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XXXX有限责任公司高处作业管理规定1 范围本文件规定了高处作业的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本文件适用于公司及所属单位和工程服务承包商可能发生坠落风险的高处作业活动。
2 规范性引用文件GB5725-2009 安全网GB/T4200-2008 高温作业分级GB/T3608-2008 高处作业分级JGJ80-1991 建筑施工高处作业安全技术规范Q/SY1236-2009 高处作业管理规范Q/SY1246-2009 脚手架安全管理规范Q/SY1238—2009 工作前安全分析管理规定3 术语与定义下列术语和定义适用于本规定。
3.1坠落高度基准面可能坠落范围内最低处的水平面。
3.2高处作业凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业统称为高处作业。
3.3可能坠落范围以作业位置为中心，可能坠落范围半径为半径划成的与水平面垂直的柱形空间。
3.4可能坠落范围半径可能坠落范围半径R是为了确定可能坠落范围而规定的相对于作业位置的一段水平距离。
R单位用m表示，大小取决于作业现场的地形、地势或建筑物的分布，具体的规定如下：a）当2m≤h≤5m时，R为3m；b）当5m＜h≤15m时，R为4m；c）当15m＜h≤30m时，R为5m；d）当h＞30m时，R为6m；h是以作业位置为中心，半径6m为半径，划出的垂直于水平面的柱形空间内的最低处与作业位置间的高度差。
3.5吊绳一根垂直或水平的绳，固定到一个锚固点上或两个锚固点之间，可以在其上面挂安全绳或安全带。
悬挂式生命线是指固定到两个锚固点之间在水平位置上使用的生命线，通过使用一个滑动接头或通过打结，可以将系索固定到悬挂式生命线上。
3.6个人坠落保护系统用于阻止从工作高度坠落的一种系统，包括有锚固点、连接器、全身式安全带，还可能包括带有自锁钩的安全绳、缓冲器、吊绳或它们的组合。
3.7锚固点用于其上固定吊绳、引入线或安全绳的固定点。
施工组织设计/（专项）施工方案报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
注:本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
注：本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
分包单位资格报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
施工控制测量成果报验表
注:本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程材料、构配件、设备报审表
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份.
报审、报验表
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。
分部工程报验表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
监理通知回复单
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份.
单位工程竣工验收报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程款支付报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份；工程竣工结算报审时本表一式四份,项目监理机构、建设单位各一份、施工单位二份。
施工进度计划报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
费用索赔报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程临时/最终延期报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
高危作业安全管理办法1 目的为确保各项高标准程序的落实，防止发生人身伤害、火灾、财产损失及生产事故，特制订本办法。
2 适用范围适用于众诚连锁—吉林省松原石油化工股份有限公司，以及为公司服务的承包商。
3 术语和定义3.1 高危作业范围3.1.1 高危作业：动火作业、高处作业、受限空间、动土作业、管线打开、临时用电、吊装作业、挖掘作业等作业。
3.1.2 高危作业场所：在公司管理范围内从事高危作业的地点。
3.1.3 高危作业重点部位：生产及生产辅助车间、油气储存罐区等。
4 职责4.1 公司安全质量环保部负责组织本办法的编制与修定，并负责本办法执行情况的跟踪和程序的更新。
4.2 公司安全质量环保部、设备部每月对高危作业安全措施和组织措施的执行情况进行专项监督审核，并将审核结果汇报安委会。
4.3 公司安委会将审核结果在全公司通报，并实施季度考核兑现。
4.4 公司人力资源部负责组织本办法的培训，直线组织负责实施本程序的受众培训。
4.5 属地单位和作业单位按要求执行高危作业程序并落实日常自我监督和检查。
5 管理要求5.1 属地单位主管负责人是高危作业安全管理的第一责任人，应对本单位和外来单位的高危作业全面负责，有权对不规范的高危作业进行制止。
5.2高危作业前，属地单位负责组织做工作安全分析，与作业单位一同落实安全措施（含应急措施），按照程序要求申请相应高危作业许可后才可进行作业。
5.3作业人员、监护人员持有效作业票后，方可作业。
5.4 高危作业时，每一个作业人员熟知作业风险，认真落实安全措施；属地单位和作业单位均必须设置监护人，监护人员必须具有相关作业的安全知识，坚守岗位，认真履行职责。
5.5 高危作业人员作业完毕后，属地单位汇同作业人员负责组织验收作业结果，监护人负责清点人员及工具。
5.6 高危作业人员要时刻注意作业现场的安全状况，保证采取的安全措施有效落实。
发现不安全行为或状况时，作业现场人员有权停止高危作业。
B 核心要求类
项目部
B1 危险源管理
目录
B1 危险源管理 (2)
B1-1重大/一般危险源及控制措施 (4)
B1-2重大/一般环境因素及控制措施 (14)
B1-3危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单 (17)
B1-1 重大/一般危险源及控制措施
重大/一般危险源及控制措施
单位：工程名称：B1--1
B1-2 重大/一般环境因素及控制措施
重大环境因素及控制措施清单
单位：工程名称：B1--2
B1-3 危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单
附录C
表C.0.1 工程项目危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单
制表人：审核人：年月。
建设项目施工现场安全风险管控标准Standard for the safety risk management and control of construction site2019年1月1 总则 (1)2 术语 (2)3 基本规定 (4)3。
1一般规定 (4)3.2职责 (4)4 风险点查找 (7)5 风险研判和预警 (8)5.1风险研判 (8)5。
2风险预警 (9)6 风险防范和处置 (11)6.1风险防范 (11)6.2风险处置 (12)附录A：风险管控系列用表 (13)附录B：风险点清单 (17)引用标准名录 (97)附:条文说明 (98)1 General Provision (1)2 Terms (2)3 Basic Requirements (4)3.1 General Requirements (4)3.2 Responsibility (4)4 Search of the Risk Point (7)5Risk Assessment and Early-warning (8)5.1 Risk Assessment (8)5.2 Risk Early—warning (9)6Risk-prevention and Treatment (11)6.1Risk-prevention (11)6.2Risk Treatment (12)Appendix A：The Form for the Safety Risks Management and Control (13)Appendix B：Detailed List of risk points (17)List of Quoted Standards (97)Addition：Explanation of Provision (98)1总则1.0.1 为全面构建、实施建设项目施工现场安全风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等风险防控“六项机制”,强化建设项目施工现场安全风险管控,实现安全管理工作的规范化、标准化和信息化，提高建设项目施工现场安全风险管控工作水平，特制定本标准。
附录B
审核部门：审核员：审核日期：
检查项目审核方式审核发现原始分
数
评分原则
实得分
数
备注
是 否
2 0
差 一般 较好 良好 优
1 2 3 4 5
差 一般 较好 良好 优
1 2 3 4 5
差 一般 较好 良好 优
1 2 3 4 5
漏项>3 漏项3 漏项2 漏项1 无漏项
0 1 2 4 5
是 否
2 0
其中有一份选择错误 全正确
0 2
不清楚>3 不清楚1 都清楚
2直线主管组织的培训效果。
检查培训记录(考卷）,员
工访谈
5
高危作业审核清单
1直线主管是否组织作业许可
管理程序培训。
主管/员工访谈，查看记
录
2
4属地、作业单位是否将设备
、工器具的日常维护分配给
属地人员，并按照上述清单
进行自我检查与维护。
现场检查各类设备、工器
具
5
3属地单位、作业单位是否有
针对现场设备、工器具、劳
保用品的检查清单。
检查相应清单是否齐全5
6填写许可证是否用仿宋字书
写，并明确许可证有效期限。
抽查5-10份存档作业许可
证
2
5填写作业许可漏项。
抽查5-10份存档作业许可
证
5
8作业内容部分清晰说明要进
行的工作。
抽查5-10份存档作业许可
证
2
7察看作业类型的选择是否适
合
抽查5-10份存档作业许可
证
2
0 1 2 其中有一份不完整 全正确 0 5 其中有一份选择错误 全正确
0 5
抽查5-10份存档作业许可证
二以上处不符合 一处不符合 全符
合
访谈气体检测人员
0 1 2
现场查看（包括本月平时检查记录）
90% 95% 100%
0 5 10
都不了解 一人不了解 一人不全面 都好
0 1 5 10
有一份不符合 全符合
0 5抽查5-10份存档作业许可证
有一份未识别到 全识别到
现场核查2-5个作业（包括本月平时检查记录） 0 3抽查5-10份存档作业许可证 其中有一份未经讨论确定 全正确询问申请人和审批人2-5人
0 2
抽查5-10份存档作业许可证；
其中有一份未关闭 全关闭访谈属地员工5-10人
0 2 其中有一份不知道 全知道 0 5
是 否3 0
8作业内容部分清晰说明要进行的工作。
抽查5-10份存档作业许可证211作业有关危害气体都已检测，检测仪在有效校准期内，取样点位置能真实反应情况，取样时通风设施是否停止运行。
2
10
是否对识别的风险都有安全措施（工作安全分析）。
抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容5
9判断作业风险识别完整性（工作安全分析）。
抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容513作业人员是否了解相关作业要求、危害因素及控制措施。
现场核查作业，询问5-10人（包括本月平时检查记录）10
12
作业许可安全措施落实比例
（设施、设备、PPE、员工安
全行为）。
现场核查2-5个作业（包
括本月平时检查记录）
10
15识别了作业影响到的相关方，相关方已经知晓工作内容并签字。
314申请人，监护人和审批人都
已签字后才作业，申请人与
审批人不是同一人。
抽查5-10份存档作业许可
证
5
17作业结束后许可证是否关闭。
216是否经过讨论确定是否需要许可证延期，延期的次数。
219
作业时现场、操作室是否张贴作业许可证。
现场查看（包括本月平时检查记录）
3
18控制室值班人员是否知道生
产区域正在进行的高危作业。
询问控制室值班员工5
有一人次 无人次 0 10
20
日常检查是否有触犯高危作
业管理红线的结果。
日常检查与处罚记录
20。
