集团公司综合供应商管理办法

IT 供应商管理办法第一章总则一、目的为规范集团公司对IT 供应商的有效管理，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于信息部、供应部及相关部门办理IT 供应商管理相关事宜。

本办法所称的IT 供应商是指已经或有可能通过公司的采购行为（以合同方式有偿获得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包和租赁等）为公司提供物资或服务（以下统称为“产品”）等资源的企业或机构。

合作开发类、代收费类的合作企业或机构，不属于本办法所指的IT 供应商范围。

三、引用文件《####集团供应商管理制度》四、职责1、信息部、供应部共同负责本办法的总体制定和修订工作。

2、各部、分公司负责按本办法规定实施。

第二章管理规定一、IT 供应商分类管理从IT 供应商为公司提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将IT 供应商分为以下3 类：1、IT 维保服务IT 供应商：指与公司签订IT 维保服务合同，为公司提供IT 软硬件设备维修保障服务的IT 供应商。

2、IT 设备IT 供应商：指与公司签订IT 软硬件设备采购合同，为公司提供IT 软硬件设备的IT 供应商。

3、IT 系统IT 供应商：指与公司签订IT 系统建设合同，为公司建设IT 系统的IT 供应商。

二、IT 供应商人员管理对于IT 维保服务IT 供应商和IT 系统IT 供应商，系统维护主管和项目经理应要求IT 供应商按照服务合同约定或者项目需求成立专门的服务团队，团队中的人员配备（数量、技术能力、资质）要满足IT 维保服务和系统建设的要求，团队要有清晰的组织架构并要求分工明确，团队的人力资源以及技术能力的配备应根据系统维护工作和项目建设的实际需求具备动态的优化调整机制。

对于IT 设备IT 供应商，在设备到货阶段，设备接货和验收人员应按严格按照《计算机数据机3房管理制度》做好登记，尤其是设备开箱验货阶段，要明确并登记好设备原厂、代理商、货运商三方人员身份信息。

对于任何因工作需要出入机房的IT 供应商，机房管理员应严格按照《计算机数据机房管理制度》的相关安全规定，要求IT 供应商在机房的任何操作需确保系统的稳定性和在场人员的人身安全，如发生此类安全事故，由IT 供应商承担相应责任。

供应商管理办法 Prepared on 22 November 2020浙江省建工集团有限责任公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对浙江省建工集团有限责任公司供应商的监督管理，使采购的各类材料能够满足集团生产需求,努力降低生产成本。

在保证质量的前提下，严格按照公开、公平、公正、互惠互利的原则，充分利用供应商的资源，选择信誉好、能力强、业绩优的供应商进入集团采购平台，建立集团合格供应商名录库。

根据《中华人民共和国招投标法》及有关的法律法规结合集团的相关管理制度，特制定本办法。

第二条凡进入集团采购市场的大宗材料和设备供应商均适用本办法。

第二章管理机构及职责第三条采购中心是集团供应商管理的主管部门，其主要职责是：(一)依据国家相关法律、法规、政策和集团相关规定，制订集团供应商准入标准及管理办法；(二)收集备案直管项目经理部和直属单位上报的供应商名录，整理集团合格供应商名录库；(三)组织集团相关部门对新进入集中采购的供应商进行评审；(四)及时、准确地对供应商名录库的相关内容进行更新；(五)对禁止进入集团的供应商，将其列入黑名单，做好相关证据保存工作，并在集团内网公示；(六)对供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。

第四条直属单位安全生产部（材料设备部）是直属单位所属项目供应商的管理机构，其主要职责：(一)根据本办法及集团相关规定，制定本单位供应商准入标准及相关管理规定；(二)负责收集本单位合格供应商申请资料，并组织内部评定，对正在合作的供应商进行评级打分，建立本单位合格供应商名录库；(三)协助集团采购中心对供应商的抽查并更新名录库；(四)及时、准确地向集团采购中心报送合格供应商名录及其相关资料；(五)及时、如实地向集团采购中心报送禁止进入本单位领域供应市场的供应商黑名单，并做好相关证据保存工作；(六)对本单位供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。

第三章供应商的准入管理第五条推进供应商评估和准入制度，其目的为遵循公平、公正、公开的原则，对合格供应商的确定、评价过程实施控制，选择符合集团要求的优质供应商。

附件中国大唐集团公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）采购管理，规范集团公司供应商管理工作，根据国家相关法律法规，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业供应商管理工作。

第三条本办法所称供应商，是指有意愿为集团公司系统各单位提供产品和服务的法人、其他组织或自然人，包括物资供应商、施工或服务承包商（火电厂燃料及其运输供应商除外）。

第四条根据采购需求，供应商分为集采供应商和分采供应商。

集采供应商是指可为集团公司集中采购提供产品和服务的供应商；分采供应商是指可为集中采购外的分散采购提供产品和服务的供应商。

第五条供应商管理主要包括供应商登记、供应商评价、管理结果应用及不良行为管理等。

第六条集团公司建立统一的供应商管理信息平台，凡有意愿为集团公司系统各单位提供产品和服务的供应商应纳入供应商管理信息平台进行管理。

第二章组织职责第七条集团公司物资管理部（招投标中心）是负责集团公司供应商管理的职能部门，主要职责：（一）负责起草供应商管理制度；（二）负责建设、管理供应商管理信息平台;（三）负责制定供应商评价标准，并组织实施；（四）负责对不良行为供应商进行处理。

第八条集团公司相关业务主管部门配合集团公司物资管理部（招投标中心）开展供应商管理工作。

第九条集团公司成立供应商服务中心，设在中国水利电力物资有限公司，主要职责：（一）贯彻落实集团公司供应商管理制度；（二）配合集团公司开展供应商管理工作；（三）负责供应商管理信息平台的日常管理；（四）负责审核供应商登记信息；（五）负责供应商培训等服务工作。

第十条分子公司主要职责：（一）贯彻落实集团公司供应商管理制度；（二）配合集团公司开展供应商管理工作。

第十一条基层企业主要职责：（一）贯彻落实集团公司供应商管理制度；（二）配合集团公司开展供应商管理工作；（三）负责提供供应商履约评价信息。

公司供应商信用管理办法1.总则为规范公司采购过程中的供应商的合作行为，通过对供应商失信行为进行处理，培育优质供应商，建立与供应商长期互惠共赢关系。

根据国家有关法律法规，按照华能集团公司《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》，结合公司采购日常工作实际，特制定本办法。

1.1本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商的合作行为进行规范引导。

1.2本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商存在的失信行为进行处罚管理。

1.3本办法只对参与公司业务的供应商存在的失信行为进行处罚管理。

对正常的供应商评价，如：潜在供应商入围评价、供应商的项目评价等相关内容，按《XX集团有限公司供应商管理实施细则》要求执行。

1.4本办法中的规定如果与上级公司的制度发生不一致时，按上级公司制度执行。

2.规范性引用文件《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》。

3.物资采购过程中的合作行为管理3.1供应商在参与公司采购物资竞标时，应按以下要求进行。

3.1.1所有报价均按不含税价格报价，报价时运费、保费、杂费不允许单独报价，均包含在总价中，税率要求为13%增值税，未按要求填报的视为无效报价。

3.1.2所有报价均为到达公司物资仓库或公司指定地点的落地价，并放置在指定位置。

3.1.3供应商报价前应认真阅读报价文件，确认所报物资的数量、规格、型号、材质、技术要求及到货时间等，不清楚的地方与技术联系人要进行充分有效的沟通。

3.1.4严格按物料描述及技术文件、澄清等附件要求报价，如有异议与询价员沟通后再报价；如果事前不沟通随意报价，发现以下情况：推荐中标单位前退标；采购询价结果已通过审批或订单生成后拒绝签订采购订单；签订订单不供货、供假货（质量较差）、供货错误或中途取消订单、不按期交货等，视情节轻重将给予暂停报价权限及中标资格，建议上级单位将其年度综合评价结果降至C、D级等处罚。

房地产集团公司供应商管理办法一、引言在现代商业环境中，供应商管理对于房地产集团公司的正常运营至关重要。

供应商管理办法旨在明确房地产集团公司与供应商之间的合作关系，建立高效的供应链体系，确保公司的采购过程合规、公正、透明。

本文将从供应商选择、合同管理、质量控制等方面探讨房地产集团公司供应商管理办法。

二、供应商选择1. 供应商甄选房地产集团公司在选择供应商时，应明确具体的采购需求，并依据公司的战略目标和质量标准来确定供应商的评估指标。

评估指标可以包括供应商的信誉度、财务状况、生产能力、技术水平等。

2. 供应商评估房地产集团公司应建立供应商评估机制，通过对供应商进行定期评估，以确保所选择的供应商符合公司的质量要求。

评估内容可以包括交货准时率、供应商反馈、产品质量等。

三、合同管理1. 合同签署房地产集团公司与供应商之间应签订正式的合同，并明确双方的权益和责任。

合同应包含商品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限等，并明确违约责任和争议解决方式。

2. 合同履行房地产集团公司应对供应商的合同履行情况进行监督和管理。

在合同履行过程中，应及时记录和跟踪供应商的交货情况、质量问题以及售后服务等，并与供应商保持良好的沟通，及时解决问题。

四、质量控制1. 供应商质量管理房地产集团公司应对供应商的质量管理体系进行评估，并建立供应商质量管理档案。

定期进行供应商的质量审核，确保供应商严格按照公司的质量要求进行生产和服务。

2. 产品质量检验房地产集团公司应建立完善的产品质量检验机制，对供应商提供的商品或服务进行全面检查。

可以采用抽样检验、性能测试等方式，确保所购买的产品或服务符合公司的质量标准。

五、合作关系管理1. 供应商沟通房地产集团公司应与供应商保持良好的沟通，建立透明的合作关系。

定期进行供应商会议，交流双方的需求和问题，并共同制定解决方案。

2. 奖惩机制房地产集团公司可以建立供应商的奖惩机制，根据供应商的综合表现进行奖励或惩罚。

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

集团公司供应商管理制度《集团公司供应商管理制度》一、目的与范围本《集团公司供应商管理制度》旨在规范集团公司对供应商的管理，确保供应商合理选取、合规经营，促进供应链的高效运作。

本制度适用于集团公司及其下属子公司的供应商管理工作。

二、供应商评估与选择1. 供应商评估标准（1）法律合规性：供应商需符合国家法律法规及相关行业准则，如营业执照、产品合格证等；（2）质量管理体系：供应商应具备完善的质量控制体系，并配备专业的质检团队；（3）供应能力：供应商需满足集团公司的需求，包括供货稳定性、配送能力等；（4）价格竞争力：供应商的价格合理且具有市场竞争力；（5）售后服务：供应商应提供满足集团公司要求的售后服务和技术支持。

2. 供应商选择程序（1）集团公司设立供应商评估委员会，由相关部门负责人和专家组成；（2）评估委员会根据评估标准对符合条件的供应商进行评估，并综合考虑供应商的评估结果；（3）评估结果报告提交给采购部门，由采购部门负责与供应商进行洽谈与谈判；（4）采购部门根据评估结果、谈判情况和实际需求，最终确定供应商名单。

三、合同管理1. 合同签订（1）合同内容应详细明确，包括交付时间、数量、质量标准、价格、付款方式等条款；（2）合同应由法务部门参与审核，并由双方签署，确保合同的法律效力；（3）采购部门应将签订的合同归档备查。

2. 合同履行与监督（1）供应商应按合同约定交付产品或提供服务；（2）采购部门应监督供应商履行合同，并进行质量检验；（3）如供应商履约问题严重影响业务运营，采购部门可向评估委员会提出取消合作资格的申请。

四、供应商绩效评估与考核1. 绩效评估指标（1）产品质量：供应商提供的产品是否符合质量标准，是否出现质量问题和售后服务情况；（2）交货准时率：供应商交货的及时性和准确性；（3）服务态度：供应商的沟通、配合和解决问题的能力；（4）价格合理性：供应商的价格是否与市场相符。

2. 绩效评估程序（1）采购部门定期对供应商绩效进行评估，同时开展满意度调查；（2）评估结果交由评估委员会，综合考虑供应商的绩效和满意度调查结果；（3）根据评估结果，采购部门可采取奖励或处罚措施，如续签合同、提供更优惠的采购条件或限制订购数量等；（4）供应商绩效评估结果应反馈给供应商，并进行必要的改进措施。

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为了规范中国石油天然气集团公司（以下简称中国石油天然气集团公司）物资供应商（以下简称供应商）的管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司海外项目物资采购管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。

集团公司和关联企业控股公司通过法定程序实施本办法。

第三条本办法所称供应商，是指为集团公司及其关联企业提供物资的经营者。

包括一次材料供应商和二次材料供应商。

一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。

第四条本办法所称供应商管理，包括供应商准入、供应商评估与评价、供应商日常管理等。

―3―第五条集团公司供应商管理实行两级集中管理。

第六条集团公司供应商管理应遵循以下原则：（一）公开自愿，优秀供应商数量少；（2）动态管理和资源共享；（3）全球采购，互利共赢。

第七条集团公司建立统一的供应商库，通过物资采购管理信息系统实现管理。

集团公司及其关联企业的物资采购应从集团公司供应商库中选择供应商。

除非国家或集团公司规定必须通过公开招标进行采购，且海外项目所在国的法律、项目协议和公司章程对供应商的选择有限制性规定。

第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。

与战略供应商建立战略合作伙伴关系，通过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。

第二章组织机构和职责第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）制定集团公司供应商管理规章制度；（2）负责原材料采购供应商的管理；（3）负责集团公司的战略供应商管理；（4）负责集团公司供应商库的管理；―4―（五）指导、监督、检查所属企业的供应商管理工作。

中能集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强中能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理工作，规采购行为，保证采购质量，建立与供应商长期的互惠共赢关系，积累供应商履约评价信息，培育优质供应商，依据国家相关法律法规和集团公司制度，制订本办法。

第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。

第三条本办法所称供应商是指除燃料以外集团公司生产、基建和经营活动中所需物资的供应商。

第四条供应商管理遵循分级管理、严格准入、量化评价、动态维护的原则。

第五条供应商管理主要容包括供应商开发及准入、供应商日常管理及考核评价、供应商使用、异议处理及供应商库维护。

第六条本办法适用于各单位的供应商管理工作。

第二章管理职责第七条集团公司供应商按“三级管理”的原则，分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

集团公司建立供应商库，对各级供应商实行统一管理。

库供应商资源共享，各单位在符合本单位控程序的条件下应充分利用库供应商不断充实本单位采购寻源途径。

第八条一级供应商是指由集团公司组织审定的供应商；二级供应商是指由各二级单位(直属单位除外)组织审定的供应商；三级供应商是指由各基层企业组织审定的供应商。

第九条集团公司采购领导小组是集团公司供应商管理的决策机构，负责决定一级供应商准入及其他重大问题处理。

第十条集团公司采购工作组负责审批权限围供应商年度评价结果和处置建议等重大问题处理。

第十一条集团公司物资部是供应商的归口管理机构，其主要职责是：（一）负责建立供应商管理体系，组织制定供应商管理程序及相关标准；（二）负责收集信息，并组织相关部门完成供应商的准入评价及审批工作；（三）收集相关资料，组织完成供应商定期评价和日常管理工作；（四）负责制定一级供应商的考核评价体系；（五）组织开展供应商评价结果应用和分类分级管理工作；（六）负责供应商管理中相关信息的反馈等工作；（七）负责协助一级供应商完成电子商务平台注册、缴费、注销等工作；（八）负责对二级、三级供应商考核评价标准进行备案。

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。

第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。

第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。

第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。

第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。

第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。

（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。

WorkFne企业•规章制度供应商管理制度撰写人：采购部第一章总则第一条目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集团供应链竞争力，现根据采购职能和相关制度，结合集团发展战略，制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团原辅包、代理品牌和委外加工的供应商管理。

第三条术语定义一、新供应商：指前期从未与我司合作过的供应商，或者超过一年未实际合作的供应商。

二、原辅包：指所有投入生产成品所需的原料、辅料、包材，以及仓库发货使用的纸箱、胶带、气泡膜等。

三、代理品牌：指我司在各类渠道代理或经销的非自有品牌的产品。

四、关键指标：指决定营养、食用或使用的关键性指标，如主粮的蛋白质含量、纸箱的抗压、软包装的剥离力、用品的使用性能等。

第四条各部门在供应商管理工作中的职责范围一、产品运营中心采购部（以下简称“采购部”）在供应商管理工作中的职责范围（一）负责供应商寻源工作；（二）负责与供应商在价格、账期、交货期等商务方面的澄清交流；（三）负责组织研发技术中心、产品运营中心品控部（以下简称“品控部”）共同对新供应商的准入评价工作；（四）负责组织研发技术中心、品控部共同对供应商的季度动态评价工作;（五）负责供应商评价表的拟定、组织会签、发布和存档；（六）向供应商下达整改要求并跟进供应商整改计划；（七）负责根据供应商评级结果进行科学的订单分配；（八）负责与供应商商务合作关系的日常维护；（九）负责供应商档案和合格供方名录的建立、保管和动态更新。

二、研发技术中心在供应商管理工作中的职责范围（一）负责与供应商在产品验收标准方面的澄清交流；（二）负责与供应商在技术力量、创新能力等方面的评价；（三）负责与供应商关于技术方面的交流；（四）负责对新原辅料的样品验证、跟踪、反馈和引进审批。

三、品控部在供应商管理工作中的职责范围（一）负责与供应商在检测方法和实操方面的澄清交流；（二）负责与供应商在硬件条件、品控能力、体系管理等方面的评价；（三）负责与供应商关于品质方面的交流；（四）负责对供应商到货产品的检测与反馈。

中国国电集团公司采购供应商管理办法（试行）第一条为加强集团公司采购管理，规范采购行为，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法（试行）》及集团公司相关管理办法之规定，制定本办法。

第二条国电物资有限公司是中国国电集团公司供应商管理的主管部门。

第三条本办法所称合格供应商,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经集团公司各级采购主管部门审查认定，具备向集团公司各级采购单位提供规定范围内的电力物资、工程或采购服务（以下简称采购服务）能力的法人、其他组织或者个人，包括境内外供应商。

第四条凡进入本集团公司各级单位采购市场提供采购服务的供应商均适用本办法。

第五条凡向本集团公司各级单位提供采购服务的供应商，均需取得本集团公司合格供应商资格。

第六条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人，可以申请取得本集团公司的合格供应商资格：1.遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；— 1 —2.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；3.具有一定规模和良好的资金财务状况；4.国家有关部门和集团公司各级采购主管部门规定的其他条件。

第七条凡需取得本集团公司合格供应商资格者,应向本集团公司所属单位采购主管部门提出书面申请，并同时提供下列资料：1.企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明；2.机构的设置（含维修、服务网点）、法人代表及主要技术、管理人员简况；3.机构的章程、业务规范、工作程序及内部管理制度；4.业务经营情况及业绩工程证明；5.承担本集团公司采购服务的能力分析；6.特约经销、维修等有关资格证明文件。

第八条合格供应商分为集团级、企业级和会员级合格供应商。

合格供应商可向资质核准单位提供核准范围内的采购服务。

集团级合格供应商可向集团公司范围内企业提供采购服务；企业级合格供应商可向其资质认证企业提供合同总价金额在50000元及以上的采购服务；会员级合格供应商可向资质认证企业提供企业级条件限额以下的采购服务。

集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。

第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。

第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。

第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。

供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。

第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。

评估结果作为供应商考核和激励的依据。

第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。

第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。

第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。

第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。

第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。

第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。

第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。

第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。

第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。

第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。

第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。

集团公司供应商采购管理制度1. 总则本文档是为了规范集团公司的供应商采购管理，保证采购行为的透明度，公正性和合规性。

所有采购活动必须遵循本制度的规定。

2. 适用范围本制度适用于所有向集团公司供应商品或服务的供应商采购行为。

所有采购人员和相关人员必须遵循本制度的规定。

3. 采购程序3.1 采购计划编制采购人员必须根据业务发展和需求情况，及时编制采购计划。

采购计划必须经过相关部门审批后方可实施。

3.2 供应商选择采购人员必须根据公司采购政策和供应商管理制度，在符合合法合规条件的前提下，选择合适的供应商。

在选择供应商时，必须注重综合评价，维护公司声誉和形象。

3.3 合同签订采购合同必须明确合同双方的权利和义务，条款合理合法。

合同签订前，必须经过公司法务部门审查。

3.4 履约管理对供应商履约情况进行监管和评估，对不履约的供应商进行惩罚，确保合同有序履行。

4. 采购行为规范采购人员和相关人员必须做到以下行为规范：4.1 遵守法律法规所有采购行为必须遵守国家法律法规，保证采购合法合规性。

4.2 遵守公司制度采购人员和相关人员必须遵守公司相关制度和规定，维护公司形象和声誉。

4.3 公开透明所有采购行为必须公开透明，确保采购过程公正公开，没有任何不当行为。

4.4 避免利益冲突采购人员和相关人员必须避免利益冲突，不得利用职务和权利谋取私利。

5. 监督与管理公司领导对所有采购行为进行监督和管理，对违反本制度规定的行为，给予相应的处理和处罚。

6. 结束语本制度是集团公司管理规范的重要内容，所有采购人员和相关人员必须严格遵守，确保公司供应商采购行为的合法合规性，维护公司形象和声誉。

GP/CNNC.Z01-01-2013版次：1中国核工业集团公司合格供应商评价和信息管理办法实施细则（试行）2013年11月19日发布 2013年11月19日实施中国核工业集团公司合格供应商评价专家委员会目录第一章总则 (2)第二章组织机构和职责 (3)第三章供应商评价规定 (7)第四章评审结果的审定和批准 (10)第五章合格供应商资格延续、重新评价、暂停/恢复、终止和注销 (11)第六章合格供应商信息管理 (15)第七章保密 (16)第八章附则 (16)中国核工业集团公司合格供应商评价和信息管理办法实施细则第一章总则第一条根据《中国核工业集团公司合格供应商评价和信息管理办法》(以下简称《管理办法》)的规定，制定本实施细则。

第二条本实施细则的目的是为正确理解和实施《管理办法》，规范中国核工业集团公司（以下简称集团公司）供应商评价和信息管理活动。

《管理办法》适用于集团公司总部和各成员单位，包括科研、设计、地质勘察、开采、冶炼、基建、安装、调试、生产、检验、包装、运输、退役、贮存、维修等过程。

即应包括集团公司全部产业链中各过程相关的供应商。

原则上年采购量20万元（不含）以上的低值易耗品或服务、50万元（含）以上的一般设备采购、100万元（含）以上的一般工程建设执行本文件。

第三条集团公司总部和各成员单位的采购应在批准发布的集团公司合格供应商名录中选择供应商。

招投标活动中的投标人资格审查应满足集团公司合格供应商条件。

第四条本实施细则引用的文件，作为本实施细则的组成部分。

第二章组织机构和职责第五条集团公司相关部门及职责（一）集团公司规划发展部集团公司规划发展部是合格供应商评价制度体系建设和评价活动的归口管理部门。

其主要职责：1．负责组建和管理集团公司合格供应商评价管理委员会（以下简称管委会）；2．负责组建和管理集团公司合格供应商评价专家委员会（以下简称专委会）；3．负责制定集团公司合格供应商评价和信息管理等有关制度；4．授权评价机构，并指导、监督其日常工作。