理组织业务的基础上，促进组织的发展和持续改进。

公司行文流程及管理办法一、引言行文是公司内部和外部沟通的重要方式，对于保证公司的正常运作、提高工作效率和形象建设具有重要意义。

为了规范公司的行文流程和管理，制定本文档，明确公司内外部行文的流程和管理办法。

二、流程1.收文流程（1）接收：公司接收内部或外部来文时，由收文员接收。

内部来文包括各部门之间的文件传阅和汇报，外部来文包括政府部门、合作伙伴及客户的沟通函件。

（2）登记：收文员对来文进行登记，包括文号、标题、发文单位、日期等重要信息。

（3）分发：收文员根据来文内容和目的进行分发，将来文转交相关责任人。

（4）备份：收文员按照公司规定进行来文备份，确保文件完整性和安全性。

2.发文流程（1）拟稿：由拟稿人根据公司要求、内外部需求或业务需要，撰写行文内容。

（3）修改：拟稿人按照审核意见进行修改，并再次提交审核。

（4）定稿：经过多次修改和审核，完成最终版本，由拟稿人进行定稿。

（5）签发：定稿后，由主管领导进行签发，并加盖公司公章。

（6）登记：行文文号、标题、发文单位、日期等信息登记在公司行文管理系统中，保留文档的电子文件备份。

（7）分发：将发文材料分发给相关人员，同时将电子文件发送给指定人员。

三、管理办法1.文件分类和保管（1）按照文件的性质、机密等级将文件进行分类，如行政文件、内部通知、会议纪要等。

（2）建立合理的文件编号和归档规则，方便文件的追溯和检索。

（3）对重要文件进行电子备份，并建立文件备份和恢复机制。

2.信息安全管理（1）对涉及公司机密信息的文档进行严格控制，限制流转范围和存储位置。

（2）制定内部行文安全规范，明确公司内部人员对外行文的原则和限制。

3.行文规范（1）明确公司行文的格式和要求，包括文件的标题、正文、签署等。

（2）规范用语和写作风格，避免使用太过复杂或冗长、难懂的词汇。

（3）遵守法律法规和公司制度，杜绝虚假陈述、夸大宣传等不当行为。

4.会签和传阅规范（1）明确文件需要会签的情况，并明确会签人员的资格和责任。

市委、市政府交办重要事项的管理流程
成都市科协重大活动的申报、组织、管理流程
说明：
一、立项申请应说明立项理由、活动举办的大致时间、规模等。

二、在活动方案中，应说明活动的主题、具体内容、准确的时间地点、实施方式、所需的保障条件、经费预算明细等。

三、在活动完成后十天之内，应提交活动的总结。

成都市科协信息简报处理流程
说明：
一、作为信息报送的材料，必须在活动当日16:00前报送办公室。

二、分管领导外出时，可由其他党组成员签发上报信息。

成都市科协机关收发文管理流程及细则一、收文管理
说明：
一、在办公室负责人和科协领导外出时，收到需要及时处理的急件，应用电话立即请示。

二、下班后收到的急件，应用电话及时报告办公室负责人或科协领导。

二、发文管理
成都市科协年度部门预算流程
成都市科协月度用款计划流程
成都市科协资金支付流程
科技之春科普活动月暨科技下乡活动工作流程
科普日活动工作流程
成都市科协所属市级学会年检流程
成都市科协科学技术年会流程
企事业单位建立科协组织工作流程
市科协提案和来信来访管理流程
网站信息登载管理流程
成都市科协干部选拔任用流程
创建成都市农村科普示范基地工作流程
成都市科协学术活动重点项目
资助申报流程
成都市“金桥工程”立项项目申报工作流程
成都市“优秀科普工作者”评审流程
目标制定与分解工作流程
目标运行与监督流程
目标考评流程。

办公室流程管理制度（14篇通用）办公室流程管理制度篇1第一章总则一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际状况，特制订本制度。

二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

三、切合公司实际，根据不一样的制度资料编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。

四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。

第二章职责范围一、办公室管理人员直理解行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。

二、负责办公室相关的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展带给相应的服务。

五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。

六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。

七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。

第三章工作规范一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。

二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。

第四章办公室事务管理一、文书管理制度文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自我的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。

本制度中，文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。

档案是文书基础上构成的，档案是文书的延续。

现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。

(一)文件管理制度第一条管理要点1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。

常州大学怀德学院教务管理科管理工作流程 常州大学怀德学院教务管理科管理工作流程1. 教学任务安排流程第六、七周教 务秘书维护教 学计划 第八周校教务科 根据教学计划下 达教学任务 第九至第十一周学 院合理安排合班情 况、任课教师 第十二周院教务管 理科上交开课表及 安排意见汇总表 第十三周校教务处 审核上交的开课 表，对不合理的合 班及时做出调整第十四周学院组织学 生在网上进行评教、 课程预选第十五至十七周 校教务科安排课 表初稿第十八周公布课表初 稿，征求教师意见第十九周根据上交的课表意 见汇总表更改课表、定稿2. 停开课流程第三周校教务科提 供不足 15 人课程汇 总 教务秘书与任课教师核实、 确认是否停开，汇总表由教 学院长审核签字交校教务科 校教务科根据提供的 停课汇总表做好课程 停开工作3．新教师开课（ 新教师开课（老教师开新课） 老教师开新课）申请流程教师到教务信息常 用查询网页上下载 相关表格 将表格所需内容填好 并办理有关审批手续 审批通过的申请表院、 校教务科各留一份备案 校教务科根据情况给 相关开课教师排课4. 调课申请流程教师到怀德学院网 页上下载调课申请 表 将表格所需内容填 好并办理好有关审 批手续 到校教务科办 理调课手续 由调课教师通知 校教务科出具 调课通知单 相关学生班级5. 课表更改申请流程教师到怀德学院网 页上下载课表更改 申请表 将表格所需内容填 好并办理有关审批 手续 到校教务科办 理课表更改手 续 校教务科出具 课表更改表 由教师将课表更改 申请表交教务秘 书，并通知相关学 生班级6. 教师公选课申请流程教师进行网上申 请，同时填写公选 课申请表（每学期 第十周）学院进行课程初审校教务处组织专家对课 程进行审核审核通 过的课 程纳入 下学期教学任务7．教室使用申请流程根据教师提供所需时间、使用用途由 校教务科办理教室使用手续（学生不 能借教室） 半天以上或连续多次使用教室需网上 下载教室使用申请单，将表格所需内 容填好并办理有关审批手续 到校教务科办理教 室使用手续8. 试卷申印流程教师到校教务科填写《试 卷申印单》 如为期末考试、公选课考试、跟 班重修等考试必须出具有教学院 长签字的 A 卷、B 卷方可申印 练习、实习报告、课程设计指导书 等原则上不予申印9．学生缓考申请流程学生因特殊原因无法按 时参加考试，应从网上 下载缓考申请表 填写完毕后由学生所 在班级辅导员或班主 任批准 审批完毕后将缓考申请表递交给任课老师，缓考 学生参加开学前三天的补考10. 学生考试作弊通告流程学生考试作弊（违纪） 由监考老师填写考场 情况记录表 监考老师和作弊（违 纪）学生签字交校教 务科 由校教务科审核材料 后交主管处长签字认 定 发出通告并通知学 生处和学生所在学 院11. 学生对成绩有疑议， 学生对成绩有疑议，申请查阅试卷流程对成绩有异议的学生填写查阅试卷 申请表，办理审批手续 由学院指定至少两名课程相 关老师审查试卷 填写认定情况、学院将认定 结果反馈给学生12. 12. 学生休学手续办理流程休学学生到怀德学院网页 上下载休学审批表 将休学表格所需内容填好并办理 有关审批手续（因病休学需医保 中心或医院证明，其他原因需家 长签字） 将休学审批表交至院教务 管理科校学籍管理中心出具学籍 变动通知单一份院教务管理科留 存，一份学生自己留存13. 13. 学生复学手续办理流程复学学生到怀德学院网页 上下载复学审批表 将复学表格所需内容填好 并办理有关审批手续（因 病休学需医保中心或医院 证明） 财务科核查学 费缴纳情况将复学审批表 交至院教务管 理科校学籍管理中心出 具学籍变动通知单一份院教务管理科留 存，一份学生自己留 存复学学生到（学籍 变动通知单上）规 定班级报到上课同 时上网选课。

设计变更管理流程
某某流程指引手册
1. 流程目的
1.1. 规范设计变更管理流程，提高办理效率。

明确设计变更管理的责任人及责任人权限。

2. 适用范围
2.1. 所有住宅类开发项目。

3. 术语/定义
3.1. 重大设计变更：
A. 对使用功能、户型结构、建筑外立面、设计标准和质量标准有影响的更改
B. 销售许可证取得后涉及销售承诺的交楼标准和法律责任的更改
C. 导致工期延误，影响一级节点计划的更改
D. 单次更改（指对应于其承包合同）经成本测算可能产生的变化±20万元及以上 3.2. 一般设计变更：
E. 5万元＜成本变化（±）≤20万元
F. 成本变化（±）≤5万元 4. 表单模板
4.1. 《设计变更审批表》 4.2. 《设计变更单》 4.3. 《变更签证台账》
某某流程指引手册
某
某流程指引手册
6. 程序
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手册。

各部门工作流程表采购到货与入库流程工厂确认货物发出——运单及到货明细发给库房——到货库房按采购到货明细入库——如有差异式破损第一时间通知采购——采购解决并通知库房解决方案——库房报采购入库单——（采购、库管留存、财务部）——采购核对无误——有误与工厂并确认补发日期产品质量出现问题流程质量问题1、到货时发现——库房通知采购——采购确认解决方案——货站赔偿、工厂承担——通知库房——采购与工厂下补单或反单2、发到经销商出现问题——业务经理通知采购——客户下补单——（有库存及时补货、无库存采购确认时间、需先安装必须采购书面同意）——采购与工厂沟通整体解决方案——采购定期给工厂返货——工厂确认返货情况——采购通知财务走账客户加急订单流程1、业务经理通知采购加急原因——采购与工厂沟通发货时间——采购通知业务经理发货时间——通知库房到货日期采购与财务汇款流程2、采购报财务汇款申请——领导批准确认——财务办款后通知采购并将汇款凭证传真所汇单据与工厂定期对账流程每月工厂对账单——采购确认余额数量无误——报公司财务——财务通知对帐结果——采购与工厂确认——确认结果双方盖章——（财务、采购、上级领导）设计部培训流程培训需求调查分析——培训计划——培训课程设计——培训组织实施——培训考核评估跟踪反绩设计师工作流程接订单——初测——出水电图——复尺——确定方案——签合同——下单——转入售后技术更新的实施流程研发部下单更新通知——制定技术通知单（审核）——下发通知——通知的确认和反馈——（业务经理、研发部）——执行情况的跟踪——技术更新完成展厅设计业务经理通知展厅设计——现场量尺——与客户确定展厅标准化样品——设计方案确定6天（图纸设计期间可先做牌匾水暖改造铺地砖）——与客户工长确认施工图纸三方签字施工——注意事项、时间、顺序——在施工过程中下单样品、五金、饰品——装修完毕——安装橱柜台面、水盆新品开发与技术沟通工艺确认——开会确定——在一级市场试卖据各方面信息与工厂沟通——工厂提供样品——根据样板选择拉手确定成型产品——业务经理内部培训——加盟商确认——上新品(开发部——（市场客户反馈、国内信息、样品设计部）)网站管理各部门提供相关信息——整理22日之前——确认——上传（内容包括顾客、开业信息、产品、企业文化、团队风采、加盟店、行业信息、业绩宣传、员工评比、安装图片、家装建议、生活小敲门、健康生活）研发部模块及工艺：各方面资料根据市场需求——请报总经理经同意——与工厂技术人员交底确定模块及工艺——生产日期并通知采购——（采购——订货）（设计、营业、业务——加盟商及设计方案——反馈意见并根据其他部门根据需要不断调整——基础模块、非基础模块）返货加盟商提供反货清单——订单部——技研——符合返货标准——每月25日返货——技术验收——不符返回——验收意见到订单部——财务（有异议业务经理）软件根据模块情况——供软件公司——软件公司修改调整——接收数据库及报表——检查无误、有误从改——设计部、业务经理——加盟商及设计师处技术咨询各部门、加盟商问题列表——技研——答客反馈各部门序度总结上报——传递到业务经理——客户营业部新店开业营业部准备流程提供营业招聘标准——前期当地竟品收集——营业培训——考核——上岗——准备营销道具——制定活动方案——展厅细节——开业营销道具的制作、发放流程市场收集整理——提供给展厅设计师做小样图——发给所有人——建议——汇总——定稿——定数量——制作发放销售问题收集及沟通流程收集每周通过和各地营业负责人进行一对以的沟通——总结整理——发给加盟商业务经理公司——跟踪效果营业支援团队填写申请表——(申请人员、申请日期、目标)——业务经理——营业主管——通知支援内容——实施——总结发货流程收货——公司财务——下单——仓库——22日仓库核查——客户——收货3日内确认、确认有问题——仓库——仓库来解决——业务经理反馈客户——信息反馈——公司副总换货流程客户——（发现不良品下订单）——公司财务——仓库——仓库有现货3日内——仓库无现货按加急单处理15日换货——客户返货流程25日之前客户——产生的不良品以电子表格或传真——总部——确认无误——客户——25日之前返货——仓库——（返货、工厂）（采购）（公司鉴定）——结果——符合返货条件——公司财务核销——下单——仓库盘点公司财务、财务——仓库实查——账务符合（财务、采购、保管、公司副总）仓库实查——采购不符——仓库信息反馈——公司副总——解决方案——仓库入库流程采购——到货明细——仓库——确认无误填入库单——（采购、财务、保管）——确认有误——采购——信息反馈工厂开发加盟商流程潜在客户信息收集——双方洽谈——提交加盟商——加盟洽谈——资格评估——评审后签约——交加盟费、保证金、预付款——参加培训学校实地学习——开业筹备——（选址、展厅设计、员工培训、饰品准、饰品、开业推广计划）开业流程选址——设计方案——装修——（开业日期、活动方案、饰品准备、营销道具、各部门培训、货站、电器、水盆、台面）——展厅细节检查、活动方案确定、开业现场确定——预定日期开业。

各部门工作流程_人力资源部门负责组织内部人力资源管理和福利政策等工作。

其工作流程包括招聘、培训、绩效评估、薪酬管理等。

具体流程如下: -招聘过程：确定岗位需求，发布招聘广告，筛选简历，安排面试，签署合同。

-培训过程：根据员工需要开展培训课程，确定培训目标和计划，组织培训，评估培训效果。

-绩效评估过程：制定绩效评估标准和流程，收集员工绩效数据，进行评估，提出奖惩措施。

-薪酬管理过程：根据绩效评估结果确定员工薪酬，处理薪酬发放和福利政策。

销售部门负责组织产品销售和市场开拓工作。

其工作流程包括市场调研、销售目标制定、销售计划制定、销售活动执行等。

具体流程如下: -市场调研过程：了解客户需求和市场情况，确定目标客户群体，分析竞争对手。

-销售目标制定过程：根据市场调研结果和公司战略制定销售目标，制定销售预算。

-销售计划制定过程：确定销售策略、推广方式和销售渠道，制定销售计划。

-销售活动执行过程：组织销售团队进行销售活动，与客户进行沟通和洽谈，达成销售目标。

财务部门负责组织财务管理和预算控制工作。

其工作流程包括财务核算、财务报表编制、预算编制和资金管理。

具体流程如下:-财务核算过程：收集和记录财务数据，包括会计凭证的制作、账簿的记账和总账的调整等。

-财务报表编制过程：根据财务核算结果编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。

-预算编制过程：根据公司战略和业务计划确定预算，包括收入预算、成本预算和投资预算等。

-资金管理过程：监控和管理公司的资金流动，包括日常的收付款和资金调度等。

运营部门负责组织生产或服务运作过程中的各项工作。

其工作流程包括生产计划、物料采购、生产执行和质量控制等。

具体流程如下: -生产计划过程：根据市场需求和销售订单制定生产计划，包括产量、交货时间和生产资源需求等。

-物料采购过程：根据生产计划确定物料需求，编制采购计划，与供应商进行谈判和采购合同签署。

-生产执行过程：根据生产计划进行产线组织和生产管理，监控生产进度和质量，解决生产中的问题。

物业各部门工作流程一、保安部门工作流程。

保安部门是物业管理中非常重要的一部分，他们的工作主要是维护小区的安全和秩序。

保安部门的工作流程一般包括以下几个环节：1.巡逻监控，保安人员会定时巡逻小区内的各个区域，包括楼栋、公共区域、停车场等，确保没有异常情况发生。

同时，他们还会通过监控摄像头对小区进行全天候的监控，及时发现并处理异常情况。

2.门岗执勤，保安人员会在小区的各个出入口设立门岗，对进出小区的车辆和人员进行登记和检查，确保小区的安全。

3.安全防范，保安人员会对小区的安全隐患进行排查和整改，比如修复破损的围墙、门窗等，加强对小区的安全防范工作。

4.应急处置，当发生突发事件或紧急情况时，保安人员需要迅速处置，保障小区居民的安全。

5.协助管理，保安部门还会协助物业管理部门进行一些日常管理工作，比如帮助处理投诉、协助维修等。

二、物业维修部门工作流程。

物业维修部门负责小区内设施设备的维护和保养工作，他们的工作流程主要包括以下几个环节：1.接受报修，物业维修部门会接受居民的报修请求，记录报修内容和位置，并安排维修人员前往现场进行查看。

2.维修评估，维修人员到达现场后，会对报修的设施设备进行评估，确定需要进行的维修工作和所需材料。

3.维修作业，维修人员会根据评估结果进行维修作业，确保设施设备的正常使用。

4.验收确认，维修完成后，物业维修部门会通知报修居民进行验收确认，确保维修质量符合要求。

5.记录归档，物业维修部门会将每一次维修的记录进行归档，建立设施设备的维修档案，为今后的维护工作提供参考。

三、绿化环境部门工作流程。

绿化环境部门主要负责小区内的绿化和环境卫生工作，他们的工作流程一般包括以下几个环节：1.绿化养护，绿化环境部门会对小区内的花草树木进行养护和修剪，确保小区的绿化环境良好。

2.环境清洁，绿化环境部门会定期对小区内的公共区域进行清洁，包括道路、草坪、垃圾桶等，保持小区的环境卫生。

3.垃圾处理，绿化环境部门会负责小区内垃圾的分类、收集和处理工作，确保小区的垃圾处理工作有序进行。

管理制度颁布流程一、导言管理制度是组织内部规范行为的依据，是组织运作的重要保障。

管理制度的颁布涉及到组织的各个部门和层级，需要经过一定的程序和流程。

本文将介绍管理制度颁布的流程，并详细说明每个环节的操作步骤。

二、管理制度的制定1.确定制度的需求在制定管理制度之前，组织需要明确制度的需求。

这包括对组织当前状况的分析，对制度的需求和功能的明确。

组织可以通过调研、问卷调查、座谈会等方式来获取相关信息，以确定制度的制定方向和重点。

2.制定制度草案一旦确定了制度的需求，组织可以邀请相关部门或领导人员组成工作组，负责制定制度的初稿。

在制定初稿的过程中，工作组需要充分收集相关信息和资料，进行细致的讨论和研究，以确保初稿的合理性和可行性。

3.征求意见和修改初稿完成后，组织需要征求相关人员的意见和建议，包括制度执行的主体、受益者、相关领导等。

根据征求意见的结果，可以对初稿进行适当的修改和调整，确保制度的适用性和有效性。

4.最终定稿根据征求意见的结果，工作组将初稿进行修改和调整，形成最终的定稿。

在定稿阶段需要充分考虑相关法律法规和制度的一致性，确保制度的合法性和合规性。

5.审批程序最终定稿完成后，组织需要按照相关程序和规定进行审批。

通常情况下，制度的审批程序需要经过领导的批准和签字，确保制度的合法性和权威性。

三、管理制度的颁布1.管理制度的通知一旦制度通过审批程序，组织需要对制度进行通知。

通知的方式可以包括内部通知、会议宣讲、邮件通知等。

通知的内容需要包括制度的名称、内容概要、实施时间、执行部门等信息。

2.培训和宣传在通知制度的同时，组织需要对相关人员进行培训和宣传。

通过培训，可以让相关人员充分了解制度的内容和要求，确保制度的顺利实施。

通过宣传，可以提升制度的知名度和权威性，增强制度的执行力和约束力。

3.制度执行通知和培训完成后，管理制度正式开始执行。

组织需要对制度执行进行监督和评估，确保制度的有效性和合理性。

在执行过程中，可以根据实际情况进行适当的调整和完善，保证制度的适用性和灵活性。

企业规章制度制定的程序模版企业规章制度的制定程序模板第一部分：引言1. 介绍企业的背景和目的2. 强调规章制度的重要性3. 说明制定规章制度的目的和意义第二部分：前期准备1. 建立制定规章制度的工作组a. 确定工作组成员的职责和权限b. 确定工作组的工作时间和地点c. 制定工作组的工作计划和时间表2. 进行规章制度的现状分析a. 收集和整理已有的规章制度文件b. 对现有规章制度进行评估和分析c. 确定需要修改或制定的规章制度的重点和范围3. 进行调研和讨论a. 确定调研的目标和方法b. 开展员工和管理层的调研工作c. 组织集体讨论和个别访谈d. 分析和总结调研结果4. 核定规章制度制定的原则和要求a. 制定合法合规的规章制度b. 尊重员工的合法权益c. 强调员工的责任和义务d. 突出规章制度的可操作性和可执行性第三部分：规章制度的制定1. 制定草案a. 根据前期准备的调研结果，制定规章制度的草案b. 草案包括规章制度的目的、适用范围、内容和执行细则等2. 内部讨论和修改草案a. 将草案分发给工作组成员和相关部门负责人，进行内部讨论和修改b. 针对草案中的问题和建议，进行适当的修改和调整3. 出具征求意见稿a. 将修改后的草案出具为征求意见稿b. 征求各相关部门和员工对征求意见稿的意见和建议4. 修订草案并形成正式规章制度a. 分析和总结征求意见稿的反馈意见b. 将征求意见稿中的有关问题进行调整和修订c. 形成正式的规章制度文件，包括正式名称、实施日期等第四部分：规章制度的宣传和培训1. 制定宣传计划a. 根据规章制度的重点和范围，制定宣传计划b. 确定宣传的方式和时间2. 制定培训计划a. 根据规章制度的内容和要求，制定培训计划b. 确定培训的对象和时间3. 进行宣传和培训a. 利用企业内部公告栏、邮件、企业网站等进行规章制度宣传b. 开展规章制度的培训，包括理论知识和实际操作第五部分：规章制度的执行和监督1. 配置相关资源a. 确定规章制度执行的相关资源，包括人力、财力和物力等b. 分配任务和责任，明确执行的流程和标准2. 实施规章制度a. 根据规章制度的要求，组织相关人员进行执行b. 监督执行的情况，及时纠正违反规章制度的行为3. 进行监督和评估a. 建立规章制度的监督机制，确保规章制度的有效执行b. 定期评估规章制度的实施效果，及时进行调整和改进第六部分：结论1. 总结规章制度的制定过程和实施情况2. 分析规章制度的效果和问题3. 提出进一步完善和改进规章制度的建议以上是一个企业规章制度制定的程序模板，根据实际情况，可以根据需要进行适当的调整和修改。

管理流程（实用10篇）管理流程第1篇对外签订合同流程管理的规定为了加强对外签订合同的管理，保证合同的合法有效，避免市场经济中的风险，有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失，特制定本规定，希各公司严格遵照执行。

一、签订合同前的准备1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实，并了解其诚信、履约能力；对方是公民的，要求提供身份证及复印件进行核实。

2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿，并结合对方当事人提供的合同文本，与对方当事人协商、修改、确认合同条款。

3、合同一般应当包括以下内容：〔1〕当事人的名称、姓名和住所；〔2〕标的、数量；〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期；〔4〕价款或者报酬；〔5〕履行期限、地点和方式；〔6〕违约责任；〔7〕解决争议的方法；一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。

4、与对方当事人协商修订合同中，必须注意以下事项：〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚；〔2〕合同对标的的约定应明确无误。

标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。

〔3〕质量：国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的，当事人双方也可以在合同中约定质量标准。

合同中必须约定质量保证期，一般不低于两年；国家、行业有规定的适用国家行业规定。

合同中可以约定质量检验方法、质量异议期，质量异议期尽量延长时间，力争与质量保证期一致。

〔4〕合同价款。

在与对方当事人协商修订合同时，合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。

〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。

涉及到公司对外给付价款义务的，应参照公司财务规定执行，留有较充分的时间余地，尽量避免我公司违约。

如因特殊情况，付款期限与公司财务规定不一的，应事先征求财务部门意见，可适当予以调整。