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永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定通过整理的永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定相关文档，渴望对大家有所扶植，感谢观看！永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定超市部第一章门店超市部结构与工作时间第一节组织结构图……………………………………………………………1 其次节岗位设置图……………………………………………………………2 其次节超市作息时间…………………………………………………………3 其次章超市部各岗位职责第一节超市部经理岗位职责…………………………………………………3 其次节超市部领班岗位职责…………………………………………………4 第三节超市部组长岗位职责…………………………………………………5 第四节超市部营业员岗位职责………………………………………………6 第三章超市部各岗位工作流程第一节经理日历行工作流程…………………………………………………7 其次节领班日历行工作流程…………………………………………………10 第三节组长日历行工作流程…………………………………………………12 第四节营业员日历行工作流程………………………………………………14 第四章超市部相关操作流程及管理规定第一节超市部订货流程………………………………………………………15 其次节超市部退货流程………………………………………………………18 第三节超市部市调流程………………………………………………………20 第四节超市部促销流程………………………………………………………22 第五节超市部报损流程………………………………………………………24 第六节超市部盘点流程………………………………………………………26 第七节超市部赠品管理………………………………………………………28 第八节超市部仓库管理………………………………………………………29 第九节超市部陈设技巧………………………………………………………30 第十节超市部价格签管理……………………………………………………32 第十一节超市部缺货管理……………………………………………………33 第十二节超市部条形码管理…………………………………………………33 第十三节超市部补货、理货标准管理………………………………………34 第十四节超市部员工服务要求………………………………………………34 第十五节超市部收货流程……………………………………………………37 第五章附件附件一超市部管控退货实施细则（试行）…………………………………40 附件二超市部报损表…………………………………………………………48 附件三超市部赠品相关表格…………………………………………………48 附件四超市部商品缺货报表…………………………………………………50 附件五工作交接留意事项……………………………………………………50 附件六超市部市调表…………………………………………………………51 第一章门店超市部结构与工作时间第一节门店超市部组织结构图经理/副经理领班非食品组长/副组长食品组长/副组长长副组长营业员营业员其次节门店超市部岗位设置图经理/副经理领班食品组长/副组长非食品组长/副组长纺织区营业员纸品区营业员精品区营业员洗涤区营业员日杂区营业员家电区营业员冰岛区营业员调味品区营业员饮料区营业员休闲食品区营业员第三节超市部作息时间（试行）一、A类店作息时间1、经理与领班为对班上班，具体如下A班：7：30——12：0017：00——22：00 B班：10：00——20：30注：其中A班拥有享用一餐工作餐时间，B班拥有享用两餐工作餐时间（以下均以简称出现），规定用餐时间30分钟。
操作规程目录1、质量文件管理程序2、药品采购操作规程3、药品收货操作规程4、药品验收操作规程5、药品销售操作程序6、处方审核、调配、核对操作规程7、药品拆零销售操作规定8、含特殊药品的复方制剂销售操作规程9、营业场所药品陈列操作规程10、营业场所药品陈列检查操作规程11、营业场所冷藏药品的存放操作规程12、计算机系统的操作和管理操作规程制度1：质量文件管理程序一、目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保企业所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。
二、适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、工作程序等文件。
责任：质量负责人、质量管理员对本程序的实施负责。
三、内容：（一）文件的起草1、文件应由门店质量负责人依据有关规定和实际工作的需要，提出起草申请，报公司质量负责人。
2、公司质量负责人接到申请后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。
3、文件一般应由门店质量负责人起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。
4、如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。
起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、执行日期、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。
5、岗位职责还应有质量责任、主要考核指标和任职资格。
6、文件编号规则：（1）形式：企业代码－文件类别代码－顺序号（2）企业代码：由本企业名称前两个字的第一个拼音大写代表。
（3）文件类别代码：质量管理制度（代码为ZD ）；岗位职责（代码为GZ ）；操作程序（代码为CX ）。
（4）顺序号按文件类别分别用2位阿拉伯数字，从“01”开始顺序编号。
7、文件起草时应依据文件的合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、可检查考核性等六个方面进行制定。
（二）文件的审核和批准：1、公行审核。
2、审核的要点：（1）是否与现行的法律法规相矛盾。
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标准操作流程（SOP）编写指南(XMABR20-1-2012.内部)1 总则 (1)1.1目的 (1)1.2范围 (1)1.3篇章 (1)2 术语和定义 (1)2.1标准操作流程（SOP） (1)2.2关键控制点 (1)3 SOP编写原则 (1)4 SOP编写要点 (1)4.1 SOP编制流程 (2)4.2 SOP文件分类及审批要求 (2)4.3 SOP的组成要求、模版 (3)5 附则 (8)1 总则1.1目的为规范标准操作流程（SOP）的编写，根据相关标准化的文件要求，及结合本公司的特点，特制定本编写指南。
1.2范围本指南适用于XMABR集团成员企业。
1.3篇章本指南共分为5章，2个附录。
2 术语和定义2.1标准操作流程（SOP）SOP，是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业流程，是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作；是对某一程序中的关键控制点进行细化、量化和最优化的操作层面的程序。
2.2关键控制点能够控制并使过程中的不利因素得到预防、消除或降低到可接受水平的某一点、某一步骤或程序。
3 SOP编写原则SOP编写须具备条理化、规范化、形象化；清晰的逻辑性；准确性、精确性、可操作性；以及便于核查或考核。
4 SOP编写要点4.1SOP编制流程SOP编制涉及的相关部门需要履行的职责，及具体的操作流程依此编制流程图执行。
SOP编制流程图14.2SOP文件分类及审批要求4.2.1SOP的分类公司依据不同管理需求将SOP分为生产、技术与质量、环境与安全、研发、采购、营销行政管理、财务、环境及职业健康、信息、检测、工程设计服务、标准化及内部审核等类别。
4.2.2SOP的审批各类型的SOP的审核审批权限按表1规定执行。
4.3SOP的组成要求、模版4.3.1SOP的模式分类SOP的标准模式分为文字描述模式及图表描述模式，两者的区别在于图表模式增加了操作示意图，操作示意图的表现模式应采用实物的照片、实物模型的示意图形。
标准操作流程编写程序编制部门：商务部文件审核:文件批准:批准日期： 2005.05.25修改记录1 目的指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。
2范围此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。
3 职责3.1 SOP文件编写总负责人对程序的有效性负责。
3.2 编写SOP文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。
3.3 SOP文件编写总负责人根据此程序对各部门文件编写人进行培训。
3.4 各主过程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。
4 定义4.1 SOP：SOP是标准操作程序（standard operation program）英文的第一个字母的缩写。
为各部门共性的、可以固化的业务活动。
4.2工具书:制定的作为岗位快速参考的文件，例如：公差，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4.3附件:指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4．4流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。
其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理细的规定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规范制度的指南性文件。
7 流程修改文件编写人 5.78 流程附件文件编写人 5.85程序说明5.1 编出流程图5.1.1 文件编写员根据部门业务主过程编出相应的流程图。
5.1.2 根据管理的需要和流程的可持续性和有效性确定流程的控制环节。
5.1.3 流程的控制环节一般是另一个新流程或子流程或附件的起点。
5.1.4 画流程图的统一工具为Visio，图标模板为Sap.vss。
图标说明：5.2 确定流程清单5.2.1 部门文件编写人员根据流程图的主过程确定本部门的流程数量和名称。
程序流程图规范1.引言国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。
在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。
2.符号用法程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。
图1-1 标准程序流程图符号1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。
此符号并不限定数据的媒体。
2)处理：矩形表示各种处理功能。
例如，执行一个或一组特定的操作，从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。
矩形内可注明处理名或其简要功能。
3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。
该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。
矩形内可注明特定处理名或其简要功能。
4)准备：六边形符号表示准备。
它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。
例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。
5)判断：菱形表示判断或开关。
菱形内可注明判断的条件。
它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。
6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的开始和循环的结束。
一对符号内应注明同一循环标识符。
可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C<D)。
图1-2给出了当终止条件成立时进入循环和直到终止条件成立退出循环的两种不同的表示。
图1-2 两种循环表示7)连接符：圆表示连接符，用以表明转向流程图的它处，或从流程图它处转入。
企业流程管理制度（标准版）一、引言企业流程管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在规范企业内部各项业务流程，提高工作效率，降低运营成本，确保企业持续、稳定、健康发展。
本制度依据我国相关法律法规，结合企业实际情况，制定了一套科学、合理、可操作的流程管理规范，适用于企业各部门及全体员工。
二、企业流程管理原则1.合法性原则：企业流程管理应遵循我国法律法规，确保企业各项业务活动合法合规。
2.效率原则：企业流程管理应优化业务流程，提高工作效率，实现资源合理配置。
3.持续改进原则：企业流程管理应不断审视和优化现有流程，持续提高管理水平。
4.协同原则：企业流程管理应强化部门间的协同配合，形成合力，共同推进企业发展。
5.透明度原则：企业流程管理应提高信息透明度，确保流程运行情况为全体员工所了解。
三、企业流程管理组织架构1.企业流程管理委员会：负责企业流程管理制度的制定、修订、审批及监督执行。
委员会成员由企业高层领导及相关部门负责人组成。
2.企业流程管理办公室：设在企业管理部门，负责企业流程管理制度的日常管理工作，包括组织培训、指导实施、检查评估等。
3.各部门流程管理员：负责本部门流程管理工作的具体实施，包括流程优化、问题协调、信息反馈等。
四、企业流程管理制度内容1.业务流程分类：根据企业业务特点，将业务流程分为行政管理、人力资源管理、财务管理、市场营销、生产管理、技术研发、客户服务等类别。
2.流程设计：各部门应根据业务需求，设计简洁、高效、易于操作的流程，并绘制流程图。
流程设计应充分考虑风险控制、权限分配、信息反馈等因素。
3.流程审批：新设或调整业务流程需提交企业流程管理委员会审批。
审批通过后，由企业流程管理办公室负责发布和实施。
4.流程实施：各部门应严格按照审批通过的流程开展业务活动，确保流程得到有效执行。
5.流程检查与评估：企业流程管理办公室定期对各部门流程执行情况进行检查与评估，发现问题及时纠正，总结经验持续改进。
