安全风险管控措施表

西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
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企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。

设置警示标线标示，24小时监控系统。

岗位自检，使用前进行试运行检查。

对员工进行机器设备岗位自检培训。

正确佩戴和使用安全防护用品。

发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。

2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。

安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具。

使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。

组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。

正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。

发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。

2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地。

电流、电压不正常。

急停按钮保护装置安装静电消除器。

配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求。

铺设绝缘板。

配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。

组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。

发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。

设置紧急停机按钮。

全意识。

时就医。

2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。

冷凝盘管腐蚀、结垢。

浮球阀不能开启。

风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测。

爬梯安装护笼。

超压报警系统。

风机故障报警。

设有24小时监控系统。

安装安全阀。

特种作业持证上岗。

安全附件定期检测。

定期清洗除垢。

组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。

平安风险管控措施表平安风险管控措施表〔表2-1〕名称管理标准防范技术措施责任部门瓦斯1、应建立完善瓦斯管理制度并应：(1)明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；(2)根据井下条件的变化，不断改良和加强瓦斯治理的各项措施；(3)严格制度的贯彻与落实，实行群防群治。

1、采取通风措施，防止瓦斯超限：(1)优化矿井通风系统，力求通风系统、通风网络简单，消灭不符合【煤矿平安规程】要求的扩散通风和采空区通风。

〔如布置独立通风有困难，可实施一次串联通风，但必须制定有关串联通风的平安技术措施，报煤矿总工程师批准，并严格执行。

〕(2)采掘工作面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合标准，风筒距掘进工作面的距离符合【煤矿平安规程】规定，密闭和风门严格按标准施工，做到密闭不漏风、风门能自动关闭，风门设置闭锁装置。

(3)提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。

(4)掘进工作面实现“双风机、双电源〞和自动切换功能，巷道内安设瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能。

(5)掘进巷道贯穿前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，并且在巷道贯穿前要制定平安技术措施，完善通风设施，检查贯穿地点的通风及瓦斯情况，并设好警戒，做好调整通风系统的准备工作。

(6)贯穿后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风，风流稳定后，方可恢复工作。

(7)无方案停风停电：①主扇因停电停转时，主扇司机应立即翻开防爆门，以利自然通风，并迅速向矿领导、矿调度及通风、平安等部门汇报。

②井下瓦检员应把工作面所有人员撤到新鲜风流中，并在掘进工作面巷口、采煤工作面巷口栅栏、揭示警标，禁止人员入内。

③人员在撤出工作面时，跟班队长或班组长应清点人员，并指定专人把所有电器开关打至零位。

2、对主通风机的管理：(1)机电队加强对主通风机的维修和管理，保证主通风机连续运转。

1 2 3 4 5 6 22032 工作面22032 回采工作面22032 工作面22032 工作面22032 工作面22032 工作面工作面煤层坡度较大回采时，未按作业规程要求进行支护，排距、柱距过大，支柱支撑力不够两道回撤时两巷超前支护上下出口支护采煤支护时，顶板支护不到位单体支柱未采取防倒措施，易发生倒柱伤人事故易造成工作面垮冒未做好退路的修理和加强支护时，易冒顶超前支护区域发生顶板来压或者下沉，造成顶板冒落支护未加强，上下出口未压力集中点，易产生冒顶伤人支护不到位、松柱过多，易发生冒顶伤人顶板顶板顶板顶板顶板顶板低普通低普通较大较大工作面所有支柱必须用防倒绳吊好，防止倒柱。

1.严格按照规程措施要求进行支护，相关参数达到要求；2.每班交接班进行检查，对于不合格的及时赋予整改； 3.建立相关验收考核制度； 4.加强顶子二次注液，确保支护初撑力达到要求。

1.加强职工安全的教育，提高职工的安全意识；2.严格执行“先支后回”的操作要求； 3.撤出的材料及时运出并码放好。

1.两巷超前支护必须确保不少于 20 米；2.巷道高度不小于1.6 米； 3.1.出口处必须打托棚加强支护，并且托棚要进行二次保护；2.确保出口高度和宽度符合规定。

1.格按照要求支护顶板，杜绝空帮空顶，肩窝不实；2.排距柱距不超过规定； 3.发现松柱时必须检查支柱情况，进行二次注液或者更换支柱； 4.当班班长要加强对支架的管理，加强支架工的培训。

1011 7 22032 工作面8 22032 工作面9 22032 工作面22032 工作面22032 工作面大墙滚落矸石、漏棚大坡度段无防滚矸档采煤、放顶间距过小放顶时超前修理、支护不符合规程要求，未清理好退路回撤工作面两端、两巷不按由里向外顺序收作，附近单体未注液，支护强度不足造成支架倒架或者歪斜，回掉的物料乱扔、未堆放好煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏棚淹没下方人员易发生滚矸伤人顶板来压时，压倒或者推歪支架，易发生冒顶事故造成人员伤亡顶板来压时，压倒或者推歪支架，人员没有退路易发生冒顶事故造成人员伤亡砸伤人、影响行人顶板顶板顶板顶板顶板普通普通较大较大1.加强大墙管理，采煤支柱后要及时背好；2.在工作面设好档矸档，防止大矸石滚落伤人。

有限安全作业风险分级管控表-1
背景
为了保障有限安全作业的顺利开展，减少潜在的安全风险和危害，特制定本管控表。

本表将有限安全作业的风险分为四个级别，并提供相应的管控措施，以确保作业过程中的员工安全。

风险分级说明
一级风险：
- 描述：极高风险，有可能导致严重伤害、生命危险或环境破坏的情况。

- 管控措施：禁止进行一级风险的有限安全作业，必须采取其他更安全的方法进行操作。

二级风险：
- 描述：高风险，可能导致重大伤害或紧急情况的情况。

- 管控措施：必须制定详细的作业方案，明确控制措施，确保人员在安全环境下进行作业。

三级风险：
- 描述：中等风险，可能引起轻微伤害或一般事故的情况。

- 管控措施：制定简明作业方案，提供必要的个体防护设备，并在作业过程中进行必要的监控和检查。

四级风险：
- 描述：低风险，可能引起较小的伤害或仅能对设备造成轻微影响的情况。

- 管控措施：提供必要的安全操作指导，确保员工遵守操作规程。

风险分级管控表
结论
通过对有限安全作业的风险进行分级，并采取相应的管控措施，可以最大程度地保障员工的安全和健康，降低事故和风险的发生概
率。

本管控表将在有限安全作业中起到重要的指导作用，建议严格按照风险等级和相应的管控措施进行操作和管理。

综合类安全风险管控措施表概述为了保障组织安全稳健运行，综合类安全风险管控措施是必不可少的。

本文档将介绍综合类安全风险管控措施表，包括管控措施的种类、具体措施内容及实施方法等。

风险管控措施以下是综合类安全风险管控措施表，按照管控措施的种类进行分类。

系统安全1. 服务器安全•实施安全加固，禁用不必要的服务和端口；•应用文件系统加密技术保护服务器存储的敏感信息；•安装入侵检测系统，及时发现并防范外部攻击。

2. 数据库安全•实行权限控制，保证数据只能被授权人员访问；•使用数据加密技术，对重要信息加密存储；•定期备份数据库，防止数据意外丢失或损坏。

3. 网络安全•部署防火墙，预防攻击；•统一进行入口审计和访问控制；•定期检查网络漏洞，及时发现并处理漏洞。

信息安全1. 身份认证•统一身份认证，统一管理账号和密码；•强制用户定期更改密码，防止密码泄露；•实行两步验证，提高身份认证的安全性。

2. 信息加密•采取对称和非对称加密技术保护敏感数据；•提供加密通道，保证网络传输数据的安全性；•实现加密存储，保护数据的完整性和隐私性。

3. 安全审计•对重要操作和事件进行日志记录和审计；•定期清理和备份审计数据。

物理安全1. 门禁控制•实施门禁控制，控制来访人员进出机房；•安装权限管理系统，授权访问机房的人员；•定期检查门禁系统、电气设备及机房环境，并修整设备。

2. 环境控制•确保UPS正常运行，防止电力波动损害硬件设备；•安装温度、湿度检测器，确保机房环境稳定；•控制空气质量，防止粉尘、氧气浓度过高影响人体健康。

3. 硬件安全•统一管理服务器、交换机等硬件设备；•定期巡查机房，查验硬件设备是否有损坏或损失；•为硬件设备安装密码锁和加密锁，提高安全性。

结论综合类安全管控措施是保护组织安全的重要手段，需要提前规划，从系统、信息和物理等多个层面全面落实管控措施。

组织需要定期检查和更新管控措施，确保其有效性和适用性，从而保障组织的安全稳定运行。

安全风险管控措施内容1、重大风险管控措施：（一）瓦斯：1、公司领导加强跟班带班巡查。

2、通风队组加强瓦斯检查及局部通风机等通风设施管理，保证工作面风量充足，各瓦斯探头运行正常。

3、加强机电设备检查，不得带电作业或出现失爆。

4、工作面按规定安设隔爆设施。

5、瓦检工严格执行瓦斯巡回检查制度，发现通风不良或容易造成瓦斯积极的地点，及时处理。

（二）水灾：1、地质测量部要加强水情水患预测预报工作，综合分析矿井水文地质资料及采空区分布情况；2、严格执行“探放水作业优先”制度，存在采空积水影响的施工区域，必须施工专项探放水钻孔进行积水探放；3、加强放水量的观测工作，保证排水正常。

2、较大风险管控措施：（一）顶板：1、队级干部重点管控，安监人员加强检查，保证支护作业符合作业规程。

2、施工队组严禁空顶空帮作业。

3、进入掌头执行敲帮问顶制度。

4、维护顶板要有专人监护，保持退路畅通无阻。

3、一般风险管控措施：（一）电钳作业：1、电工必须持证上岗，了解电气设备的结构、性能、工作原理、工作面供电、配电线路等情况；2、检修设备停送电作业，必须按停电、验电、放电、挂接地线、挂停电标示牌等顺序工作；3、坚持“谁停电谁送电”原则，禁止不联系盲目送电；4、电气设备各类保护完好齐全，符合电气设备防爆标准中的有关规定。

（二）火灾（带式输送机）：1、按规定配备防灭火器材、设备；2、运行前，对运行区域的作业环境进行检查，无问题方可开机；3、运行过程中，确保带式输送机的防滑、跑偏、温度、烟雾监测防护装置齐全有效，运行正常。

4、低风险管控措施：（一）岩尘：1、作业人员按规定佩戴安全防护用品。

2、严禁干打眼。

3、施工队组要保证各转载点喷雾运转正常。

4、水幕要封闭巷道全断面。

5、每班班后要做好洒水消尘工作，保证巷道无积尘。

（二）带式输送机操作：跟班队长加强管理，安监人员加强检查，保障施工人员正规操作。

1、皮带起动前应先发出开机信号，然后点动开机；2、皮带机必须装设完好的沿线急停装置；3、机头、机尾设防护网（罩）。

表 C.4风险等级划分D值危险程度风险等级＞ 320极度危险1红色160～320高度危险2橙色70～160显著危险3黄色20～70一般危险4蓝色＜ 20稍有危险5蓝色管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级）风险点辨识、评价、管控措施表单元划分子系支项统资质证照基础管理项目三同时安全机构辨识模块：危险化学品生产系统名称：管理系统风险辨识风险评价风险控制序可能导致可频繁产生风险风险风险点能的后典型控制措施号的后果程度值等级性果1未取得工商营业执照或过期停产6615540红必须取证2未取得安全生产许可证或过停产6615540红必须取证期，或超越许可范围进行生产3主要负责人未取得安全资格停产66136蓝必须取证证4安全管理人员未取得资格证停产66136蓝必须取证5特种作业人员无上岗资格证停产6615540红必须持证上岗6从业人员无全员培训证明停产6615540红必须全员培训7未取得安全生产标准化证书停产6615540红必须取证新建、改建、扩建工程未委托必须进行安全预评8有相应资质的安全评价机构停产106160蓝价进行安全预评价新建、改建、扩建工程项目在必须编制，并上报9初步设计时，未委托有资质的停产106160蓝评审备案设计单位编制安全专篇10新建、改建、扩建工程项目安停产10615900红安全设施必须验收全设施未经验收合格合格11未按照规定设立专门安全生管理缺陷1063180红必须设置安全管理产管理机构机构12未按照规定配备专职安全管停产1063180橙必须配置安全管理与管理人员人员理制13未按照规定建立、健全相关人停产1063180橙必须建立健全安全度员安全生产责任制生产责任制14未按照规定制定、完善安全操发生各种1063180橙必须制定安全操作作规程意外伤害规程15未按照规定进行人员培训人员667252红加强培训教育伤害16未配备注册安全工程师从事管理66136蓝按照安全生产法规安全生产管理工作不当定配置单元划分子系支项统安全投入基础管理其他风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危化品生产系统名称：管理系统风险辨识风险评价风险控制序可能导可频繁产生风险风险风险点致的后能的后典型控制措施号程度值等级果性果17从业人员上岗前未经“三级” 安人员6615540红必须培训考核合格全教育，未经考核合格伤害方能上岗18调换工种人员，未进行新岗位安人员6615540红必须培训考核合格全操作的培训伤害方能上岗19未定期对从业人员进行个体防人员6615540红必须培训宣传护装备方面的培训伤害20无培训计划和培训、考核记录管理66136蓝必须制定培训计划缺陷并及时培训、考核无安全投入使用计划，未按照国管理企业每年必须以红21家规定提取和使用安全生产费6615540红头文件下发安全投缺陷用入计划和提取费用22提取安全技术措施经费投入不管理6615540红严格按照安全生产符合安全生产要求缺陷法规定提取23未依法为员工缴纳安全生产责人员6615540红必须缴纳任险伤害24未按照要求配备个体防护装备人员6615540红必须配备伤害25为设置职业卫生管理机构和人管理1063180橙必须设置机构员配置缺陷26未定期对工作场所进行职业病管理1063180橙聘请有资质单位定危害因素检测、评价缺陷期进行检测、评价27未编制事故应急预案管理1063180橙必须编制应急预案缺陷并评审、备案28未按照规定进行应急演练人员1067420红每年至少一次演练伤害29未定期组织相关人员排查安全人员1063180橙每周至少一次安全隐患伤害隐患检查30在安全隐患治理过程中，未采取相应人员1067420红针对隐患，制定措的安全防范措施，防止事故发生伤害施，防止事故发生31未按照规定及时报告和处理事人员1067420红按照规定报告故等伤害厂区未建立消防隔离设施，设置32消防设备和器材，消防通道不应火灾1067420红按照规定设置消防该堆放杂物33办公楼、宿舍楼应配备足够的消火灾1063180橙按规定配足防器材工艺操作风险风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危化品生产单元划分风险辨识子系序支项风险点统号危险岗位人员不具备上1岗条件。