工程质量治理两年行动专项检查表

腾达建设集团股份有限公司杭州分公司工程质量治理两年行动检查用表项目名称：___________________________________ 日期：________________________说明：一、管理机构人员要求1、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；2、项目部主要管理人员未到岗履职的、应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；3、对有问题的材料，应复印或者拍照取证留存。

4、项目部应配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有管理工作实际经验的工程项目管理人员。

1）、建设工程根据规模不同划分为I类工程、II类工程、III类工程。

丨类、II类、山类工程划分标准如下表。

2）、施工单位工程项目部应配备专职技术负责人。

I类工程项目技术负责人应为具有中级以上（工程类）技术职称人员；II类工程项目技术负责人应为具有高级（工程类）技术职称人员或具有10年以上工程技术质量管理经验的中级（工程类）技术职称人员；III类工程项目技术负责人应为具有高级（工程类）技术职称人员。

3）、施工单位工程项目部应配备专职质量检查员。

I类工程质量检查员人数土建专业不应少于1名，水电专业不应少于1人；II类工程质量检查员人数土建专业不应少于2名，水电专业不应少于2人；山类工程质量检查员人数土建专业不应少于3名，水电专业不应少于3人。

分包单位工程项目管理部应至少配备2名质量检查员，并应纳入总包单位管理。

质量检查员应具有初级以上（工程类）技术职称或从事质量管理工作5年以上，并取得企业培训上岗证书。

4）、施工单位工程项目部应配备专职安全生产管理人员。

工程建筑面积在1万平方米以下的工程不少于1名；工程建筑面积在1万〜5万平方米的工程不少于2 人；工程建筑面积在5万平方米及以上的工程不少于3人。

5）、施工单位工程项目部应配备专职施工试验管理人员。

序号检查项目检查结果检查材料责任部门是/□否/□其他现场标识、展示牌等行保部是/□否/□其他现场管理及工程技术资料技术部是/□否/□其他是/□否/□其他□是/ 否/□其他□是/ 否/□其他□是/□否/□其他□是/□否/□其他□是/□否/ 其他检查内容一、现场管理1、现场标识（ＣＩ、展示牌、围挡等）中总承包单位名称是否与施工许可证、施工总承包合同中的总承包单位名称一致；现场标识与资料情况2、工程现场管理及技术资料中总承包单位名称是否与施工许可证、施工总承包合同中的总承包单位名称一致；主要人员资格和注册情况总承包合同履约情况1、派驻施工现场项目管理机构的各岗位管理人员（项目负责人、技术负责人、安全生产管理人员，以及各专业施工员、质检员、试验管理员、材料员、造价员、测量员、劳动力管理员），是否持有省级建设行政主管部门颁发的注册执业资格证书、安全生产考核合格证书或岗位证书；2、施工现场项目管理机构的主要管理人员（包括项目负责人、技术负责人、预算负责人、质量负责人以及专职安全生产管理人员）所持有的注册执业资格证书、安全生产考核合格证书中载明的单位与施工总承包合同中的总承包单位名称是否一致，且是否与本单位建立社会保险关系的；3、施工现场项目管理机构的主要管理人员（包括项目负责人、技术负责人、预算负责人、质量负责人以及专职安全生产管理人员）是否与本单位建立劳动工资或社会养老保险；4、核查特种作业人员是否经考核合格取得《建筑施工特种作业操作资格证书》；1、核查专业分包工程是否签订专业分包合同；二、合同订立及履约情况1、核查总承包工程的付款方与总承包施工合同中的建设单位是否一致；2、总承包合同中约定有施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件、工程设备、施工机械设备，是否有有其他单位或个人采购、租赁的情况12 1建造师注册证书、安全生产考核合格证书、建筑施工特种作业操作资格证书以及主要管理人员岗位证书施工总承包合同、进度款支付证书、主要材料设备采购租赁合同劳人部劳务管理中心经营部√号门□是/ 否/□其他□是/ 否/□其他是/□否/□其他□是/□否/ 其他□是/□否/ 其他□是/□否/ 其他 是/□否/□其他□是/ 否/□其他□是/□否/ 其他□是/□否/ 其他□是/□否/ 其他专业分包招投标记录经营部是/□否/□其他□是/ 否/□其他□是/ 否/□其他□是/ 否/□其他2、核查是否与个人签订专业分包合同；3、核查分包专业分包工程是否为主体结构工程；4、检查合同订立方式是否符合要求（合同应为清单模式合同，不能签订收取管理费的费率合同；不能签订切段多专业的综合分包合同）；9、核查分包工程发包人将总承包合同中未有约定的部分专业工程分包给他人的，是否经建设单位认可；10、核查专业分包合同是否按照当地建设行政管理部门要求办理相关备案手续；11、核查专业分包合同是否加盖合同备案专用章；12、核查专业分包合同金额超过200万元的是否进行招标，招标方式是否与施工总承包招标方式一致；5、专业分包合同中发包单位与施工总承包合同中的总承包单位名称是否一致；6、核查分包合同承包人与分包企业资质等级证书中的单位名称是否一致；7、核查分包企业资质条件是否与所承包专业分包工程匹配；8、核查分包企业是否具备安全生产许可证、及许可证是否过期；1、核查是否依法订立劳务分包合同；2、核查是否与个人签订劳务分包合同；3、检查劳务分包合同是否包括大中型机械、周转性材料租赁和主要材料采购等内容；4、检查发包人、承包人是否另行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议；22专业分包合同订立情况专业分包合同订立情况专业分包合同专业分包合同、专业分包企业营业执照、专业分包企业资质等级证书、专业分包企业安全生产许可证、建设单位同意工程分包的证明材料、专业分包企业完成相关备案的证明材料劳务分包合同、劳务分包招投标记录经营部劳务管理中心经营部工程部工程部号门工程质量专项治理两年行动工作检查表□是/□否/ 其他 是/□否/□其他是/□否/□其他□是/□否/ 其他□是/□否/ 其他5、核查劳务分包合同金额超过100万元的是否进行招标，招标方式是否符合规定；6、检查是否设置劳动力管理员并持证上岗 ；7、检查是否办理劳务分包合同和在京施工人员备案（外埠项目是否按照当地建设行政管理部门要求办理相关备案手续） ；8、核查施工现场农民是否实名制管理（劳务人员基本身份信息、培训和技能状况、从业经历、考勤记录、诚信信息）；9、检查发包人是否留存分包单位农民工每月考勤表和工资表（是否实名制支付）；三、工程质量管理情况3劳务分包合同订立情况1质量体系、制度建立情况 是/□否/□其他是/□否/□其他 是/□否/□其他 是/□否/□其他是/□否/□其他劳动力管理员证书、备案资料、实名制登记资料查专项施工方案编制、审批查项目质量保证体系、岗位职责查项目质量管理制度查实物纸质版查施工组织设计编制、审批劳务管劳务管理中心技术质量部2、项目部依据集团公司技术管理手册制定各项质量管理制度，包括：分项工程质量检查及验收制度、技术交底制度、设计变更与洽商制度、成品保护制度、工程资料管理制度、现场试验室或标养室管理制度、工程测量管理制度、图纸管理制度3、现场标准、规范、规程（技术、质量、试验、测量、资料、安全等）齐全有效2、专项施工方案：卸料平台施工方案、外用电梯施工方案、塔吊施工方案、吊篮施工方案、临时用电施工组织设计等编制、审批1、项目部建立质量保证体系及主要岗位人员质量职责、质量员持证上岗1、施工组织设计编制以及审批号门工程质量专项治理两年行动工作检查表32工程施工技术材料符合性、完整性检查过程施工质量是/□否/□其他是/□否/□其他□是/□否/ 其他□是/ 否/□其他 是/□否/□其他 是/□否/□其他是/□否/□其他 是/□否/□其他是/□否/□其他查专项施工方案编制、审批查危大方案编制、审核、审批以及论证情况查项目经理、项目总工签字情况查图纸会审记录查现场实体施工质量查规范标准清单以及配备情况查隐蔽工程验收记录以及签字查现场材料、设备以及施工技术应用情况查纠正措施或整改记录技术质量部技术质量部2、专项施工方案：卸料平台施工方案、外用电梯施工方案、塔吊施工方案、吊篮施工方案、临时用电施工组织设计等编制、审批3、危险性较大的分部分项工程方案编制并按规定组织专家论证（参见建质[2009]87号、京建施[2009]841号）6、项目部根据工程特点配备齐全有效的规范标准5、工程施工图纸经过审查并留下记录4、项目经理、项目总工在施工组织设计以及危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案封面签字3、项目部对施工过程中各道工序进行检查，对不合格工序、存在质量隐患部位制定纠正措施或整改记录，项目经理在纠正措施或整改记录上签字1、工程施工中按照要求及时邀请相关各方对隐蔽工程进行验收2、在工程施工中严禁出现国家淘汰、禁止使用的工艺、设备以及材料4、工程施工按照图纸以及规范、标准执行号门工程质量专项治理两年行动工作检查表45检查混凝土施工工质量检查现场试验工作是/□否/□其他是/□否/□其他是/□否/□其他是/□否/□其他是/□否/□其他是/□否/□其他是/□否/□其他是/□否/□其他□是/□否/ 其他查现场实体施工质量查岗位证书查工程资料查现场试验室或标养室设置查视频监控资料查试验方案、审批手续查混凝土施工方案编制、审批以及培训记录查混凝土试块制作标准、留置数量是否符合要求查同条件养护试块量部技术质量部技术质量部2、进场材料、构配件、设备、混凝土按要求进行检验3、现场建立符合要求的现场试验室或标养室（依据集团公司《关于加强现场试验室管理的通知》3、同条件试块在施工现场同条件养护，标养试块在标养室中进行养护保障性住房、自住型商品房、重点工程等项目应建立混凝土7天检测制度（建议项目部购置压力机）4、对预拌混凝土运输车辆进入施工现场，到混凝土拌合物卸料全过程进行视频监控4、工程施工按照图纸以及规范、标准执行1、混凝土工程施工前编制混凝土施工方案并在施工之前对操作工人进行操作培训2、混凝土试块制作要求、现场严禁出现混凝土搅拌站代做试块4、项目部按规定编制现场试验方案并报审1、专职试验人员持证上岗情况号门工程质量专项治理两年行动工作检查表□是/ 否/□其他财务凭证□是/□否/□其他财务NC账是/□否/□其他财务账务中查材料点验单，人工费、机械费结算单等□是/ 否/□其他财务成本类账务是/□否/□其他财务债权债务类账务 是/□否/□其他财务间接费用账务是/□否/□其他投标报名申请表项目或部分工程合作项目的直接成本的合理性，例如是否某项成本很大或很小，占比不合理，或者工料机中某项直接成本缺失的情况借款等资金往来的挂账情况项目账务中是否有间接费用的发生五、市场管理财务账务1四、财务管理情况取得的各项票据的合规合法性，是否有不合理收据及白条入账情况项目是否有大包或转包账务处理情况项目直接成本核算中，基础单据是否有合作方人员的签字项目投标前是否提交报名申请6施工其它是/□否/□其他是/□否/□其他是/□否/□其他查混凝土浇筑记录、现场养护情况查工程资料每月25日之前检查测评资料上报情况量部技术质量部财务管理部1、检查工程施工资料的完整性、及时性、符合性（项目主要管理人员--项目经理、项目总工签字是否与投标一致或与变更后人员一致，施工单位是否为总承包单位）2、按期对工程进行安全质量测评5、已浇筑完混凝土按照要求进行养护√号门工程质量专项治理两年行动工作检查表是/□否/□其他投标报名申请表 是/□否/□其他投标报名申请表 是/□否/□其他中标工程承包通知是/□否/□其他合作协议 是/□否/□其他投标情况汇报□是/□否/ 其他合作情况汇报 是/□否/□其他投标情况汇报 是/□否/□其他投标情况汇报 是/□否/□其他投标文件是/□否/□其他投标文件投标管理□是/ 否/□其他实物总承包项目是否有风险规避措施项目投标过程中是否参与标书编制参与标书编制时是否有风险规避措施是否存有公司公章、法人章用于投标是否是总承包项目投标过程是否有合作是否就总承包合作、投标合作向营销系统领导专题汇报投标合作过程是否有风险规避措施受检单位： 检查时间：报名是否自主完成报名过程是否有风险规避措施是否是自投项目投标报名投标合作标书编制市场营销部。

德清县工程质量治理两年行动检查表（五）
(施工质量部分)
检查项目检查情况备注
一、工程资料
1 技术交底、施工日志
2 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
3 见证取样和送检记录
4 现场计量器具的运行状况
5 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
6 施工试验报告（记录）
7 施工记录
8 质量验收记录。

二、地基基础
9
地基强度或承载力检
验、工程桩承载力检验
10
桩位偏差、桩顶标高、
试件强度
11 基坑施工
三、混凝土结构
12 预拌（商品）混凝土生成企业是否具备相应资质及持照经营及项目备案登记
13 商品砼合同签订、预拌（商品）混凝土发货单配合比报告、出厂质量证明书及原材料（水泥、砂、石、外加剂等）复验报告。

14 模板与支架的设计
15
受力钢筋品种、级别、
规格和数量
16 钢筋代换
17
钢筋的加工、绑扎和连
接
18 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
19 预应力钢筋
20 混凝土强度和试块留置
21 混凝土的外观质量和尺寸偏差
四、砌体结构
22 砌筑砂浆强度和试块留置
23 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
24 灰缝厚度及砂浆饱满度
25 预制承重构件安装
26 施工荷载控制
27 构造措施
五、工程质量通病防治落实情况
28 方案报审及落实
29 裂缝防治
30 渗漏防治
31 管线安装
检查人员签字：检查日期：。

德清县工程质量治理两年行动专项检查表（六）(施工安全部分)检查项目序号检查内容与标准检查情况备注危险性较大的分部分项工程1危险性较大的分部分项工程是否按规定编制专项施工方案2超过一定规模的是否按规定组织专家论证3专项施工方案编制审核、批准程序是否符合要求4专项施工方案是否与现场实际施工作业相符5脚手架工程、模板支撑系统、深基坑工程、施工用电等危险性较大的专项施工方案落实、交底、验收等情况。

现场安全防护6现场外脚手架是否按要求张挂合格的密目式安全立网7现场预留洞口、楼梯口、电梯井道及各类临边防护是否到位8现场各类通道、机械是否按要求搭设防护棚9企业是否按规定向作业人员发放安全用品，作业人员是否正确佩戴安全防护用品10现场临时施工用电是否符合要求起重机械安全使用11是否按规定履行产权备案、安拆前告知及使用登记程序12 是否按要求进行使用前的检测，相关企业是否组织参与验收13 施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、卸料平台、吊篮等设施搭拆机安全使用情况14 是否按要求落实现场起重机械的日常维修保养工作作业人员教育及持证上岗15现场务工人员是否按要求进行三级安全教育、技术交底和岗前培训16现场特种作业人员是否持证上岗危险源辨识及监控17是否建立重大危险源辨识及监控制度18是否设置重大危险源现场安全警示标志19是否建立应急救援预案，储备应急救援物资、设备消防安全20 消防安全责任制落实情况在线监控21在线监控配备、运行、管理情况食堂食品安全22 食堂食品安全落实情况扬尘治理23“治霾318”攻坚行动扬尘治理情况其他24 有关安全生产法律、法规及规范性文件的贯彻落实情况结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查人员签字：检查日期：。

工程质量治理两年行动专项检查情况汇总表序号 项目名称 建设单位 监理单位 施工单位 存在问题 处理意见安庆师范学院1.教育学院实验楼现场梁、 柱及悬挑板等冷热桥部位的保温节安庆市高朋建能构造未按施工图纸设计要求施工到位；安庆师范学院1化学院、数学安徽省第一建1.责令整改2.新校区建设办设监理有限公2.教育学院实验门窗复试报告中检测项目指标参数不符合图院、教育学院实筑工程公司通报批评公室司 纸设计要求；验楼3.教育学院实验部分门窗四周未采用发泡剂填充密实。

23大观区茅岭小徐州市建设工1.未办理施工许可证；1.责令整改2. 安庆市重点工安徽联丰建筑2.钢筋机械连接套筒未做工艺性试验； 区三期棚户区程监理有限公通报批评程建设局有限公司3.施工现场未搭设安全通道。

改造项目司1.10#楼部分后浇带模板支撑已拆除；安庆市百蕊房 安庆市营造建2.10#楼十四层个别框架梁存在空洞、麻面现象；3.监理公司应未加强对现浇结构隐蔽工程验收； 1.责令整改 2. 宜城水岸三期地产开发有限 安徽明盛建设 设监理有限公4.10#楼楼梯段采用木支撑；通报批评公司有限公司司5.10#楼施工资料混乱， 桩基 .基础分部未经建设单位签字验收；6.10#楼原材料（套筒、防水材料）未报验。

安徽丰汇建筑1.S1#楼少量砌体构造柱钢筋上部未锚固；1.责令整改2. 4恒禾东尚项目 安庆恒禾置地 中建七局第二 一期商业有限公司工程项目管理2.S1#楼钢材、混凝土试块试验报告未见检测单位公章。

通报批评建筑有限公司有限公司序号项目名称建设单位监理单位施工单位长风安置小区安徽皖投同安安徽南巽建设安徽三建工程5投资管理有限项目投资管理一期有限公司公司有限公司6安庆华翔置业安庆市双建监安徽龙山建设龙城国际理有限公司工程有限公司有限公司大桥开发区 C-4安庆长江大桥安徽科创项目安庆市宜城建7开发区投资有筑安装有限公地块管理有限公司限公司司8置地百悦府一安庆置地投资安徽省建设监江苏盛禾建设期有限公司理有限公司有限公司光彩四期精品安徽南翔光彩安庆市高鹏建安徽同济建设9设监理有限公集团有限责任装饰建材城投资有限公司司公司安庆市迎春房安庆市方圆工安徽省怀宁县10博雅花苑地产开发有限程管理有限公凉亭建筑安装公司司有限公司存在问题处理意见1.塑料锚栓的规格尺寸不符合要求，未见出厂合格证；2.1#楼外墙防水层未做，局部保温层厚度不足（设计要求4cm， 1.责令整改 2.实测 3cm）；通报批评3.未见节能设计变更及图审意见。