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7.1.3基础设施管理程序

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5.5.1无论是公司自行安装调试，还是供应厂家负责安装调试的，使用部门将组织相关使用班组负责人、设备操作员、维修人员一同按设备布局进行定位安装和调试。
质量管理体系
QMS
广州日信电气有限公司
GUANGZHOU RUSAN ELECTRIC CO.,LTDCHINA
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基础设施控制程序
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5.4.3验收合格后由生产部负责人签发合格证，对于大型的工程类的设备或设施，不仅要按上述要求进行验收，还需要在施工前签订安全协议，施工过程中监督工程用料情况与报价或者合同里面描述的是否一致。
5.4.4使用部门将《设备验收记录单》填写后，交由采购部，采购部填写《设备转账通知单》转财务入账。
5.5安装/调试
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基础设施控制程序
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Q/RX-7.1.3-2020
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2020-3-15
版本号
A/0
修订日期
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制作
茆文伟
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批准
1. 目的
1.1保证公司基础设施得到保养和维修，确保基础设施安全正常运行；
1.2 确保公共设施和生产设备处于受控状态；
1.3 保证公共设施能符合生产的技术功能和精度要求得到控制；
基础设施包括如下：
a) 建筑物和相关设施（如厂房、仓库、水、电、气的供应设施）；
b) 设备，包括硬件和软件（如各类过程运行、控制和测试设备等）；
c) 运输资源；
d）信息和通迅技术(如通讯设施和信息系统)。
5.2工厂、设备设施的计划
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5.2.2现场集中设置返工、返修区域，以便及时处置不合格，避免不合格流入下道工序。
5.2.3布局应尽量采用U字型布局，设置多条生产线的布局距离，尽量完全利用场地空间。
5.2.4对多条生产线，现场设置材料集中存放区域，以方便材料的同步流动。
以上布局结果，由生产部门汇总制定《车间平面布置图》，同时组织多功能小组按照《车间平面布置图检查表》的要求对《车间平面布置图》进行检查和评审，评价生产布局的合理性和有效性。
5.3.3经总经理批准的《设备购买申购单》交由采购部或组织投标报价。
5.4设备验收
5.4.1设备采购回来后，由采购部门负责初步验收（检查外观）和办理物资入库，物料部仓库办理
入库手续后，由使用部门开取《物资领料单》再由仓库部门下发到使用车间/班组。
5.4.2使用部门根据设备采购合同要求和其它相关资料、信息，负责组织验收（相关部门及人员：例如品技部、使用班组负责人、操作员等），填写《设备验收记录表》，详细写明设备验收结果。
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Q/RX-7.1.3-2020
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茆文伟
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为了提高作业效率，合理的减少浪费，避免不合格品流程，本公司应根据精益原则的要求来开发并改进工厂、设备设施的计划。精益原则如下：
5.2.1尽量采用过程流程布局，以优化材料的转移和搬运。
5.3设备申购
5.3.1根据公司生产需要及《设备配置计划》在需要新增加设备时，由使用部门填写《设备购买申请单》，生产部组织相关人员进行适用性分析及论证选型。
5.3.2使用部门或班组将《设备购买申购单》交由生产部负责人审核，（其它类型的设备，根据职责权限可交由责任部门负责人审核）统一交由总经理负责批准购买。
3.4 财务部负责公司所有基础设施的统一建档，对其质量和数量核查工作。
4. 术语：
无
5、管理程序
5.1 基础设施和工作环境的确定
总经理批准本公司中长期经营计划。为了实现经营计划规定的目标，各部门需根据《经营计划》的发展目标之要求，确定本部门之基础设施、工作环境之需求。生产部根据《经营计划》、产品制造之过程流程，确定制造过程之基础设施、工作环境之需求。生产部应将这些需求统一汇总于《设备配置计划》，以明确本公司的基础设施、工作环境之需求。
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《基础设施控制程序》
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审核/日期
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发行副本章
文件发行栏总 ຫໍສະໝຸດ 理管理者代表营 销部
生 产 部
品 技 部
物 料 部 - 采 购
物 料 部 - 仓 库
人 力 资 源 部
财 务 部
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5.5.2使用部门或班组负责使用手机或笔记做安装调试的步骤、重点管理项目等信息，并在最短时间形成《设备操作规程》。
5.6可制造性分析
5.6.1对于新的产品之设备布局、现有布局之变更、工装模具变更、PPAP的更改、控制计划的维护更改、作业准备验证期间发生的更改的情况，由品技部组织多功能小组对其进行制造可行性分析。
5.6.2制造可行性分析以试生产形式进行。 具体操作步骤如下：
a)生产部组织小批量试生产。
b) 品技部组织对样件进行全数检查。
c) 品技部组织对样件制造之产能、合格率进行评审。
以上制造可行性分析的结果，由品技部门统一汇总于《试生产分析报告》，以评估满足顾客求的能力。
5.7设备台帐
5.7.1使用部门/车间负责人建立《基础设施一览表》，并放到部门共享文件内，由使用部门负责人统一整理制作部门《基础设施一览表》。
2. 适用范围
所有基础设施的采购计划、安装、使用、维护、保养等过程。
3.职责：
3.1 列入固定资产的生产设备，机械设备、动力设备，以及低值生产设备与工具属于生产部管理范畴；
3.2各种计量用具，仪器仪表，产品检验设备，试验设备等由品技部管理，均属于品技部管理范畴；
3.3 公司厂房、宿舍、水、电、气、办公设备、运输资源、信息和通讯设备等，均属于人力资源部管理范畴。
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基础设施及设备管理程序

基础设施及设备管理程序

统计过程管制数据及前一年有关设备的日常点检、定期维护、年度检查及维修
等相关资讯与记录进行检讨分析，并采取相应措施，以做好全面预防保养制度。
本项检讨分析及对策包括内容：
A.定期保养周期频率的调整修订。
B.日常点检、定期维护及年度检查内容修订。
C.人员换线、换模式作业及作业方法正确性检讨。
D.易损件定期更换时间检讨。
2.仓库及设备组备品数量不得低于最小库存量，备品一旦被更换应及时补充。
设备组填写《请购单》请购备品，由分管领导核准后由供应部负责购买。
设备报废账单结账处理
1.机器设备故障不堪修复或机器设备超过使用期限时，由工艺部技术员填写
《设备报废申请单》提出报废，总经理批准后方可报废。
2.机器设备报废后，在《机器设备总览表》及《机器设备履历表》删除或注明。
设备维护保养及点检
1.日常保养：按工艺部制定的《设备保养基准书》及《设备日常点检表》各使用
单位之机器设备，由使用单位指定专人负责每日保养填写表单并记录于《机器
设备保养检查表》中。
ห้องสมุดไป่ตู้流程
工作程序要求
设备维护保养及点检
2.定期保养：各使用单位之机器设备，由设备组工程师或技术人员依据《设备保
养基准书》之内容进行定期保养，并记录于《机器设备保养检查表》中。
7.0 参考文件及资料
7.1 《采购管理程序》
7.2 《设备操作指导书》
7.3 《设备保养基准书》
7.4 《设备常用备品配件管理规定》
8.0 使用表单及附件
8.1 《设备购置申请单》
8.2 《设备验收单》
8.3 《机器设备总览表》
8.4 《机器设备履历表》
C.其他事宜：如设备操控软件系统设置（ID密码）及授权指令。
IATF16949标准及程序文件对照表

IATF16949标准及程序文件对照表

德信诚培训网IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件（过程识别必备）8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.2.2；8.2.2.1C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序项目部MSA测量系统分析控制程序品质部8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4C3订单管理合同评审管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1C4过程设计和研发PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序工程部PPAP生产件批准管理程序工程部工程变更管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3C5产品制造制程管理程序生产部产品标与可追溯性管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部控制计划管理程序工程部NA C6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC部8.5.5；8.6.1；8.5.5.2C7顾客反馈处理客户服务管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用管理职责管理程序行政部6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3M2策划风险管理管理程序品质部紧急应变管理程序品质部9.1.3；9.1.3.1 M3分析和评价分析评价及改进管理程序品质部9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5M4内部审核产品审核管理程序品质过程审核管理程序品质体系审核管理程序品质部9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1M5管理评审管理评审管理程序品质部质量成本管理程序品质部10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；10.3.1M6改进纠正与预防管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部7.1.3；7.1.3.1 S1基础设施管理设备、设施管理程序生产部7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序品质部MSA测量系统分析控制程序品质部7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2 S3人力资源管理人力资源管理程序行政部7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2 S4文件记录管理文件与资料管理程序品质记录管理程序品质8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1 S5采购控制采购管理程序采购部供应商管理程序采购部8.5.1.5；8.1.5.6 S6生产设备管理设备设施管理程序生产部8.5.1.5；8.1.5.6 S7工装管理模具管理程序工程部8.5.4；8.5.4.1 S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6 S9产品和服务放行进料检验控制程序品质部制程检验控制程序品质部出货检验控制程序品质部8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2 S10不合格控制不合格控制程序品质部9.1；9.1.1；9.1.1.1 NA SPC统计过程控制管理程序品质部9.1.2；9.1.2.1 S11顾客满意度测量顾客满意度测量管理程序销售部。

《基础设施管理程序》

《基础设施管理程序》

《基础设施管理程序》1.目的对设备、设施进行有效的综合管理。

保持基础设施的完好，不断改善和提高企业的装备素质，保证生产制造能力和食品生产的卫生质量要求。

2.范围：2.1建筑物，工作场地和相关设施。

2.2生产设备、工具。

2.3生产服务性设备、设施。

3.职责3.1工程部负责基础设施的规划、施工及管理工作。

3.2维修部负责基础设施的维护、修理工作。

3.3部门、车间负责本部门设施、设备的使用、维护和管理。

3.3.1动力设备，供电，供水设备，污水处理设施由工程部负责。

3.3.2交通运输设备由运输部负责。

3.3.3检验设备由品管部负责。

3.3.4洗衣，消毒设备由清洁部负责。

3.3.5办公设备由电脑部负责。

3.3.6机动叉车由仓库负责。

4.车间及设备、设施卫生要求4.1地面及排水4.1.1地面不渗水，不积水，无裂缝，易于清洗消毒，排水坡度为2%--2.5%4.1.2排水沟为明沟或加盖，沟底呈弧形。

4.1.3排水出口装设存水弯并加栅网，防止臭味，蚊虫及老鼠出入。

4.2墙壁，门窗及天花板4.2.1墙壁和天花板使用无毒，防水，防霉，不脱落，耐腐蚀及易于清洗的白色或浅色材料修建，墙角，地角，顶角呈弧形（曲率半径在3cm以上）。

4.2.2车间非封闭的窗户装设纱窗。

4.2.3内窗台与墙面呈45º夹角。

4.2.4车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作。

4.2.5车间入口装设与门同宽的鞋底消毒池或鞋底消毒的垫。

4.3通风照明4.3.1车间装设通风设施。

4.3.2肉制品蒸煮，油炸，烟熏，烘烤设施上方装设与之相适应的排油烟和通风装置。

4.3.3排气口装设防蝇虫及防尘装置。

4.3.4车间内有适度的照明，检验台的照明度应保持在540lx以上，加工操作台的照明应保持在200lx以上。

4.3.5照明设施应装有防护罩。

4.4供水设施4.4.1水量充足，加工用水必须符合饮用水卫生标准。

4.4.2储水设施采用无毒，不致污染水质的材料制成，并采取防止污染的设施。

ISO三体系管理手册

ISO三体系管理手册

质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册修订履历﹕目录0.1发布令为了推进企业管理与国际标准接轨，提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，提高服务质量，增强相关方满意，树立公司良好形象，适应绿色运动潮流，控制职业健康安全风险，持续改进发现危险隐患和职业危害，采取有效的预防措施，切实保护全体员工的安全和健康，提高劳动效率，将事故和危险降到最低限度，减少因事故造成的损失，提高职业健康安全绩效，实现企业质量、环境和职业健康安全的社会效益最大化，满足相关方和其它相关方的要求和期望。

公司整合了GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，重新编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版）。

该手册系依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和公司的实际情况而编写，满足标准的要求和相关方要求，并符合国家法律法规要求。

现正式批准发布《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版），自2018年1月2日起实施。

总经理：年月日0.2 授权书经研究决定，兹授权先生担任公司质量、环境体系负责人和职业健康安全管理体系管理者代表，负责建立、实施、改进质量、环境和职业健康安全管理体系工作及协调、处理体系运行中的有关问题。

其职责如下：a)负责按标准的要求建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对质量、环境和职业健康安全管理体系运行有影响的问题。

b)负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，以及体系改进的需求。

c)在公司内部提高满足相关方要求的意识，促进环境保护意识和职业健康安全意识的形成和提高。

d)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜、及其与外部的联络和协调工作。