风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)

控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况E306 工作面接架； 1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，1工作面过原进风顺 加强支护。

槽巷道2、过老巷期间加强对进风顺槽的围岩移近理观测。

E306 回风顺槽临近2掘进期间揭露的老 1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。

空区，向面里延伸 2、遇未知构造及时补充措施或复审意见，加强支护。

最长为 15m北翼采区掘进迎头1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行 3 过采空区；临近 Q3 施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。

积水区警戒线。

2、制定探放水设计，按照设计施工。

雷雨天气供电系统1、定期做应急预案的演练4出现故障，易造成2、定期实验发电机组，确保完好； 上级两回路失电，3、及时汇报矿调度，发出撤人命令。

造成全矿停电。

主提升机检修未按1、绞车保护齐全，灵敏可靠；5规程进行检查或检2、每天检修工要对绞车保护进行试验，发现问题及修，易造成人身伤时处理。

害或设备损坏 排水泵检修操作，1、雨季前做好清仓及水泵联合试运行； 6 备用水泵不完好，2、定期对吸水龙头的杂物进行清理； 造成淹井3、加强水泵检修，保证所有水泵完好。

E306 工作面回采期间瓦斯容易集聚在1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有 7工作面上隅角，上 毒有害气体。

隅角瓦斯浓度最大 2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅角瓦斯集聚为 0.26%。

掘进的 3#煤为Ⅲ类及时打探眼对掘进前方进行探查，及时发现采空区和不易自燃煤层，揭并及时8 瓦斯情况， 对探眼内的气体情况要加强检测， 露采空区，也不完对探眼进行封堵，发现探眼内气体异常应立即汇报进全排除采空区遗煤行处理有自燃的可能。

检查人员控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况E306工作面存在多处小窑1、加强汛期期间地面塌陷裂缝治理及井下水文观测工作。

破坏区，破坏区分布无规2、每天对工作面排水设备进行试验，对水仓1律，存在少量老塘残余水。

雄山振义煤业有限公司7月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司8月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司9月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司10月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司11月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录重大安全风险管控措施落实情况记录表山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年山西长治县雄山振义煤业有限公司一通三防安全风险控制措施落实情况旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司采掘重大安全风险控制措施落实情况旬检记录重大安全风险控制措施落实情况及管控效果旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年七月山西长治县雄山振义煤业有限公司重大安全风险管控措施检查分析会议签字表日期：年月日2017年8月重大安全风险管控措施落实情况及管控效果月检报告为确保重大安全风险管控措施得到有效落实，保证作业人员安全，保证矿井各种设备安全运行，保证我公司安全生产工作有序进行，按相关管理制度于8月3日对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行了检查，并召开会议对管控措施落实情况及管控效果讨论分析，针对管控过程中出现的问题对管控措施进行调整完善，布置了本月度安全风险管控工作重点。

检查及会议召开时间：2017年8月3日组织人：张建军检查分析参与人员：郭自信、尤纯旺、韩付青、毕海波、张文生、李忠、常晶、李涛、武亚男、王辉、李树林、徐玉胜、窦常浩、张玉华、马国堂、冯红刚、崔旭兵重大风险及管控措施内容：检查结果E306运回两巷掘进工作已经结束，工作面正在进行安装工作。

一、对采掘工作面顶板重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、制定了《E306工作面安装安全技术措施》、《E306工作面初次放顶安全技术措施》、《150106工作面回撤作业规程》和《150106工作面回撤安全技术措施》；E306采煤工作面现场能够严格按照《措施》进行安装作业；150106采煤工作面能够按相关作业规程和安全技术措施进行作业，现场作业人员能够明确相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。