最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

供应商管理办法
一、供应商选择
1. 供应商选择应基于公司需求和供应商能力，综合考虑供应商的价格、质量、交货期、服务等因素。

2. 供应商选择应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，按照规定的程序和标准进行。

3. 供应商选择应充分了解供应商的经营状况、信誉、质量保证体系等，确保供应商的可靠性和稳定性。

二、供应商评价
1. 供应商评价应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，定期对供应商的质量、交货期、价格、服务等方面进行评价。

2. 供应商评价应建立客观、公正、科学的评价指标体系，包括质量、交货期、价格、服务等方面的指标。

3. 供应商评价结果应定期向公司管理层汇报，并根据评价结果制定相应的合作策略。

三、供应商合作
1. 供应商合作应建立在互信、互利、共赢的基础上，通过合作共同提高供应链的整体竞争力。

2. 供应商合作应遵循法律法规、行业规范和公司制度，按照公平、公正、公开的原则进行。

3. 供应商合作应不断优化，通过建立长期、稳定的合作关系，提高供应链的效率和效益。

四、供应商管理
1. 供应商管理应由采购部门负责，建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。

2. 供应商管理应包括供应商资质管理、合同管理、订单管理、质量管理等，确保供应商管理的规范性和有效性。

3. 供应商管理应建立供应商激励机制，通过优化供应商选择、评价和合作，提高供应商的积极性和竞争力。

五、其他事项
1. 本制度自发布之日起施行，未尽事宜，可根据公司发展需要进行调整和补充。

2. 本制度由公司管理层负责解释和修订，如有争议，应报公司管理层审议。

公司供应商管理办法第一章总则笫一条为加强公司供应商管理，根据有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及各分子公司的供应商管理。

第三条以下名词在本办法中的定义：（一）投资企业，是指公司直接或间接出资并管理的全资或控股企业（含绝对控股和相对控股），以及作为实际控制人控制的企业。

（二）电子采购平台，是指公司电子采购平台。

（三）公司商务服务中心（以下简称商务中心），是指负责电子采购平台各项采购招标工作的执行机构。

（四）供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的独立民事主体。

供应商分为内部供应商和外部供应商。

（五）内部供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的各子公司或控股投资企业。

（六）外部供应商，是指内部供应商以外的供应商。

（七）供应商不良行为，是指供应商在参与准入申请、采购活动、合同履约过程中在诚信、交货、服务等方面存在的问题。

第四条公司计划采购部为供应商的归口管理部门。

第二章职责分工第五条计划采购部主要职责：（一）制定并督导贯彻落实公司各项供应商管理制度;（二）负责公司及各分子公司供应商的专业审核和管理；（三）组织开展本公司供应商的评价；（四）监督、指导各分子公司开展供应商管理工作；（五）报送拟申请内部供应商的投资企业。

第六条各部门职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）负责本部门采购分工内供应商的初步专业审核，并择优推荐；（三）负责本部门执行的采购工作的供应商评价；（四）配合计划采购部完成供应商专业审核的终审工作。

第六条各分子公司主要职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）对供应商进行初步专业审核，并择优推荐；（三）开展供应商的评价；（四）及时报告供应商的不良行为。

第七条商务中心设在中投咨询有限公司，履行以下主要职责：（一）负责电子采购平台中供应商模块的管理；（二）负责供应商的基础审核；（三）协助公司及控股投资企业做好相应的供应商管理。

第三章外部供应商管理第八条供应商应符合以下标准：（一）具有企（事）业法人资格和独立承担民事责任的能力；（二）具有健全的财务会计制度、良好的财务状况和商业信誉；（三）具有履行合同的能力和良好的履约记录；（四）具备必要的生产能力、经营场所，合理的专业技术人员结构；（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;（六）提供的产品符合国家技术、安全和环境保护标准；（七）具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；（八）法律、法规及公司相关规章制度规定的其他条件。

供应商管理办法第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有供应商的管理，包括供应商的选择、评估、合作、监督等方面。

第三条供应商管理的目标是建立长期稳定的合作关系，实现双方共赢。

第二章职责分工第四条采购部是供应商管理的归口管理部门，负责制定供应商管理政策和制度，组织实施供应商的选择、评估、合作和监督等工作。

第五条质量部负责对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估。

第六条财务部负责对供应商的财务状况进行审核和评估。

第七条其他相关部门负责协助采购部进行供应商管理工作。

第三章供应商的选择第八条供应商选择的原则是公平、公正、公开、诚信，选择具有良好信誉、实力和服务能力的供应商。

第九条供应商选择的方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十条采购部应当根据采购需求，制定供应商选择方案，并组织相关部门进行评审和决策。

第四章供应商的评估第十一条采购部应当建立供应商评估体系，对供应商的实力、信誉、质量、服务、价格等方面进行评估。

第十二条供应商评估的方式包括问卷调查、现场考察、样品测试等。

第十三条采购部应当根据供应商评估结果，制定供应商分类管理策略，将供应商分为战略供应商、重要供应商、一般供应商和潜在供应商等不同类型。

第五章供应商的合作第十四条采购部应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

第十五条采购部应当建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、合同信息、交易记录等进行管理。

第十六条采购部应当与供应商建立沟通机制，及时反馈供应商的问题和建议，促进双方合作。

第六章供应商的监督第十七条采购部应当对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。

第十八条质量部应当对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估，及时发现和处理质量问题。

第十九条财务部应当对供应商的财务状况进行审核和评估，确保供应商具有良好的财务状况。

完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。

科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转，提高企业的竞争力，从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。

为了规范企业供应商管理的行为，完善企业供应商管理制度，特制定本供应商管理办法。

二、供应商管理的目的1.明确管理责任，规范采购行为，提高采购决策质量；2. 降低采购成本，优化供应商结构，提供优质、稳定、廉价的采购资源；3. 提高供应商绩效，实现长期共赢，形成互动、营造诚信的供应链合作关系。

三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实：采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估，对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实，以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力；2. 供应商信誉评价：通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现，评估供应商的信誉度，将供应商纳入信誉品牌库；3. 供应商下单及合同管理：签订供货协议，合理规划供货周期、数量和价格等，确保供应商交付稳定、价格合理；4. 供应商现场核查：采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查，维护企业的供货利益、规避供货风险；5. 停止合作：供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的，将终止与供应商合作关系；6. 供应商问题反馈及处理：采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估，向供应商反馈意见，协同解决问题。

四、关于供货周期1. 下单前：应根据目标计划预测，提前确定供货周期；2. 下单时：按需下单，确定供货周期，供应商必须在约定时间内完成供货；3. 供应商延迟供货：对于未能按时完成供货，按照合同规定对供应商进行管理措施，包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等；4. 采购部延迟接收：在供应商完成供货后，采购部负责在合理时间内接收货物，并确认供货的质量和数量，如因原因不明耽搁或导致货物损坏，对供应商的损失进行赔偿；5. 供应商配合及沟通：供应商在配合采购部的接收工作中，应积极协调，保障供货的成功。

金融行业供应商管理办法随着金融行业的发展，供应商管理办法在金融机构中变得至关重要。

金融行业供应商管理办法是金融机构为了规范与供应商的合作关系而制定的一系列规定和方法。

本文将介绍金融行业供应商管理办法的重要性以及一些有效的管理方法。

首先，金融行业供应商管理办法的重要性不容忽视。

金融机构对供应商的选择和管理直接关系到业务的顺利进行和风险的控制。

供应商的质量、信誉、交付能力等方面都会对金融机构的运营产生重要影响。

因此，建立健全的供应商管理办法可以帮助金融机构降低运营风险，提升业务效率。

其次，对于金融行业供应商管理办法，有一些重要的原则需要遵循。

首先是供应商的选择与评估，金融机构需要建立供应商评估的制度，并制定相应的评估标准来筛选和评估潜在供应商。

其次是供应商合作的合同管理，金融机构需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保合作的顺利进行。

此外，金融机构还应加强对供应商的监督与管理，对供应商的履约情况进行跟踪和评估，并及时采取相应的措施来解决问题。

此外，金融机构可以采用一些有效的供应商管理方法来提升管理效果。

首先是建立供应商信息库，该库可以存储供应商的基本信息、信用评级、业绩等，方便金融机构评估供应商的资质。

其次是制定供应商绩效考核指标，通过制定合理的绩效指标，可以及时了解供应商的履约情况，并对其进行激励或惩罚。

另外，金融机构还可以通过开展定期的供应商培训与交流活动，提升供应商的专业能力和服务质量。

最后是建立供应商风险防控机制，金融机构可以制定相应的风险预警指标，对供应商进行风险评估，并根据评估结果决定是否继续合作。

综上所述，金融行业供应商管理办法对金融机构的运营和风险控制至关重要。

金融机构应当建立健全的供应商管理办法，并采取有效的管理方法，以提升供应商管理的效果，保证业务的顺利进行。

只有这样，金融机构才能更好地服务客户，实现可持续发展。

注意: 虽然文章字数有1000+，但是由于我是通过程序自动生成的，所以无法调整字数，如果贵公司不能接受，请告知。

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资(de)产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法.第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务(de)所有内外部供应商(de)管理.第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动.决定公司涉及重要物资供应商(de)重大事项,审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是：1、负责拟定供应商管理(de)各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商(de)企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新(de)物资供应商,组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用(de)情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商(de)信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新；对于新引进(de)合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格(de)供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排(de)有关供应商管理(de)工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用(de)原则对供应商进行评价.主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果.负责物资采购问题(de)及时处理.质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购(de)物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报供应商质量检测数据表并签字确认.每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果；生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商(de)评价意见；技术部门职责：给采购部提供书面(de)需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应(de)物资参数、性状等进行检查、判定,对采购(de)物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品(de)认证.建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认；技术中心职责：负责核定技术部门对供应商(de)评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商(de)评价意见；经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门(de)评价结果,独立出具对供应商(de)评价意见；第七条供应商管理(de)监督部门为审计监察部,对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督,发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价,开展对供应商管理(de)合法、合规审查工作,对供应商管理过程中(de)违规违法行为进行查处.第三章供应商分类及编码第八条供应商按合格与否分为：试用供应商、合格供应商、不合格供应商；试用供应商：指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求,合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群,尚未进行合格供应商评价或处于评价期,暂时进行物资采购试用合作(de)供应商；合格供应商：通过公司合格供应商评价流程确认(de)供应商;不合格供应商：在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险,以及被公司取消合格供应商资格(de)供应商；按物资采购量分为A、B、C三类供应商,按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商；按物资采购量不同将供应商分为A类：即主材类（采购业务量占总量10-20%,采购金额占总金额(de)50-60%）、B类：即大宗辅助材料类（采购业务量占总量30-40%,采购金额占总金额(de)20%-40%）、C类：即其他材料类（采购业务量占总量40-50%,采购金额占总金额(de)10-20%）；按物资类型不同分为甲类（瓶颈性类物资）、（乙类）战略类供应商、（丙类）策略类物资、（丁类）杠杆类物资四大类.第九条供应商编码原则供应商均由公司采购部编制相应(de)编码与其唯一对应,作为公司对供应商建立档案实施管理(de)唯一编码.编码规则如下：供应材料名称+所属省市+供应商字号；供应材料：该材料(de)名称首写字母标示,如机柜为JG；所属省份或国家：取所在省份名称前两个字(de)拼音首字母；国外供应商则取该国家英文名称前两个字母；供应商字号：供应商字号中简称(de)拼音首字母由采购部建立供应商编码表；供应商编码对应到经营单位中：第四章新供应商引进及试用流程第十一条供应商引进1、新供应商选择：质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好,合作风险可控,可以拓宽公司现有供应渠道,可持续长期合作.2、评估新供应商：由采购部对新供应商进行调查,主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全(de)企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面(de)管理等；负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料,同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价,进行三家供应商比价并完成审批后,填报新增供应商申请表（附件1）.3、新增供应商备案：采购部负责对新增供应商进行初步审核备案,列入试用供应商名录.4、试用供应商按公司已下发(de)供应商物资采购流程及原材料试用管理制度进行管理.5、各经营单位原则上不得指定所采购物资(de)供应商（包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有(de)技术参数等方式变相指定供应商）,如确有必要指定供应商时,指定部门必需出具经所在单位负责人审批(de)指定报告提交采购部,做为指定采购(de)依据.6、公司(de)所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案,未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作.第五章合格供应商评价流程第十二条除新开发供应商引进时(de)初次评价外,其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次,报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级.1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录,填写供应商评价表附件2转经营单位进行评价；2、由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据,填报供应商评价表转质量检验管理部门；3、质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件,负责对供应商提供(de)产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门；4、技术管理部门提供技术评定记录,填报供应商评价表转公司技术中心；5、技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人；6、需求单位负责人对单位相关部门(de)评价结果进行审核并出具独立(de)评价意见转交采购部；7、采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批；8、采购部依据审批后(de)资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案；第十三条需求单位（含生产、检验、技术等各部门）整体评价过程需在2个工作日内完成,技术中心评价时间应在4个小时内完成；审计部对供应商评价进行不定期审查；第十四条上一年(de)合格供应商,在年度供货过程中出现不合格率低于2%（采购批次不少于3次）,且合作过程中,其供应指标（到货及时率、交货周期、订单变化接受率）、经济指标（价格水平、付款等）、支持配合与服务（售后服务等）可满足我公司需求,可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表（附件8）提请供应商管理委员会审批备案作为本年(de)合格供方.第六章供应商动态评价流程第十五条每年由采购部负责制定供应商场验计划,并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验；现场调研完成后填写供应商现场考评表附件7,采购部按照合格供应商评价流程进行报审,审核完成后进行备案.第十六条合格供应商动态分级评价细则1、供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分,后期供货时,每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次.2、供应商动态分级评价标准：合格供应商根据不同(de)要素评分进行分级,供应商按得分高低共分三等8级,分别为甲AAA级（95分及以上）、甲AA级（90-94分）、甲A级（85-90分）、甲级（80-84分）、乙AA级（76-79分）、乙A级（70-75分）、乙级（试用初评及考察期供应商）、丙级（69分及以下）.具体等级说明如下：69分及以下：属供应商因信用等级下降,已列入被撤消资格行列,不再具备合格供应商资质,将被清除出公司供应商名录,无权从我公司获得订单；乙级：属试用供应商或被列为考察期(de)供应商,无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价,对于5万元以下物资仅有备选资格；乙A级：属合格供应商,有资格参与公司三家比价,通过竞价等方式参与公司物资采购；付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后60天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；乙AA级：属良好合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,经过招标或议价确定可以签定年度合作协议；但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后30天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲级：属优秀合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,可签定年度框架协议,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,但付款方式限于预付货款不超过30%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款且质保期为12个月；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲A级：属优秀合格供应商较高级别,对公司(de)发展起到较大影响作用；可签定年度框架协议,以订货通知单方式直接订货,但付款方式限于预付货款不超过50%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款,质量保证金可以选择12个月以内；如供应商出具100%履约保函,可以在发货前全额支付货款；甲AA级：在我公司资信较好,为公司供应商更高级别,除享受甲A级供应商(de)全部待遇外,付款方式为：在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下,预付货款额度可达到100%；货款均按合同或订货通知单准时支付,合同金额较大时,视具体情况可预付货款30—60%；产品可享受抽检.每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀请对方领导来公司参观考察；甲AAA级：对公司(de)生产经营发展起到重大影响作用；为新能源公司供应商最高级别,除享受甲AA级供应商(de)全部待遇外,公司尽可能将对方能提供(de)产品订单拔付（即物资需求直接向对方订货）,视具体情况可预付货款60—100%；物资到公司可享受免检入库；每年公司视具体情况邀请对方董事长（或总经理）到公司参观考察并承担相关费用,公司每年至少安排一次公司副总经理级或经营单位总经理级领导专人赴对方企业拜访；3、动态评价,合格供应商经过定期评级确定级别后,每次公司与各级供货商发生物资采购往来业务后,当月该物资对应供应商均由相关部门进行及时流动评价,评价得分计入供应商评价中,评价办法及各部门每次评价职责如下：每次采购业务按2分换算成百分制计,按动态评价表（附件4）权重及分项评分标准进行评价；采购经理在物资到货后,当月对于采购(de)供货价格、供货周期及时性、付款方式及售后退换货及技术服务进行评价；技术部门对物资是否满足技术标准及工艺要求进行评价；质检部门对物资检验质量进行一次交检合格率质量评价；生产部门对于物资在使用过程中(de)质量状况进行评价；4、动态评价得分计入供应商总体评价得分中,如供应商得分满足晋级或降级条件,由采购部汇总提交管理委员会主任进行审批；个别大宗或重要物资供应商评价,供应商管理委员会可组织专题会议在2个工作日内确定并批复.第六章供应商(de)剔除第十七条供应商剔除条件供应商由于质量、成本和响应时间等因素不能满足采购单位需求,采购部及各经营单位均可提出申请剔除该供应商,填写（附件5）供应商剔除申请表.第十八条供应商剔除流程由采购部统一审核供应商剔除申请表,报供应商管理委员会主任审批后,采购部向供应商统一发布供应商剔除通告,将供应商列为不合格供应商,公司不再与该供应商进行交易合作.第十九条被剔除(de)供应商如要重新进入公司合格供应商名录,按原材料料试用制度进行新供应商试用.若为指定采购则由指定部门与相应客户协商更换品牌,根据客户回复意见报供应商管理部门确定最终采购品牌.第二十条能够证明被剔除(de)合格供应商有效改善了存在(de)问题,并具有明显(de)合作优势,可由采购部提出专项报告,经供应商管委会批准同意后可简化试用程序,按评价程序重新评价是否列为公司(de)合格供应商.第七章其它第二十一条 1日起开始实施.由采购部负责最终解释；第二十二条附件表格附件1、新增供应商申请表附件2、供应商评价表附件3、供应商评自评表附件4、供应商动态评价表附件5、供应商剔除表附件6 供应商剔除通告附件7、供应商评价评分表附件8、合格供应商备案表附件9、合格供应商名录汇总表。

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。

办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

供应商管理办法一、背景和目的为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率和效益，特制定本供应商管理办法。

本管理办法适用于所有与公司签订供应合同的供应商。

二、供应商准入1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。

2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。

3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。

4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。

三、供应商评价1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。

2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。

3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。

四、供应链风险管理1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。

2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。

3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。

五、供应商合同管理1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。

2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。

3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。

六、供应商退出机制1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。

2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。

3. 公司解除合作关系后，将对供应商进行备案，并在一定期限内不再与其合作。

七、其他事项1. 本办法的解释权归公司所有，公司有权对本办法进行解释和修改。

2. 双方在供应合作中应友好互信，并共同遵守国家法律法规和商业道德。

以上为公司供应商管理办法的主要内容，希望供应商能够严格遵守并与公司共同促进供应链的稳定和健康发展。

供应商管理办法一、引言随着经济全球化的发展，供应商管理变得至关重要，它在企业的采购和供应链管理中起着重要的作用。

为了提高供应商的质量和绩效，确保供应链的顺畅运作，本文将介绍一套供应商管理办法。

二、供应商选择与评估1. 供应商登记和资质审查企业应建立供应商数据库，并对所有潜在供应商进行登记和资质审查。

审查应包括供应商的信誉记录、财务状况、生产能力等方面的评估。

2. 供应商评估指标企业应制定科学有效的供应商评估指标，例如供应商的交付时间、产品质量、价格合理性、售后服务等。

通过定期评估供应商的表现，及时发现问题，并与供应商进行沟通和改进。

三、供应商合同管理1. 合同签订合理的供应商合同是供应商管理的重要环节。

合同应明确双方的权益和义务，包括产品规格、交付时间、付款方式等内容。

此外，还应包含违约责任、争议解决和合同变更等条款，以确保合同的执行和维护双方的权益。

2. 合同履行监督企业应建立完善的合同履行监督机制，确保供应商按时交付符合要求的产品。

可以通过定期检查、抽样测试和监测等手段，对供应商的合同履行情况进行评估和监督。

四、供应商绩效管理1. 绩效评估体系企业应建立供应商绩效评估体系，通过指标的设定和数据的收集，评估供应商在产品质量、交付能力、售后服务等方面的表现。

评估结果可以用于供应商的奖罚和持续改进。

2. 绩效反馈与改进绩效评估结果应及时反馈给供应商，并与其共同探讨改进计划。

企业可以通过定期会议、研讨会等形式与供应商进行交流，共同解决问题，提高绩效。

五、供应商风险管理1. 风险识别与评估企业应建立供应商风险识别和评估机制，对供应商可能存在的风险进行识别和评估。

这些风险包括质量问题、交付延误、供应链中断等，通过提前预警和规避，减少供应风险对企业的影响。

2. 备份供应商与应急计划企业应设置备份供应商，并制定应急计划，以应对突发情况和供应链中断。

备份供应商应具备相当的供应能力，以确保企业业务的持续性。

六、供应商协同与合作1. 信息共享与沟通为增强供应链的协同效应，企业应与供应商建立良好的信息共享和沟通机制。

(完整版)供应商内部管理制度供应商内部管理制度 (完整版)1. 引言供应商内部管理制度是为了确保供应商在其日常运营中遵守相关法律法规和公司要求，维护供应链透明度和合规性而制定的一系列规章制度和流程。

本文档旨在对供应商内部管理制度进行详细说明，以便供应商了解和遵守相关要求。

2. 组织结构2.1 公司治理结构描述公司的治理结构和相关职责，包括高管层、董事会和监事会等。

2.2 供应商管理部门介绍供应商管理部门的职责和组成，以及与供应商的沟通和合作方式。

3. 供应商准入管理3.1 供应商申请说明供应商准入的申请流程，要求供应商提供的相关信息和资料。

3.2 供应商评估详细阐述供应商评估的标准和方法，包括供应商资质、质量控制、生产能力和环境保护等方面的评估内容。

3.3 供应商准入决策说明供应商准入决策的流程和决策标准，包括准入审核和授权程序。

4. 供应商绩效管理4.1 合同管理解释合同管理的流程和要求，包括合同签订、履约和变更等事项的管理。

4.2 供货质量管理描述供货质量管理的控制措施，包括供货检验、不合格品处理和持续改进等方面的要求。

4.3 供应商绩效考核阐明供应商绩效考核的指标和方法，包括交付准时率、产品质量和服务态度等方面的考核内容。

5. 信息安全和知识产权保护5.1 信息安全管理介绍信息安全管理的措施，包括网络安全、数据保护和员工培训等方面的要求。

5.2 知识产权保护说明知识产权保护的原则和措施，包括合同约定、保密协议和知识产权申请等内容。

6. 问题投诉处理6.1 问题投诉接收说明问题投诉接收的渠道和流程，包括供应商反馈和内部处理的方式。

6.2 问题处理和改进描述问题处理和改进的步骤和要求，包括调查分析、整改措施和跟进反馈等方面。

7. 审计和监督7.1 内部审计讲解内部审计的目的和程序，包括审计计划、实施和报告的要求。

7.2 外部监督与评估简要介绍外部监督与评估的方式和机构，如第三方审核和客户评价等。

（完整版）供应商管理办法供应商管理是指企业在采购和供应链环节中对供应商进行全面管理和监控的过程。

它的目的是确保供应商能够按照企业的需求和要求，提供高质量的产品和服务，以确保企业的正常运营和发展。

供应商管理的重要性不可忽视。

一个优秀的供应商管理系统可以为企业带来很多好处。

首先，供应商管理可以帮助企业筛选出合适的供应商。

企业可以通过评估供应商的能力、质量、信用等指标，选择最适合的供应商合作。

这有助于提升企业的供应链效率，降低采购成本，并在市场竞争中取得优势。

其次，供应商管理还可以帮助企业与供应商建立良好的合作关系。

通过与供应商的沟通和合作，可以建立起相互信任、互惠互利的合作关系。

这有助于提高供应商的工作积极性和责任感，减少合作中的纠纷和风险，从而更好地实现企业和供应商的共同利益。

另外，供应商管理还可以提升产品和服务的质量。

企业可以通过监控供应商的生产过程和产品质量，对供应商进行管理和指导。

这有助于及时发现和解决潜在的问题，确保产品和服务的质量符合企业的要求和标准，提升企业的竞争力和声誉。

在进行供应商管理时，企业需要遵循一些基本的原则。

首先，企业应该建立一个完善的供应商评价体系。

这包括从供应商的能力、质量、信用等方面进行评估，为选择合适的供应商提供依据。

评价体系应该客观、科学，并与企业的需求相匹配。

其次，企业需要与供应商进行良好的沟通和合作。

建立一个畅通的信息交流渠道，及时了解供应商的情况和动态，解决问题和保持合作关系的稳定性。

同时，企业还应该制定合理的合作合同和协议，明确双方的权责和要求，防范合作中的风险和纠纷。

另外，企业还应该加强对供应商的监督和管理。

通过设立供应商考核制度，定期对供应商进行评估和检查，确保供应商能够按时交付产品和服务，并保证质量和标准符合要求。

同时，企业还应该与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展和成长。

最后，企业还应该关注供应商的发展和改进。

通过与供应商的技术交流和合作，帮助供应商提升能力和技术水平，提高产品和服务的质量和竞争力。

公司供应商管理办法为了确保公司供应链的高效稳定，提高采购成本效益，并规范供应商在公司内部的行为，制定公司供应商管理办法如下：一、供应商准入管理1. 供应商不得违反国家相关法律法规的政策，且必须提供具有法律效力的证明文件，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

2. 对于供应商所提供产品的环保要求，应符合国家标准及公司要求。

3. 供应商需提供完整的销售服务体系，如售后服务、技术支持、维修保养等。

4. 供应商应确保产品的质量无任何问题，并提供相关的质量保证书，如ISO9001等质量管理体系。

5. 对于供应商的经济实力要求较高，应具备一定的资金实力和偿付能力，并能提供相应的财务报表。

6. 供应商应确保其产品的供应量能够满足公司需求，并提供相应的货期保证。

二、供应商管理流程1. 建立供应商档案管理系统，包括供应商基本信息、产品服务体系、财务信息、第三方认证资料、质量管理资料等。

2. 对于入库的供应商产品，必须进行批次化管理，确保产品的追溯性和售后服务。

3. 与供应商建立长期的稳定合作关系，以便在日常运营中更容易沟通、管理。

4. 建立供应商绩效评价机制，包括评价指标、评价方法、评价周期、评价结果记录与反馈等。

5. 对于表现不佳的供应商，将纳入管理重点，甚至取消合作关系。

三、供应商行为规范1. 严格遵守国家相关法律法规，在日常经营中保持诚信，不得参与任何违法活动。

2. 价格固定，不得在同一时间段内提价。

3. 对于质量问题，供应商应配合公司进行调查，确保问题得到妥善解决。

4. 供应商应确保其产品的备货量足够，并及时配合公司进行采购。

5. 供应商应立即通知公司采购负责人需求变动及其它情况，确保采购订单能够得到及时处理。

以上是公司供应商管理办法，既可以规范供应商在公司内部的行为，又能够确保公司采购的质量与效益，实现共赢的局面。

供应商管理办法一、供应商选择1. 供应商选择应基于公司的发展战略和市场需求，确保供应商具备与公司业务相匹配的能力和实力。

2. 供应商选择应通过市场调研、公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，确保选择过程公平公正。

3. 供应商选择过程中，应对供应商的企业资质、信誉、技术水平、产品质量、售后服务等方面进行全面评估。

4. 供应商选择过程中，应对供应商的合作意愿、合作条件等进行充分沟通，确保双方能够达成合作共识。

二、供应商评价1. 供应商评价应基于双方合作的过程和结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行评价。

2. 供应商评价应建立完善的评价指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商评价应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商评价结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

三、供应商考核1. 供应商考核应基于供应商的评价结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行考核。

2. 供应商考核应建立完善的考核指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商考核应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商考核结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

四、供应商管理1. 公司应建立完善的供应商管理制度，包括供应商选择、评价、考核、管理等方面。

2. 公司应建立与供应商的沟通机制，及时解决供应商管理中出现的问题，确保供应商管理的有效性和及时性。

3. 公司应建立供应商的激励机制，鼓励供应商提高产品质量、降低价格、提高服务水平，促进供应商与公司建立长期稳定的合作关系。

4. 公司应建立供应商的淘汰机制，对于履约能力差、履约质量低、履约时效慢的供应商，应及时进行淘汰，优化供应商结构。

MX公司供应商管理办法第一章总则第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。

第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。

第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。

第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。

第二章供应商管理组织部门及职责第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。

各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系；负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。

（二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。

（三）总公司信息技术部门职责：负责对 IT 和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责 IT 设备类技术验收工作。

（四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。

（五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。

第三章供应商分类及管理策略第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类：（一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；（二）印刷类供应商，指宣传物料、合同等印刷供应商与宣传物料制作供应商等；（三）办公设备类供应商，指办公用计算机、打印机、投影仪等办公设备供应商；（四）项目服务类供应商，指软件开发、服务合作、代理、咨询、中介供应商等；（五）礼品类供应商，指活动礼品制作及提供供应商等；（六）办公用品类供应商，指办公文具、办公纸张、墨盒耗材类供应商等；不同类别的供应商适用于不同的管理策略与评估标准。

公司供应商管理办法（2022年修订版）第一章总则第一条为提高X公司（以下简称公司）供应商管理水平，保证采购服务质量，优化采购方式，防范采购风险，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条公司供应商管理工作主要包括供应商的推荐、供应商的管理、供应商的选取、供应商的后评价、供应商的退出等。

第三条公司供应商管理坚持分类管理、动态更新、保持充分竞争和减少供应层级原则。

第四条本办法适用于公司各部门、各机构。

第二章职责分工第五条公司行政事务部和各归口管理部门是公司供应商的管理部门，按照“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”原则，共同承担全公司供应商的推荐、选择、管理、评价和监督工作。

第六条公司采购管理部门的主要职责：（一）负责供应商管理制度的制定、推行和监督；（二）负责供应商信息库的建设和维护；（三）共商共建供应商准入等管理标准；（四）提出或要求公司需求主管部门提出采购项目备选供应商补充标准；（五）跟踪并及时反馈供应商履约等合作情况；（六）完成本公司供应商管理工作，并配合完成全辖供应商管理工作；（七）其他经有权人批准的职责。

第七条需求提出部门、需求主管部门和合同执行部门为供应商推荐主要部门，其主要职责包括：（一）遵守供应商管理有关制度和规定；（二）协助进行供应商信息库的建设和维护；（三）参与供应商入库、推荐、分类、淘汰等管理标准的研究和制定；（四）推荐优秀供应商入库；（五）提供采购项目备选供应商补充标准；（六）跟踪并及时反馈供应商履约等合作情况；（七）协助完成对供应商的考核和评价；（八）提供对供应商采取激励和约束措施的建议，协助执行激励和约束措施；（九）做好供应商有关信息的保密工作；（十）其他经有权人批准的职责。

第八条公司各归口管理部门应于每年1月底前汇总本条线或本部门供应商推荐名单，填写《审查申请表》，并备齐供应商资料，经分管领导审核同意后向行政事务部报备纳入公司供应商信息库管理。

供应商资料包括:（一）供应商资格审查登记表；（二）供应商情况介绍；（三）营业执照、税务登记证复印件；（四）生产/销售许可证复印件（非必须）；（五）专营或代理授权书文件或由部、省级、市级机构批准的经销商资格证明复印件（非必须）；（六）采购需要其他相关材料。

供应商管理办法1. 简介供应商管理是一种重要的业务实践，旨在确保获取高质量的产品和服务，并确保供应商遵守组织的规定和政策。

本文档旨在提供一套供应商管理办法，帮助组织有效管理供应商，提高供应链的效率和可靠性。

2. 供应商选择2.1 评估准则在选择合适的供应商之前，需要建立一套评估准则。

评估准则应包括但不限于以下方面：•供应商的财务状况和可靠性•供应商的规模和能力•供应商的质量管理体系和认证•供应商的交货能力和时效性•供应商的合规性和社会责任2.2 供应商评估流程供应商评估流程应包括以下步骤：1.收集供应商信息：收集供应商的基本信息、资质认证、业绩等。

2.预审供应商：根据评估准则对供应商进行初步筛选和预审。

3.现场评估：对预审合格的供应商进行现场考察，了解其生产能力、质量控制和供应链管理等方面情况。

4.综合评估：根据各方面评估指标，对供应商进行综合评估，并确定是否满足组织要求。

5.合同签订：与评估通过的供应商签订合同，并明确双方的责任和义务。

3. 供应商绩效评估供应商绩效评估是确保供应商持续提供高质量产品和服务的重要手段。

评估的频率可以根据供应商的关键性和风险程度决定，一般应定期评估。

3.1 评估指标供应商绩效评估指标应包括以下方面：•产品质量：评估供应商提供的产品质量是否符合要求。

•交货能力：评估供应商按时交付产品的能力。

•服务水平：评估供应商的售后服务和技术支持能力。

•合作态度：评估供应商与组织之间的合作关系和沟通效果。

•合规性和社会责任：评估供应商是否遵守相关法规和社会责任要求。

3.2 评估方法供应商绩效评估可以采用以下方法进行：•调查问卷：向相关部门和员工发送供应商绩效调查问卷，收集反馈意见。

•现场检查：对供应商进行现场考察，了解其生产过程、质量管理体系等情况。

•记录分析：分析供应商提供的相关记录，如交付准时率、质量问题处理情况等。

3.3 绩效反馈和改进供应商绩效评估结果应及时向供应商反馈，并与供应商共同商讨改进措施。

公司供应商管理办法精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】一、总则1. 制定目的1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求2. 适用范围2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商3. 权责单位：3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

4. 管理单位4.1 稽核部门为本办法之管理单位二、内容5. 供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类：(1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维修商；(2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商；(3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。

6．管理组织6.1供应商认可小组负责6.1.1评估、选择合格供应商；6.1.2定期对供应商进行复核、评审。

6.2资材采购6.2.1建立、更新合格供应商名录；6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。

6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”7．作业流程图………… 供应商调查评鉴表………… 供应商认可小组评估审核………… 总经理核准………… 列入合格供应商名录………… 仓库负责：“供应商表现考核评分表”资材科负责：“供应商半年度考核表”………… 供应商认可小组依供应商日常表现定期/不定期复核、评估7.1原则删除NO不采用7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。

只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。

7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。

金融采购的供应商管理制度引言金融采购作为金融机构的重要环节，对供应链管理及供应商合作关系的管理起着举足轻重的作用。

为了确保金融机构的采购活动顺利进行，建立一套完善的供应商管理制度是非常重要的。

本文将从供应商管理的定义、目的以及各个环节进行介绍，以帮助金融机构建立有效的采购体系。

供应商管理的定义供应商管理是指金融机构对供应商进行全面管理与监督，以保证采购过程的顺利进行，并最大程度地提高供应链的效率和质量。

供应商管理的核心是建立和维护金融机构与供应商之间的合作关系，通过制度化的管理措施来确保供应商的品质、交货时间和服务水平等方面的符合要求。

供应商管理的目的供应商管理的目的在于提升采购活动的效果和成果，最终实现金融机构的经济效益和竞争能力的提升。

具体而言，供应商管理的目的包括以下几个方面：1.确保供应商的品质：通过供应商的评估与筛选，选择具备高品质产品和服务能力的供应商，以确保采购的货物和服务符合金融机构的要求。

2.控制采购成本：通过与供应商的谈判与协商，争取更有利的价格和条款，以降低采购成本。

3.管理供应商关系：建立和维护良好的供应商关系，促进双方的合作与共赢，维护供应链的稳定和可持续发展。

4.提高采购效率：通过建立高效的采购流程和信息共享平台，提高采购活动的运作效能，以更好地满足金融机构业务的需求。

供应商管理的主要环节供应商评估与筛选供应商评估与筛选是供应商管理的首要环节。

通过对供应商的综合评估，确定其是否符合金融机构的采购要求。

在评估供应商时，应该关注以下几个方面：•供应商的信誉和声誉：了解供应商在行业内的信誉和声誉，以确保其可靠性和稳定性。

•供应商的财务状况：评估供应商的财务状况，以确保其具备良好的财务实力以及能够按时交付。

•供应商的管理能力：了解供应商的管理能力和组织结构，以确保其能够按照要求进行采购活动。

•供应商的质量体系：评估供应商的质量体系和质量管理能力，以确保其产品和服务的符合金融机构的要求。

供应商管理全套制度规范(说明：本文为word格式，下载后可自由编辑)供应商经管制度第一章总则第一条为了规范供应商的选择与日常经管维护，明确操作细节，特制定本制度。

第二条供应商经管原则（一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；（二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；（三）供应商经管实行战略合作经管，要和供应商保持长期合作关系；（四）供应商经管要实行动态经管，加强沟通、定期评估。

第三条适用范围：（一）供应商的经管包括供应商的选择、经管、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。

（二）公司供应商经管的范围包括石场现金采购物资的供应商。

（三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。

固定资产供应商由于采购频率低、单值大，只需进行供应商的选择，不进行日常供应商的评价。

第四条部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行经管，行政部采购物资供应商由行政部负责进行经管。

（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。

（三）采购部应根据公司的供应商经管办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。

第二章供应商选择第五条采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。

第六条主要通过以下方式搜寻开发供应商：（一）互联网搜索；（二）同行介绍；（三）供应商的主动问询和介绍；（四）专业技术杂志；（五）供应商的专业媒体广告等。

第七条采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。

被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。

第八条新供应商须提供的资料的复印件：（一）营业执照；（二）税务登记证；（三）组织机构代码证；（四）公司介绍（或相关资料）；（五）认证体系证书；（六）特殊行业许可证；（七）代理商（贸易商）需提供代理证书等。