受控文件一览表

A/0
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0

档案室
82
JN-04B
硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法GB/T8811-2008
节能室
83
JN-05A
膨胀聚苯板??抹灰外墙外保温性能JG149-2003
档案室
84
JN-06A
硬质泡沫塑料压缩性能的测定GB/T8813-2008
档案室
受控文件一览表
编号：BG03-07
序号
编号
文件名称
存放位置
保管人
备注
存放位置
保管人
备注
13
JL/ZY-02
作业指导书
力学室
14
JL/ZY-03
作业指导书
水泥室
15
JL/ZY-04
作业指导书
地材室
16
JL/ZY-05
作业指导书
节能室
17
SN-01A
通用硅酸盐水泥GB/175-2007
档案室
18
SN-01B
通用硅酸盐水泥GB/175-2007
水泥室
19
SN-02A
水泥胶砂强度检验方法GB/T17671-1999
普通砼小型空心砌块GB8239-1997
地材室
41
DC-05A
轻集料小型空心砌块GB/T15229-2002
档案室
42
DC-06A
烧结空心砖喝空心砌块GB13545-2003
档案室
43
DC-07A
砼小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997
档案室
44
DC-07B
砼小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997
档案室
104
LX-21A
混凝土质量控制标准GB50164-2011

1999.05.01 BYSKG-10
2012.03.01 1996.12.01
BYSKG-06 BYSKG-07 BYSKG-08
BYSKG-11 BYSKG-12
FTBYS－ZJ－CX02－4
序号
文件类别
13 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
பைடு நூலகம்
文件名称
用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 14
15 混凝土外加剂 16 混凝土膨胀剂 17 混凝土泵送剂 18 砂浆混凝土防水剂 19 混凝土外加剂应用技术规范 20 混凝土外加剂匀质性试验方法
1
1
1 1 1 1
第 1页
启用日 期 受控编号
2008.01.01 BYSKG-01
2008.01.01 BYSKG-02
2008.01.01 BYSKG-03
2008.01.01 BYSKG-04
2008.01.01 BYSKG-05
2008.06.01
2009.04.01 2005.08.01
2005.08.01 BYSKG-09
法
12 水泥化学分析方法
受控文件
标准代号
GB 175-2007
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
GB/T 12573-2008
GB/T 1345-2005
GB/T 2419-2005
GB/T 17671-1999
GB/T 176-1996
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。

A
20060801
17
环境管理信息反馈表
VE-QJ-017
A
20060801
18
能源使用月报表
VE-QJ-018
A
20060801
19
环境管理方案一览表
VE-QJ-019
A
20060801
20
21
22
VE-QJ-001/1
6
重大环境因素评价单
VE-QJ-006
A
20060801
7
重大环境因素清单
VE-QJ-007
A
20060801
8
环境问题处理单
VE-QJ-008
A
20060801
9
环境法律，法规与其他要求清单
VE-QJ-009
A
20060801
10
环境管理评审问题点记录表
VE-QJ-010
A
20060801
11
合格废弃物处理厂商清单
VE-QJ-011
A
20060801
12
环保宣传资料发放登记表
VE-QJ-012
A
20060801
13
化学品清单
VE-QJ-013
A
20060801
14
废弃物处置一览表
VE-QJ-014
A
20060801
15
废弃物委托外处理月统计表
VE-QJ-015
A
20060801
16
环境灾害处理单
VE-QJ-016
记录表格目录
序号
文件名称
文件编号
版本
发放日
1
文件回收记录
VE-QJ-001

JLCX-10-10
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11

63 生产(半)成品交库单
TSP-WH-001-02A 产品防护和交付控制程序
64 领料单
TSP-WH-001-03A 产品防护和交付控制程序
65 实物出库证
TSP-WH-001-04A 产品防护和交付控制程序
66 出货清单
TSP-WH-001-05A 产品防护和交付控制程序
67 物料送检交库单
TSP-WH-001-06A 产品防护和交付控制程序
37 订单延期表
TSP-PC-001-02A 生产和物料控制程序
38 五金车间生产计划
TSP-PC-001-03A 生产和物料控制程序
39 注塑车间生产计划
TSP-PC-001-04A 生产和物料控制程序
40 装配车间生产计划
TSP-PC-001-05A 生产和物料控制程序
41 电镀车间生产计划
TSP-PC-001-06A 生产和物料控制程序
TSP-QE-001-01C 进货检验控制程序
82 合格供应商供货质量记录表
TSP-QE-001-02A 进货检验控制程序
83 免检标签
TSP-QE-001-03A 进货检验控制程序
84 零件提交保证书(PAW)
02-01B PPAP控制程序
85 外观批准报告
TSP-QE-002-02A PPAP控制程序
## 模具项目计划表
TSP-TE-001-02B 模具设计控制程序
## 模具设计方案/审查会议记录
TSP-TE-001-03B 模具设计控制程序
## 试模通知单
TSP-TE-001-05C 模具设计控制程序
## 模具确认信息
TSP-TE-001-06c 模具设计控制程序

43 技术制图尺寸公差与配合注法
GB/T4458.5-2003 国家标准局 2003/12/1
44 技术制图螺纹及螺纹紧固件表示法
45
机械制图动密封圈 第1部分 械制图动密封圈 第2部分
机
46 技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇
GB/T4459.1-1995
GB/T4459.8-2009 GB/T4459.9-2009
GB/T4249-2009 GB/T13319-2003 GB/T17773-1999 GB/T17851-2010 GB/T17852-1999 GB/T16671-2009 GB/T14689-2008
国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2003/1/1 国家标准局 1999/11/1 国家标准局 2011/10/1 国家标准局 2000/3/1 国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2009/1/1
GB/T17452-1998 国家标准局 1999/7/1
50 技术制图图样画法剖面区域的表示法
GB/T17453-2005 国家标准局 2005/12/1
51 技术制图标题栏
GB/T10609.1-2008 国家标准局 2009/1/1
52 技术制图明细栏
53
技术制图焊缝符号的尺寸比例及简化表示 法
14
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 表面粗糙度参考及数值
15
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 术语、定义及表面结构参数
16 螺纹 术语
17 普通螺纹极限偏差
18 平键键槽的剖面尺寸
19 普通型平键
GB/T197-2003 国家标准局 2004/1/1
GB/T131-2006 国家标准局 2007/2/1

第四层文件
质量记录
修改 版本 序号 编 号 名 称 状态 1 0 1 Q/BY6042-QR-010101部门数据汇总分析报告 1 0 2 Q/BY6042-QR-010102数据监控会议纪要 3 QBY6042-QR-010103 经营计划更改记录 4 Q/BY6042-QR-010104( )年度公司级数据和资料会议纪要 5 Q/BY6042-QR-010201管理评审计划 6 Q/BY6042-QR-010202管理评审报告 1 0 7 Q/BY6042-QR-010203年度部门数据和资料汇总报告 8 9 Q/BY6042-QR-010204管理评审措施计划 10 Q/BY6042-QR-010205管理评审会议签到表 11 Q/BY6042-QR-020101产品要求评审表 12 Q/BY6042-QR-020102电话/传真订货登记表 1 0 13 Q/BY6042-QR-020103合同修改信息表 1 0 14 Q/BY6042-QR-020104顾客沟通记录 1 0 1 0 15 项目管理 1 0 1 0 16 PPAP文件一览表 负责部门 管理部 版本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 修改 状态 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生产部
生产、技术部 工程部 生产部 生产部
工程部
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产品实现过程
ISO/TS16949:2009质量体系文件受控清单
第一层文件
质量手册
序号 编 号
编号：Q/BY6Q/BY6042-QR-020401供就商能力调查表 Q/BY6042-QR-020402供应商能力评审报告 QBY6042-QR-020403 供方评定记录表 Q/BY6042-QR-020404合格供方名录 Q/BY6042-QR-020405首批样品报告

5
CS-CX-04
沟通控制程序
第一版ห้องสมุดไป่ตู้
2017年10月16日
6
CS-CX-05
管理评审程序
第一版
2017年10月16日
7
CS-CX-06
人力资源控制程序
第一版
2017年10月16日
8
CS-CX-07
外部提供产品、服务和过程控制程序
第一版
2017年10月16日
9
CS-CX-08
测量、分析和纠正预防措施控制程序
14
CS-CX-13
设计和开发控制程序
第一版
2017年10月16日
15
CS-ZY-01
岗位说明书
第一版
2017年10月16日
16
CS-ZY-02
销售管理制度
第一版
2017年10月16日
16
CS-ZY-03
销售考核办法
第一版
2017年10月16日
编制：郑xxxx审批：陈xxxx2017年10月16日
第一版
2017年10月16日
10
CS-CX-09
内部审核控制程序
第一版
2017年10月16日
11
CS-CX-10
不合格品输出控制程序
第一版
2017年10月16日
12
CS-CX-11
纠正预防措施控制程序
第一版
2017年10月16日
13
CS-CX-12
风险和机遇的应对控制程序
第一版
2017年10月16日
受控文件一览表
№
序号
文件编号
文件名称
版次
实施日期
备注

XXX汽车零部件有限公司
受控文件清单
序号
文件名
文件编号
表格名
文件编制、更改审批/通知单
文件发放回收记录表
1 文件及记录控制程序
XX0701
质量体系文件受控清单 外来文件清单
质量记录清单
销毁明细表
员工花名册
人力资源需求汇总表
招聘通知与广告
应聘登记表
劳动合同
特殊工种员工汇总表
劳动用工考核表（按期转 正）
设计目标、可靠性目标及质 量目标
6
项目管理程序
APQP计划总表
风险识别检查表
新产品开发项目意向书
产品设计任务书
（初始）特殊特性清单
初始过程流程图
《初始供方清单》含工装
初始零部件消耗定额
产品质量保证方案
问题清单
一阶段评审报告
产品设计计算报告
产品三维模型
三维数模评审
DFMEA或PFMEA
设计验证计划
XX0802
样件制作计划 设备设施、工装、刀具计划
产品试验大纲
样件全尺寸检测报告
工艺平面布置图
初始过程能力研究计划
7
变更管理程序
测量系统分析计划 包装规范 工艺规程 外协件检测作业指导书 过程检验作业指导书 工装刀具检测作业指导书 产品工艺验证报告 产品/过程质量检查表 生产节拍与产能测算表 试生产的可靠性检测报告 试生产的有害物质检测报告 MSA测量系统分析报告 初始能力评价、Ppk分析报告 包装评价验证表 试生产产品验证报告 PPAP（全套资料）封面 产品质量策划认定书 控制图、CPK计算 绩效指标 变更申请及通知单 XX0803 变更过程遏制表 技术文件变更台账
8D报告

V1.2
√
87 品质 WI-2-04 冲压检验指导书
V1.1
√
88 品质 WI-2-05 钻孔攻丝检验指导书
V1.1
√
89 品质 WI-2-06 焊接检验指导书
V1.1
√
90 品质 WI-2-07 前处理及喷涂（试片）检验指导书
V1.1
√
91 品质 WI-2-08 喷涂检验指导书
V1.5
√
92 品质 WI-2-09 丝印检验指导书
V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
80 品质 WI-2-01 进料检验作业指导书
V1.4
√
√ √ √ √ √ √
√√√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
V1.0
√
118 品质 WI-2-30 不锈钢紧固件进料检验作业指导书
V1.0
√
115 品质 WI-2-31 PH计操作指导书
V1.1
√
116 品质 WI-2-32 电导率仪操作指导书
V1.0
√
117 品质 WI-2-33 采购高风险物料管制流程
V1.0
√
118 品质 WI-2-34 三次元测量机操作规范
√
104 品质 WI-2-21 品质部职责分工和反馈链的规定
V1.1
√
105 品质 WI-2-22 有关质量责任判定原则
V1.1
√
106 品质 WI-2-23 OQC出货检验作业指导书

A/0
54
《楼宇入住及装修规定》
RGPM-7、5–C-01-09
A/0
55
《社区文化工作规程》
RGPM-7、5–C-01-10
56
《紧急情况作业指导书》
RGPM-7、5–C-01-11
A/0
57
《机动巡逻管理规定》
RGPM-7、5–C-01-12
A/0
58
《监控中心管理规定》
RGPM-7、5–C-01-13
建[1997]92号
145
广东省实施《中华人民共和国消防法》办法
1999年12月22日颁发
146
《建设部、财政部关于印发《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》的通知》
建住房[1998]213号
147
《广州市物业维修基金管理暂行办法》
穗国房字[2000]118号
148
《广州市房屋修缮管理规定》
广州市人民政府令第1号
1988年8月1日公布实施
135
《高层建筑消防管理规则》
公安部<86>公(消)字41号
137
《中国物业管理单位经理、部门经理、管理人员实行岗位培训持证上岗制度管理办法》
建设部“建房物(98)18号”文件
138
《中华人民共和国劳动法》
1995年1月1日起施行
139
《广州市劳动合同管理规定》
1998年3月1日公布实施
140
《中华人民共和国保险法》
1995年10月1日起施行中华人民共和国主席令第51号
141
《中华人民共和国价格法》
1997年人大会议通过
142
《广州市物业管理公司资质暂行办法》
穗国房字[1999]218号

2015.9.6
64
文件更改申请、审批表
XXJCZ/04-01.04(ZJ)
1/0
内部文件
2015.9.6
65
文件申请留用表
XXJCZ/04-01.05(ZJ)
1/0
内部文件
2015.9.6
66
文件销毁申请表
XXJCZ/04-01.06(ZJ)
1/0
内部文件
2015.9.6
67
文件借阅登记表
XXJCZ/04-01.07(ZJ)
XXJCZ/04-09.01(ZJ)
类别
受控日期
备注
39
服务客户程序
XXJCZ- CW-38
内部文件
2015.9.6
40
风险识别、评估、实施的程序
XXJCZ- CW-39
内部文件
2015.9.6
42
机动车排放气分析仪操作规程
XXJCZ-03-ZS(C)-02-1/0
内部文件
2015.9.6
47
汽车底盘测功机操作规程
XXJCZ-03-ZS(C)-07-1/0
2015.9.6
5
实验室内务管理程序
XXJCZ- CW-04
内部文件
2015.9.6
6
服务和供应品管理程序
XXJCZ- CW-05
内部文件
2015.9.6
7
合同评审程序
XXJCZ- CW-06
内部文件
2015.9.6
8
申诉和投诉处理程序
XXJCZ- CW-07
内部文件
2015.9.6
9
不符合检测工作控制程序
序号
文件名称
文件编号