受控文件发放范围表

1 目的对与本局三合一管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保文件的适宜性，保证体系运行的各个场所使用有效的文件和资料.2 范围适用本局三合一管理体系文件和资料的控制.3 相关文件《记录控制程序》QEO/SH·15—P —02-20124 术语和定义采用GB/T19000—2008、GB/T50430-2007、GB/T28001—2011、 GB/T24001-2004标准中有关的术语和定义。

5 职责5。

1 局管理者代表负责本程序的保持与改进。

5。

2 局质量管理部负责质量管理体系文件和资料的归口管理与控制。

5.3局安全生产监督管理部负责环境和职业健康安全管理体系文件和资料的归口管理与控制。

5.4 局工程科技部负责有关技术文件的归口管理与控制。

5.5 局相关部门负责与其三合一管理体系职责有关的文件控制和实施.5.6 工程公司、项目部负责与其职责对口的相关文件的实施和文件资料管理。

6 工作程序文件控制过程如图所示:文件控制流程图6.1 文件分类6。

1。

1三合一管理方针、目标和指标；6。

1。

2 三合一管理手册及质量计划，质量计划是描述本局质量管理体系在特定工程项目施工中具体运用的文件；6。

1。

3 三合一管理程序文件;6.1.4 作业文件：为确保管理活动对施工全过程的有效控制所编制的管理文件.包括规章制度、施工组织设计、作业指导书、操作规程、施工工艺文件等；6.1.5 外来文件：①适用的法律法规及技术标准、规范、规程,②顾客提供的设计图纸、合同技术条款及其变更的文件，③相关方提供的材料、设备清单、技术文件等. 6。

1.6 记录文件。

6.2 文件的编制、审批、发放6.2。

1三合一管理手册由局质量管理部负责三合一管理手册的策划和编制，经局各职能部门会签后，由管理者代表审核,总经理批准发布.局质量管理部统一编号发放，进行控制和保持。

6。

2。

2 程序文件1）由局质量管理部负责策划，确定程序文件的名称、数量及编写责任；2）程序文件编写完成后,局质量管理部组织相关部门进行修改会签；3)程序文件会签后由局管理者代表批准。

文件控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的通过对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，确保文件的有效性和适用性，确保需要使用文件的场所都配备统一有效的文件，防止无效或作废文件的非预期使用。

2.0适用范围本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外来文件和资料。

3.0职责3.1品质部负责组织和协调质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、更改、修订、换版、解释和日常管理工作；负责质量检验类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。

3.2 工程部负责技术类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。

3.3 文控中心负责质量、环境和职业健康安全文件、技术类文件和相关外来文件的存档、分发和日常维护工作。

3.4 各部门负责各自部门文件的管理工作。

4.0支持性文件4.1《技术文件和资料控制规范》4.2《记录控制程序》5.0工作程序5.1 文件的分类5.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件：a）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标；b）质量、环境和职业健康安全手册；c）标准规定和公司需要的程序文件；d）为确保体系有效运行的作业指导书及各部门所需的规章/制度和办法等文件；e）记录。

5.1.2 技术文件：a）产品的设计图纸；b）产品的工艺文件；c）产品的技术标准；d）产品使用说明书；e）作业指导书、检验规程；f）其它（包括EHS方面的技术文件）。

5.1.3 外来文件：a）法律法规 (如：国家产品质量法、计量法、环境法和职业健康安全方面等法律法规，产品涉及的国际、国家和行业等标准)；b）来自顾客、供方等的工程标准、图样/规范。

5.2 文件的编号5.2.1质量、环境和职业健康安全手册及程序文件的编号。

5.2.1.1 质量、环境和职业健康安全手册及程序文件由品质部统一编号。

5.2.1.2 质量、环境和职业健康安全手册的编号方法为：企业代码文件类别（QM---质量手册，EHSM---环境和职业健康安全手册）5.2.1.3 程序文件编号方法为：XXX / DXC XX —XX发布年份文件序号（01-99）企业代码文件类别（QP---质量程序文件，EHSP---环境和职业健康安全程序）5.2.2 各部门规范、规章、制度和办法等的标识方法为：RG —XX —XX序列号部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（规范/规章/办法）5.2.3 外来文件的标识方法为：WL—XX —XX —XX —XX序列号文件类别（M管理，T技术，S标准，D图纸，O其它）来源类别（如某一供方、顾客等）部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（外来文件）5.2.4 文件和记录的代码缩写a）质量手册— QM b）环境和职业健康安全手册— EHSMc）质量程序文件— QP c）环境和职业健康安全程序— EHSPd）作业指导书— WI e）检验规范— CSf）制度/规章/办法— RG（Regulation）f）质量记录— QR g) 环境和职业健康安全记录— EHSR5.2.5 管理者和部门代码缩写No. Dept. Name (CN) Dept. Name (EN) Short1 总经理室General Manager GM2 技术副总经理室Operation Vice General Manager OVGM3 销售副总经理室Sales & Marketing Vice General Manager SMVGM4 财务部Finance Department FI5 采购部Purchase Department PUR6 外销部Export Sales Department EX7 内销部Domestic Sales Department DOM8 市场部Marketing Department MAR9 应用工程部Application Engineering Department AE10 人事部HR Department HR11 行政部Administration Department ADM12 质量部Quality Department QUA13 工厂经理Factory Manager FM14 生产部Production Department PRO15 设施部Facility Department FAC16 物料部Materials Department MAT17 工程部Engineering Department ENG18 售后服务部After Sales and Spareparts Department ASSD19 信息技术部IT Department IT5.2.6 作业指导书和检验指导书的格式详见《技术文件与资料控制规范》。

深圳市格瑞普电池有限公司文件编号GRP-LD-GA-027版本 A文件名称受控文件管理规定制定日期2011.01.03页次1OF31.目的：为了适应公司发展，对与质量体系有关的文件和资料进行有效控制，防止作废文件的非预期使用，确保各相关场所及时得到并使用文件的现行有效版本，使受控文件的管理规范化、程序化，特制定此规定。

，2.适用范围：适用于深圳市格瑞普电池技术研发有限公司所有质量体系之受控文件及外来文件的管理。

3.定义：3.1 受控文件是“非受控文件”的对称。

它是按照ISO9001标准4.2.3 （或GB/T19001及其它体系）要求予以控制的文件。

3.2 凡是能够产生多个修改状态或多个版本的文件都是受控文件。

受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本。

如：电芯工艺、设备参数等。

3.3 受控文件指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。

受控文件未经文件管理部门批准不得复制，文件封面一般加盖受控印章。

4．职责4.1 总经理负责批准发布质量环境管理手册和质量环境程序文件。

4.2 管理者代表负责审核质量环境管理手册及质量环境程序文件。

4.3研发部、品质部、客服部、设备部等部门负责组织编制电芯工艺、技术文件和各类作业指导书，并经管理者代表审核。

4.4 文控中心负责文件格式的审核、编制《受控文件目录清单》，并及时更新，负责各类体系文件的归口复制、发放、回收、销毁和归档管理。

4.5各部门负责人负责属本部门适用文件的签收和贯彻实施，编制本部门适用的《受控文件目录清单》。

5．程序5.1文件分类5.1.1质量环境管理手册；5.1.2质量环境程序文件；5.1.3作业指导书；5.1.4 技术文件：QC工程图、检验标准、工艺标准、BOM清单；5.1.5 管理规定、管理规范；5.1.6外来文件或资料（如国家或地方法律、法规和其它要求等）6.2 文件的编制与批准6.2.1文件应按其使用范围和性质，由其相应的管理者审批后生效。

No matter what you are going through, please don't give up lightly, because there is never a kind of persistence that can be disappointed.精品模板助您成功！（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）受控文件管理制度_受控文件管理制度规范受控文件管理制度篇1一、文件范围：1、设计文件(包括图纸表格)、2、工艺文件(包括作业指导书、工艺定额明细表、通用工艺和操作规程);3、质检文件(包括企业标准、检验规范);4、管理文件(包括质量手册、程序文件、管理流程、管理制度)。

二、文件发放登记与保管：受控技术类文件在交付文控中心审核后电子存档，然后打印并会签齐全(编制、审核、标准化、批准)，按需发份数复印，在封面或图表角加盖“受控”章，并保留一份同时加盖“受控”和“存档”章放置资料室存档;文件发放时必须填写《文件发放回收登记卡》，同时，核查与该文件相同或涵盖文件发放过的文件，按原登记信息将一一收回，缺少者按下述处罚条款执行，发完后可将其发放信息作电脑记录;收件人在收文时作“接收人”签名，同时，必须立即填写《文件归档登记卡》;各部门必须对上述和类文件妥善保管，每月不少于二次对相应文件核对，对遗缺文件及时查找，对无法找到的及时申请补发;离职或工作调动必须将文件保管与登记作为工作移交内容之一。

三：文件的回收与销毁：凡发放改版文件或有过时失效文件时必须对原文件立即回收并销毁，发放与接收部门在各自原填写的《登记卡》中相应栏签署回收信息及相互签名;过时与失效文件由持有部门填写《文件销毁申请单》，经批准后销毁，销毁文件各页打上“报废”章或废纸处理销毁，含有重要或机密信息的当场撕毁，《文件销毁申请单》夹放于原登记文件夹中。

四、处罚条例：对未按上述条款发放、登记、回收、销毁文件的，将对部门长和直接责任人处以10元一次处罚;对遗失文件的将对部门长和直接责任人给予一页5元但一次不少于10元不高于30元处罚，对补发文件给予一页1元处罚不高于10元处罚。

受控文件清单-质量文件受控文件清单质量文件在当今竞争激烈的商业环境中，产品和服务的质量是企业生存和发展的关键。

为了确保质量的稳定性和可靠性，企业需要建立一套完善的质量管理体系，并对相关的文件进行有效的控制和管理。

其中，受控文件清单质量文件就是质量管理体系中的重要组成部分。

受控文件是指那些对产品质量、过程控制、质量管理体系运行等具有重要影响，需要进行严格管理和控制的文件。

这些文件通常包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、技术规范、工艺文件等。

通过对受控文件的有效管理，可以确保企业内部的各项工作都按照统一的标准和规范进行，从而提高产品和服务的质量，降低质量风险，增强客户满意度。

质量手册是受控文件中的核心文件之一，它是企业质量管理体系的纲领性文件，阐述了企业的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围、组织结构、职责权限以及质量管理体系过程之间的相互关系等。

质量手册为企业的质量管理工作提供了总体的指导和方向，是企业质量管理的最高准则。

程序文件是对质量管理体系中各项活动的流程和方法进行规定的文件。

它详细描述了各项质量活动的目的、范围、职责、工作流程、相关文件和记录等。

程序文件是质量手册的支持性文件，通过对各项质量活动的规范化管理，确保质量管理体系的有效运行。

作业指导书则是针对具体的操作岗位和工作任务，为操作人员提供详细的操作方法和步骤的文件。

作业指导书通常包括设备操作规范、工艺流程卡、检验操作规程等。

它是操作人员进行工作的依据，能够确保操作人员按照正确的方法和标准进行操作，从而保证产品和服务的质量。

检验标准是用于规定产品或服务的检验项目、检验方法、检验频率、判定准则等内容的文件。

检验标准是质量控制的重要依据，通过对产品或服务进行严格的检验，确保其符合相关的质量要求。

技术规范和工艺文件则是对产品的技术要求和生产工艺进行规定的文件。

技术规范包括产品的规格、性能、参数等要求，工艺文件则包括产品的生产工艺流程、工艺参数、工装夹具等内容。

受控分发号：中科院广州电子技术有限公司质量管理体系程序文件汇编依据质量管理手册（GET/MM/Q-2006）编制版本：V1.1批准：黄劲实施：2006-03-03文件编号：GET/QP/01-2006至GET/QP/18-2006文件控制程序1.目的对与质量管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。

2.适用范围适用于组成公司质量管理体系的文件。

3.职责3.1最高管理者负责公司质量管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。

3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。

3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。

3.4 科技部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。

4.定义受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。

所有质量管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。

5.工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量管理体系由一体管理手册(包含了质量管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：a)管理手册：GET/MM/顺序号-发布年号如GET/MM/01-2006（中科电子质量管理手册，2006年发布）。

b)程序文件：GET/QP/顺序号-发布年号如GET/QP/01-2006 （中科电子01号程序文件，2006年发布）。

c)工作文件：GET/部门简称/类别顺序号-发布年号部门简称规定见质量管理手册组织结构图。

类别由各部门规定，也可省略。

如GET/AD/A01-2006（中科电子科技部2006年01号A类工作文件）；GET/GM/01-2006（中科电子总经理2006年01号工作文件）。

d)外来文件：公司代码/启用时的年号-原编号如GET/2006-ISO9001:2000（中科电子外来文件ISO9001:2000，2006启用。

1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。

内部文件控制程序1. 目的本程序规定了文件的编制、审核、批准、受控、发放、回收、更改、作废、旧版处理的职责和方法，以确保公司产品、活动和服务的各个场所能适时得到所需文件的现行有效版本。

2. 范围适用于本公司所有质量管理体系和产品认证文件的管理，包括外来文件和客户资料等。

3. 定义作业指导书：指导具体作业的规范、制度等。

4. 职责与权限质量管理部：负责文件的受控、发放、回收、建档、标识、存贮、作废及旧版处理。

5. 程序5.1文件的编制、审核、批准和发布5.1.1 质量方针和质量目标：由公司总经理组织管理人员制定、评审，并形成文件，经总经理批准后方能发布生效。

5.1.2质量手册：由质量管理部负责编写，管理者代表审核，公司总经理批准。

5.1.3程序文件：程序文件由主管部门经理、主管、工程师编写，其直接负责人审核，管理者代表批准。

5.1.4 CE技术文件：由研发技术部负责编制，经相关部门负责人讨论评审后，经管理者代表批准。

5.1.5目标和指标：由管理者代表召集相关人员讨论、制订，审核后交总经理批准。

5.1.6作业指导书或管理规范：由部门主管、工程师或技术员编写，相关部门人员共同讨论后由其部门经理批准。

5.1.7作为特殊文件的记录表格：由部门主管、工程师或技术员编写，相关部门人员共同讨论后由其部门经理批准，执行《记录控制程序》。

5.1.8 文件应保持清晰，易于识别，并应有版本号和生效日期。

5.2文件分类5.2.1 按受控与否分类：5.2.1.1受控文件：指其更改、发放等必须得到有效控制的文件，受控文件在文件封面加盖红“受控文件”章。

5.2.1.2非受控文件：指其更改等免受更改控制的文件，非受控文件在封面上没有加盖红色“受控文件”章。

5.2.2按文件性质分类：5.2.2.1质量手册5.2.2.2程序文件5.2.2.3作业文件（如管理规范/作业指导书、CE技术文件、FDA 注册文件、其他认证、注册文件等）5.2.2.4记录表格5.2.3按文件发出的位置分类：5.2.3.1内部文件A. 质量方针及质量目标B. 质量手册C. 作业文件（包括部门岗位职责及组织结构、管理操作指引、产品规格、技术文件、检验文件、、图纸、设计原理图等）；D. 质量记录等E. 需受控的申请、报告、纪要等5.2.3.2外来文件A. 外部标准类文件B. 国家及行业相关法律、法规文件C. 外部证书及相关试验类文件D. 外部技术参考/指导/更改文件E. 客户资料等5.3文件编号规则表格编号按《记录控制程序》执行。

1 目的本程序规定对管理体系文件进行控制的方法和要求，确保在文件的使用处可获得和使用适用文件的有关版本。

2 范围本程序适用于公司管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理规定、其他作业文件及记录，不包括产品图样、技术文件和外来技术标准的控制。

3 定义3.1 文件：信息及其承载媒体。

3.2 受控文件：按规定发放并实施动态更改控制的文件。

3.3 非受控文件：按规定发放但不实施动态更改控制的文件。

4 职责4.1 总经理批准发布《质量手册》。

4.2 管理者代表负责审核《质量手册》并批准发布程序文件。

4.3 行政人事部负责文件的归口管理，包括：发放、更新、回收、销毁和原稿的保存。

负责编制并及时更新《现行有效文件清单》。

4.4 各部门负责各自职责范围内的作业文件以及表单样式的编制、使用和保管。

5 流程图文件控制流程图（见附录A）6 流程说明6.1 管理体系文件的分类a)质量手册：规定组织质量管理体系的文件；b)程序文件：为进行某项活动或过程所规定的途径的文件；c)管理规定：包含公司制度和指令d)作业文件：有关任务如何实施和记录的详细描述；e)记录表式：用于记录管理体系所要求的信息和数据的文件；f)技术文件（包括技术标准、图纸等）和工艺文件（包括工艺规程、操作规程等）；以及检验和计量文件；g)外部文件：外部机构发行的文件（包括国家标准、法律、法规以及顾客来图样等）。

6.2 管理体系文件的编制6.2.1文件的标识和编号规定公司代号（QT）质量手册(QM)、程序文件(QP)、管理规定（MR）、作业文件(WI)、记录表式(F)a)质量手册：QTDQ/QM 2008；b)程序文件同一章节顺序号（01、02……）标准章节号程序文件代号公司代号c)管理规定QT /同一部门管理规定顺序号（01、02……）部门代号管理规定代号公司代号d)作业文件QT / WI同一部门作业指导书顺序号（01、02……）部门代号作业指导书代号公司代号e)记录表式文件编号相应文件引出的记录表式的顺序号（01、02……）记录表式的代号注：表式代号标注在表式右上角。

受控技术文件发放、回收程序1.0目的说明受控技术文件发放、回收方法，以确保各部门使用最新版本的文件。

2.0范围受控技术文件包括但不限于产品的规格文件、工艺文件、工程更改通知单和图纸。

3.0定义不适用。

4.0职责4.1 资料管理员负责技术部门所有内部受控文件的发放、回收及处理。

5.0资历及训练要求5.1执行本程序的人员不需具备任何特别的资历或接受任何特别的训练。

6.0内容6.1受控技术文件的发放类别：产品的规格文件、工艺文件、工程更改资料、图纸、国家及国际标准、客户或供应商提供的应受控技术资料。

6.2受控技术文件的发放6.2.1负责编写受控技术文件的人员应将以下文件转交负责发放的资料管理员进行发放工作：·经审批的受控技术文件正本；·经审批的分发名单。

6.2.2资料管理员收到上述文件正本和分发名单后，按名单规定的份数进行复印，复印件盖上蓝色“受控”章。

6.2.3资料管理员把盖有受控章的文件副本发给指定部门（人），并请其在分发名单上签收。

6.2.4分发工作完成后，资料管理员及时把正本存放归档。

6.3受控文件的修订6.3.1当受控文件被修订，新版本的受控副本可按上述6.2 发行。

6.4受控文件的回收、处理6.4.1所有过期受控文件副本必须收回，并在新版分发记录中注明，若没有新版，则需在原分发记录中注明。

6.4.2过期副本统一由资料管理员在回收时盖上红色“作废”章，批准后及时销毁。

6.4.3过期正本由资料管理员盖上红色“作废”章，另存归档，留作日后参考、查核之用。

6.5受控文件不得复印﹑外传.6.6印章的说明6.6.1“受控”章用蓝色印泥，用来盖要使用的受控文件（含图纸）。

6.6.2“作废”章用红色印泥，用来盖过期的原受控文件（含图纸）。

7.0记录7.1各类受控技术文件分发记录由资料管理员保存直至过期后一年。

8.0附录8.1受控文件分发记录8.2“受控”章和“作废”章。

编制：审核：批准：。

如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件。

1.目的规范公司各类文件的格式、编码及缩写要求，确保文件的有效性得到适当的标识。

2. 范围适用于质量、环境和社会责任管理体系各级文件.3。

定义3。

1 公司部门代号：3。

2 质量管理体系作业文件类别码：3.3 通用文件：是指同一份文件同时适用于两个或以上管理体系.3.4 通用表格:是指同一份记录表格同时适用于两个或以上管理体系.4。

权责无5。

程序5.1质量管理体系文件格式5.1.1 质量手册的格式按照标准的条款，排列顺序编订各章节及项目，并明确体现章节内项目所对应的程序文件.5.1.2 质量管理体系程序文件的格式程序文件格式的基本结构有以下8项:..。

目的.。

范围..。

定义..。

权责。

.。

资格与培训。

.。

程序。

..相关文件。

.附件5.1。

3 质量管理体系作业文件的格式本公司质量管理体系作业文件没有统一的格式，但所有作业文件必须要有文件名称、文件编号、版本/改次、页码数、文件生效日期、文件修改日期、文件制订人和文件审批人。

5.2 质量管理体系文件编号5。

2.1 质量手册的编号为：MOBSZQM00。

5.2。

2 质量管理体系程序文件的编号规则如下：MBSZ/COP □。

□-□□□流水号001—999。

与标准要素对应的序号。

程序文件的缩写。

5。

2。

3 质量管理体系作业文件的编号规则如下:MBSZ/□□—□-□□□/□□□文件流水号,可根据实际需要增加位数及制定编号规则产品编号如为通用文件则编000，如不针对产品则不编部门代号(见本文件3.1）。

作业文件类别代码(见本文件3。

2）。

XXX(深圳）有限公司缩写。

塑胶部工艺规格,通用作业指导书，工艺流程图，PFMEA,控制计划的编号规则见附件一.生产工程部作业指导书，工艺流程图, PFMEA，控制计划的编号规则见附件二.5。

2。

4 质量记录表格的编号规则如下：QRPch □.□- □□□5.3 环境管理体系文件格式5。