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3-过程分析工作表(乌龟图)人力资源

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人力资源控制程序(含乌龟图)

人力资源控制程序(含乌龟图)

人力资源控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对从事影响产品要求符合性工作的人员，综合考虑其教育、培训、技能和经验，确保其能够胜任所担任的工作。

2.0适用范围
本程序适用于公司内部所有员工、所有培训项目。

3.0职责
3.1 人事行政部是本程序文件的归口管理部门，负责公司培训的组织、安排、协调和管理，并提供场地和培训设施的协调工作；
3.2 各相关部门积极协助和配合培训工作的展开，并于每年12月份编制下一年度的部门培训计划，交于人事行政部统一管理；
3.3 人事行政部部长负责监督《_____年度_____部门培训计划》的实施。

4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
7.0过程分析乌龟图
8.0过程流程图
9.0相关文件
《_____部门岗位职责》
10.0相关记录
10.1 《员工培训记录》
10.2 《员工培训履历卡》
10.3 《____年度___部门培训计划》10.4 《培训申请表》
10.5 《特殊工种清单》。

2010版 过程分析工作表(乌龟图)

2010版 过程分析工作表(乌龟图)

过 程 ① 填写COP或过程名称 采 购 管 理
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；3、 合格证明文件/资料；
如何做？ ④ 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和 试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改 进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资 源管理程序；11、实验室管理程序。
1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员； 4、设计员；5、试验员。
输 入 ② （要求是什么？）
1、 器材验收通知单 2、 未检验的入厂产品 3、 图纸、标准、协议； 4、 法规要求 5、 器材检验申请单 6、材料委托试验单
过 程 ① 填写COP或过程名称 进 货 检 验
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
生产采购部
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、电话； 3、E-mail； 5、仓库； 2、传真； 4、检测量具； 6、交通运输工具。
由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员
使用什么方式进行 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、SPC 软件 2、计算机 3、生产现场工序
由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、工艺员；2、操作者 3、检验员；4、各 分厂技术领导；
输 入 ② （要求是什么？） 1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计 划；4、接收准则；5、反应计划；6、抽样 计划；7、特殊特性。

人力资源乌龟图

人力资源乌龟图

人力资源乌龟图人力资源乌龟图是人力资源管理中的一种重要的概念，它是一张图表，用于帮助企业分析、规划、管理和评估其人力资源。

它包含五个要素：人力资源规划、招聘和选拔、培训和发展、绩效管理、薪酬福利。

人力资源规划是根据企业的战略和业务需求，规划和预测未来的员工需求和供给，以确保企业拥有足够的人力资源来支撑业务发展。

招聘和选拔是为了在人力资源规划的基础上，选择最适合企业需求的人才。

培训和发展是为了提升员工的能力和素质，适应企业发展的需求。

绩效管理是通过制定目标和考核体系，对员工的绩效进行量化评估，并及时给予反馈和激励。

薪酬福利是为了保持员工的积极性和满意度，提供适当的薪资和福利待遇。

在人力资源乌龟图中，这五个要素相互关联、互相作用，形成了一个完整的人力资源管理体系。

如果其中一个环节出现了问题，就会影响整个人力资源管理链条的效果。

比如，如果企业未能正确进行规划，就会导致人力资源缺乏或过剩；如果选拔不当，就会存在招聘到没能胜任工作的员工；如果不注重培训和发展，员工的能力素质就无法得到提高；如果绩效管理不当，就会出现员工积极性的下降和流失；如果薪酬福利不合理，就会影响到员工的满意度和忠诚度。

因此，企业需要确保每个环节的有效运作，从而提高人力资源管理的质量和效益。

除此之外，在人力资源乌龟图中，薪酬福利、绩效管理和培训发展都是为了实现企业的目标而服务的。

为了和企业目标相匹配，企业需要进行合理的目标设定和评估体系，激励员工积极地贡献自己的力量。

同时，企业还需要持续关注和跟踪人力资源管理的效果，及时调整和改进人力资源管理策略，确保企业的长期发展。

在实际操作中，人力资源乌龟图可以作为员工培训和绩效管理的指导图表，帮助员工理解企业的人力资源管理模式和要求，提高员工的工作效率和素质。

对企业的管理层来说，它也可以作为管理决策的参考，提高企业的经营和管理水平。

综上所述，人力资源乌龟图对企业的持续发展和成功都具有非常重要的作用。

TS16949过程识别工作表乌龟图

TS16949过程识别工作表乌龟图

TS16949过程识别工作表乌龟图文件编号：TS/LJX－B/001－2011 版本号：3.0过程分析工作表钟科李彬分发号：2011.12.20公布2011.12.20实施编写说明1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采纳过程方法识别、建立、实施质量治理体系，并形成文件，加以实施和保持，并连续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、职员及相关方的中意。

2）本《过程分析工作表》依照重庆朗锐摩擦材料的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程治理的说明。

3）质量治理体系过程的识别：本公司采纳汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直截了当和外部顾客联系的过程。

包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。

SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，能够分为若干个层次。

包括：S-1文件和记录；S-2顾客专门要求的识别；S-3沟通治理；S-4人力资源和培训治理S-5基础设施和生产设备治理；S-6采购和供方治理；S-7生产打算提供治理；S-8工装治理；S-9标识和可追溯性治理；S-10产品安全性治理；S-11操纵打算治理；S-12 PPAP治理；S-13 PFMEA治理；S-14 MSA治理；S-15 SPC治理；S-16顾客财产治理；S-17产品防护治理；S-18监视和测量装置治理；S-19顾客中意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。

MP过程：治理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。

包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营打算治理；M-4治理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本治理；M-9连续改进。

个过程乌龟图标准

个过程乌龟图标准

过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）。

过程分析工作表(乌龟图)6i

过程分析工作表(乌龟图)6i
过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 )
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1,检测器具; 2,检测/试验设备.
空滤器分厂
由谁进行? 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 1,操作人员; 2,专兼职工序检验员; 3,计调人员;
输 入 ② (要求是什么?) 1,控制计划;2,作业指导书;3,产品 图纸;4,有合格证明的待检产品;5, 工艺路线卡;6,检验标准;7,技术协 议;,顾客特殊要求.
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1,控制计划编制,发行及时率; 2,控制计划更新,修订及时率; 3,控制计划回收,销毁及时率; 4,控制计划编制出错差错率;
过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 )
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1,审核通知; 2,电话; 3,检测量具/试验设备. 由谁进行? ⑥ 由谁进行? (能力/技能/知识/培训) 1,审核组成员; 2,相关技术人员.
�
空滤器分厂
输 入 ② (要求是什么?) 1,过程流程图;2,产品图;3,DFMEA, PFEMA;4,特殊特性;5,从相似零件/ 产品得到的经验;6,项目组对过程的了 解; 设计评审; 优化方法 7, 8, (如: QFD, DOE 等) ;9,顾客特殊要求.
过 程 ① 填写COP或过程名称 控制计划管理
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估)
1,与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;2, 与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3, 产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预 防措施验证/确认执行状况;4,产品封存后之返 工/返修处理情况执行率;5,产品审核之成本目 标控制达成率;6,产品审核计划达成率.

TS16949之过程分析图(乌龟图)

TS16949之过程分析图(乌龟图)

过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程⚫ 接受客户订单； ⚫ 订单评审；⚫ 客户回签订单； ⚫ 正式接受订单 ⚫ 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ⚫ 了解客户要求； ⚫ 制订设计方案； ⚫ 出图送客户批准； ⚫ 设计评审; ⚫ 样品制作； ⚫ 设计验证； ⚫ 送样确认； ⚫ 客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

乌龟图或过程分析图

乌龟图或过程分析图

16949质量手册
页码：第28页共55页6.1：过程及风险分析-乌龟图（共22份）
16949质量手册
页码：第29页共55页
16949质量手册
页码：第30页共55页
16949质量手册
页码：第31页共55页
16949质量手册
页码：第32页共55页
16949质量手册
页码：第33页共55页
16949质量手册
页码：第34页共55页
16949质量手册
页码：第35页共55页
16949质量手册
页码：第36页共55页
16949质量手册
页码：第37页共55页
16949质量手册
页码：第38页共55页
16949质量手册
页码：第39页共55页
16949质量手册
页码：第40页共55页
16949质量手册
页码：第41页共55页
16949质量手册
页码：第42页共55页
16949质量手册
页码：第43页共55页
16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
页码：第48页共55页
16949质量手册
页码：第49页共55页。

人力资源管理过程-乌龟图 模板

人力资源管理过程-乌龟图 模板
过程名称
人力资源管理过程
文件编号
计算机、培训室、考勤系统
版本
培训专员 招聘专员 人力资源经理
A0
页次
1
制定日期
输入
1.顾客特殊要求 2.部门/岗位需求 3.法律法规要求 4.业务计划要求 5.管理体系要求 6.质量方针和目标要求 7.员工手册、奖罚制 度、薪资与福利.
输出 人力资源管理过程
输入入 人 力 资 源 规 划 输出
1.符合要求的人员 2.员工档案
资源 管理
效果 确认
3.年度培训计划和培 训有效性评估报告
4.人员上岗证、培训 考试试卷/资格证
培训合格率 招聘及时率
ห้องสมุดไป่ตู้
人力资源管理程序 知识管理程序

人力资源及培训乌龟图

人力资源及培训乌龟图
6.2.1 6.2.2 6.2.2.2 6.2.2.3
6.2.2.4
2. 顾客指定的要求事项 : 略 3. 政府/法律 法规事项 :
劳动法、合同法、厂各项规章制度
改正日期: 部门：
改正编号: 日期:
④ 谁?
1. 人员的资格证(专业/经历/教育训练/熟练 等) : 行政部
2. 关联组织(参照此过程的组织-) : 各部门
1. 管理规定(规定/规则/指导方针) :
人力资源管理程序
2. 支援Process(SP) : S1~S9、S11、S12
3. 管理Process(MP) : M1~M6 4. 参照 Process(COP,SP,MP) : C1~C5
⑨ Process 执行过程
1、招聘计划 2、招聘准备 3、面试登记/考核 4、体检合格录用 5、人员培训 6、在职人员管理 7、离职
⑤主要评价项目?(测定/评价)
成果指标 员工安全培训率
计算方法(对应的情况) 周期
当月培训员工/已培训 员工*100%
每月
目标 ≥98%
[S10人力资源及培训] Process Flow Chart
③ 什么? (资材/装备)
1. 硬件 (机器, 设备, 装备, 计算机System) 电脑、电话、打印机、投影机、照相机、邮箱
2. 软件 WPS
3. 资材 A4纸、办公室、笔
⑧ 要求事项
1. 要求事项 (品质,环境,安全) ISO/TS16949:2009
⑥ 输入
1、人力资源规则 2、人力需求申请 3、岗位技能描述 4、适合格认可表 5、人员增补申请书
6、新进人员登记表 7、培训需求申请 8、年度计划
①
SP10 [ 人力资源及培训 ]

人力资源管理乌龟图

人力资源管理乌龟图

详见MP30：《人员招聘调岗离职管理办法》及附件：《人员招聘、调岗、离职流程图》。

人力资源管理乌龟图
S4人力资源管
传真 计算机/网络 投影仪 电话 E-mail 教育培训教材 绩效考核
改善建议提案
人员需求/人员招聘 培训需求/培训计划 岗位说明/岗位技能评
行政部 各相关部门
员工离职率 员工满意度 新进员工培训率
员工教育训练管理办法 特定工作人员要求细则 员工满意度管理细则 员工激励与授权管理办法
人员招聘、录用、调岗、离职管理办
员工培训档案 员工奖罚记录 员工满意度报告 绩效考核结果
符合要求的人力资源。

IATF 16949 所有过程乌龟图

IATF 16949 所有过程乌龟图

IATF 16949 所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门。

过程分析工作表(乌龟图)5i

过程分析工作表(乌龟图)5i

过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 )
空滤器分厂
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1,工装制作设备; 2,制作工装用的原材料; 3,试模设备.
由谁进行? 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 1,产品工艺员;2,工装设计员;3,计调 员;4,检验员;5,工装制造人员;6,保 管员;7,制造部主管计调员.
1,质量记录控制程序;2,文件和资料控制程序; 3,不合格品控制程序;4,改进管理程序;5,人 力资源管理程序;6,工作环境管理程序;7,采购 管理程序;8,产品搬运,储存,包装与保护管理 程序;9,检验和试验控制程序;10,服务和顾客 抱怨管理程序;11,产品标识和可追溯性程序.
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1,物品标识(包括检验状态标识)和可追 溯性执行状况; 2,物品未进行标识(包括检验状态标识) 和可追溯性差错率; 3,物品未进行标识和可追溯性之纠正/预 防措施实施情况验证/确认完成率.
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1,合格率;2,不良率;3,退货率;4,报 废率;5,让步接收控制率;6,与质量和交 付问题有关的顾客通知及时率.
�
过 程 ① 填写COP或过程名称 成 品 检 验
输 出 ③ (将要交付的是什么?) 1,格的产品; 2,合格证明; 3,检验/试验记录; 4,标识清楚的物品.
如何做? 如何做? ④ (作业指导书/方法/程序/技术) 1,控制计划;2,检验/试验规程;3,文件 和资料控制程序; 质量记录控制程序; 4, 5, 不合格品控制程序;6,改进管理程序;7, 人力资源管理程序;8,实验室管理程序 9, 监视和测量装置控制程序.
输 入 ② (要求是什么?) 1,工艺装ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设计申请单;2,生产准备定 制合同;3,易损工装更换计划;4,工装 设计图;5,生产计划;6,合同/订单;7, 图纸,技术协议/技术资料.

各过程乌龟图

各过程乌龟图

过程监控 (绩效/指标)) Process monitoring (KPI) 离职率 培训计划达成率（人均56小时/年） 招聘及时性
1. 2. 3.
10/26/17
2 / 15
IPQC and OQC Management
使用什么方式进行 (材料/设备/装置)
Infrastructure (Material/Equipments/Supporting services)
1. C-PII-1002 In-Process Inspection and Testing Procedure 2. C-PII-1003 Procedures for Final Inspection and Testing 3. C-QPII-1301 Procedures for Control of Nonconforming Product
1. Computer & office supplies 2. Meeting room 输入(要求是什么) Inputs (Requirements)
1. Follow-up on activities from earlier management reviews 2. Actual status of KPI stipulated in the Control Procedures of Company Level Data (C-QPII-0103). 3. Status of conformity to customers’ requirements, Legal requirements and internal standards 4. Internal or external changes that may influence the Quality Management System 5. Internal and external audit results 6. Feedback from customers including customer complaints, internal failures and market failures, customer scores and customer satisfaction 7. Assessments of manufacturing feasibility made for changes to existing operations and for new facilities or new product 8. Cost of poor quality (Cost of internal and external nonconformance) 9. Review of performance against maintenance objectives 10.Actual field failures and their impact on safety or the environment, and identification of potential field failures identified through risk analysis (such as FMEA) 11.Elements of Quality Management System 12.Resource requirements of the Company 13.Suggestion for improvement 14.Market information and general trends of competitors

34个过程乌龟图(标准)精编版

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过程分析工作表（乌龟图）。

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过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
资源 ⑤ 执行者 ⑥
1、计算机；2、扫描仪； 3、复印机；4、会议室、 办公场所；5、招聘广告等。
1、各系担当；2、各系负责人。
输 入 ②
1、人员需求表；2、岗位说明；3、年度招聘计 划；4、年度培训计划；5、外来文件（政府、 安全与环保法规） ； 6、公告栏；7、文件管理 台帐。
培训需求/年度培训 计划/参加培训的人 员/职务说明书/人 员需求申报单/员工 投诉内容/员工访谈 内容/员工满意度调 查表/意见书
培训签到表/培训资 料/出勤率及培训项 目达成率/符合岗位 要求的及经过培训 符合岗位要求的人 员/员工履历表/劳 动合同/厂牌/满意 度调查记录/统计分 析报告/改进措施
输 出 ③ 人力资源 ①
文件管理 1、符合要求的人力资源程序； 2、员工培训档 案；3、员工满意度报告； 4、文件资料最新有 效版本修订状态清单； 5、文件销毁清单；6、 培训签到表；7、培训资料。
作业指导书 ④
1、人力资源管理程序； 2、培训管理程序；
测量指标 ⑦
1、培训计划完成率；2、培训合格率；3、员工满意 度调查记录； 4、培训有效性；5、改进措施；6、 统计