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1 目的
避免有毒有害品对产品造成污染,确保产品卫生安全。
2 范围
本公司有毒有害品的采购、储存保管、使用全过程的控制。
3 术语
有毒有害品--指洗涤剂、杀虫剂、燃油、润滑油和部分化验室化学药品。
4 职责
3.1采购部负责对有毒有害品的采购。
3.2仓库负责对有毒有害品归档,单独储存、保管。
4.工作程序
4.1各部门所需有毒有害品由使用部门填写《请购单》经总经理审批后发采购部采购。
4.2采购部在采购时，应采购有相关主管部门批准的生产厂家的产品，并索取出厂合格证书和相关的检测证明。
4.3采购回来的有毒有害品，由仓库管理人员对有毒有害品进行单独存放，并编制《有毒有害品一览表》。
4.4需领用有毒有害品时，由使用部门填写《有毒有害品领用记录表》经使用部门主管审批后，方可领用。
4.5在领用有毒有害品时，由仓库填写《出仓单》，做好相关记录时方可发放。
4.6各部门在使用有毒有害品及消毒剂时应做好使用记录。
4.7生产车间在加工过程中，注意预防机械设备的机油、润滑油污染产品及产品接触面。
对机器维护管理按生产设备维护管理的相关制度执行。
4.8车间暂时存放的有毒有害品有专用的箱子存放，专人管理。
5 相关文件
无
6 相关记录
6.1 《有毒有害品一览表》
6.2 《有毒有害品领用记录表》
6.3 《出仓单》。
1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合HSF法律法规及客户要求，建立一个标准程序对整个过程加以控制。
2.0 范围2.1 原材料、包装材料、耗材及成品；2.2 进料、制程、贮藏、生产、成品的包装及运输控制；3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.3 PPM：每百万分之一3.4 PAHS 多环芳烃化合物3.5 DOP 邻苯二甲酸酯3.6 HSF（Hazardous Substance Free）无有害物质3.7 HS（Hazardous Substance），危害物质3.8 PPW（Packing and packing waste），包装和包装废物3.9 REACH 化学品的注册、评估、授权和限值法规3.10 SVHC 高度关注物质3.11 CP65 加州65提案3.12 TPCH 美国包装毒性法规3.13 NP 壬基苯酚3.14 RS 限值物质4.0环保限制物质限定值4.1 RoHS限值物质，详见《有害物质清单》；4.2 PAHS（多环芳烃化合物），详见《有害物质清单》关于PAHs说明；4.3 REACH中SVHC(高度关注物质)，详见《有害物质清单》。
5.0 操作流程5.1 销售业务接到客户合同后，召集采购、生产、质量及技术等相关人员对合同（包括环保要求）进行评审；5.2采购找到合适的供应商后，经质量、工程及技术审核合格后方可提供样品，样品需经来料检测(目前我司能检测的是RoHS1.0)或不能检测的项目（如Reach、PAHS、DOP等）送第三方检测，或有供应商提供第三方检测报告（一年内有效），检测合格后，可将该供应商列入环保符合性供应商名录中；外购高风险零部件（如电源线和插头、护套等）按批次提供环保符合性声明，一年提供一次第三方检测报告，低风险的一年提供一次第三方检测报告；5.3 产品开发时有环保要求的，原材料必须从环保符合性供应商名录中选取，新产品有害物质的检测报告需要保存；5.4原材料批量采购时，采购员填写《采购单》（备注环保要求），并要求供应商签订符合相关环保要求的符合性自我声明。
文件名称 (Title of Document)：ROHS及有害物质管理程序文件编号(Document No.)：ZC-P-031页码(Page)：文件版本(Revision No.): A1OF 16制定：郑德强职位：品质工程师日期：2016-10-25审核：职位：日期：批准：职位：日期：文件制订/修订记录版本制订/修订内容生效日期A 第一次发行2016年10月25日相关部门会签审核部门会签部门会签数量会签文件分发栏：（用“√”指出接收该文件的所有部门）部门数量签收旧版回收部门数量签收旧版回收总经办采购部品质部财务部技术部市场部仓库部行政部文件名称 (Title of Document)：ROHS及有害物质管理程序文件编号(Document No.)：ZC-P-031页码(Page)：文件版本(Revision No.): A2OF 161.0目的明确需管控的有害物质（ROHS指令控制物质、REACH规定的高度关注物质、含卤素元素物质以及其它法规或客户要求管控的物质），确定控制标准，规定控制要求，确保公司产品符合法律法规以及各客户要求的有害物质管控要求。
2.0 适用范围2.1适用于可能影响到有害物质管控工序及环节以及构成产品的原物料。
2.2 由本公司生产制造、销售给客户有RoHS、PFOS、REACH要求的产品。
2.3 由本公司委托第三者加工、制造给客户有RoHS、PFOS、REACH要求的产品。
2.4 此外，本标准中没有规定的其它物质，如各国或当地法令要求禁止或限制使用的物质，必须按照法令执行。
3.0 职责3.1 市场部负责将客户对有害物质的管控标准要求，清晰的传达给相关部门。
并向客户表述公司对有害物质可控制的能力。
3.2 采购部负责对供应商进行现场评估，确认其是否有能力控制其产品符合RoHS、PFOS、REACH要求；要求供应商与本司签订RoHS、PFOS、REACH保证协议合同；要求供应商提供材料环保测试报告和物质安全数据表(MSDS)，确保采购回厂的客户有要求的原材料和包装材料符合RoHS、PFOS、REACH指令3.3 仓库部负责对生产及制程的管控及负责环保与非环保材料在保管、发放过程的区分。
制订部门/人：品质部审核人：生效日期：2014-08-01分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。
共4份打星号（☆）的管理层需审批本文件。
总经理☆管理者代表总经办人事行政部财务部销售部文件修订履历版次修订内容摘要制定/修订部门制定/修订人审核人审批人生效日期A1 新制定品质部2014-8-1文件控制印记：①进货检查判定 ②发货检查判定 ③供应商高精度分析的数据验证 ④针对检查的异常情况要求采取对策 ⑤不合格批货的区分管理 ⑥公司内部、供应商监查⑦对供应商的进行评估 ⑧处理有害化学物质引发的突发事件⑨法律规定信息的获取和公司内部传达 ①有害物质的不使用管理 ②设备保养 ③生产批次管理 ④教育与培训 ① 顾客信息的收集、传达 ②发货产品管理 ③事前协商文件申请 总经理 市场营销部 生产各车间 品质部化学物质管理负责人 管理者代表 人事行政部 部门的职责和权限 ①新入职员工培训 ②化学品使用、管理、检验人员专业培训 ③废弃化学品的委外处理 ④环境管理相关事宜与外部沟通 1、 有关有害化学物质管理的最终责任人；2、 代理负责人的任命1、 有害化学物质管理的监视2、 异常时的发货停止和解除3、 查明原因并指示杜绝再次发生 ①供应商信息的管理； ②供应商高精度分析数据的收集 ③不合格部件的应对 ④设计规格管理; ⑤新部材的材料数据收集; ⑥部材变更管理; ⑦替代化的推进;采购、工艺 1．目的1.1 建立有害化学物质控制程2.1 本程序适用于本公司生产的所有产品和过程（包括外协件、外购原、辅材料以及生产过程、产品出货的控制）。
3．组织架构图及部门的职责和权限 序，确保我公司生产的所有产品符合满足欧盟ROHS 及WEEE 指令的产品及美日等国家对出口产品的化学成分要求。
1.2 建立有害化学物质项目组，负责产品的化学成分的管理工作，以提高对突发事件的对应能力。
2．范围[化学物质管理负责人的责任和权限、事宜]1 在公司内部发生有关有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用。
有害物质管控流程V51.0目的：1.1对耗材事业部采购的原材料、包材、辅料中涉及的相关法规、指令或顾客禁止使用的环境有害物质进行有效控制，以满足顾客对HSF（环境有害物质减免）的要求。
1.2耗材事业部HSF方针：绿色科技，制造完美印像。
2.0适用范围：2.1适用于耗材事业部所有产品线；3.0定义：3.1HS：环境有害物质。
本文件管理的HS主要对象为Reach法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求、以及5.1识别出的其他要求。
3.2HSF：环境有害物质减免。
4.0职责：4.1企划部、产品部：4.1.1企划部：收集、识别、传达国内外HSF强制性法规；4.1.2产品部：收集、识别、传达国内外HSF非强制性法规。
4.2经营管理部体系组：4.2.1负责耗材事业部有害物质管控流程的制修订，提升事业部HSF减免的意识；4.2.2负责组织有害物质新增法规或要求的评价、管控；4.2.3负责有害物质年度委外测试的组织和跟进。
4.3耗材各产品中心质量管控部门：4.3.1负责零部件、辅料年度内部检验计划的制定；4.3.2负责组织零部件、辅料内部年度检测和判定，以及后续不合格处理；4.3.3硒鼓胶粒测试计划由注塑工厂制定。
4.4耗材各产品中心技术部：4.4.1负责确保开发的产品及其原材料满足HSF的相关要求；4.4.2负责原材料HSF采购标准的制定，明确图纸和规格书中有害物质管理的要求；4.4.3制作HSF技术文档及符合性申明；4.4.4导出产品型号与MSDS文件编码对照表。
4.5耗材策略采购部及各产品中心采购部门：4.5.1负责有害物质法规及相关要求在供应链的传递，提升供应链HSF意识；4.5.2负责开发符合HSF要求的供应商，与之签订相关承诺、协议等；4.5.3负责采购符合耗材事业部HSF要求的物料，收集生产用辅料化学品的第三方检测报告或MSDS；4.5.4负责SAP系统有害物质信息维护。
5.0要求：5.1HS识别、评价和控制:5.1.1企划部和产品部负责识别和收集国内外HS相关的法规及标准，并传达给耗材体系组，体系组建立事业部《有害物质管控标准》；5.1.2对于目前已识别的REACH法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求，按本文件中5.2-5.7进行管理；5.1.3对于未来新识别的HS要求，体系组组织各相关部门评审必要性、可行性以及管控成本，形成《新增HS要求评价控制表》，报公司批准后执行；5.1.4体系组负责组织事业部HS相关法规标准的培训，并在事业部范围内提升HSF相关知识及意识；耗材策略采购部及各产品中心采购部门负责供应链的HS 法规培训或传达，提升整体供应商HSF的相关知识和意见。
《有害物质控制管理程序(EICC5.1版)》有害物质控制管理程序1、目的：对有害物质进行有效的管控，使生产出来的产品符合法律，法规及客户的环保要求.2、范围：公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品等均纳入本程序管理3、职责：3.1采购部。
要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或sgsdata），并签订《环境关联物质不使用证明书》。
3.2营业部。
了解客户对环境有害物质的要求，并传递给品管部。
3.3品管部：样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。
3.4生产部/仓库部。
购入品、在制品追踪，确认，检查，标识及区分。
4、定义：4.1sgsdata。
sgs检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。
4.2成分表（材质证明书）msds。
零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。
5、内容：5.1测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》5.2新样品提出5.2.1营业部识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准传递给技术部，技术部打样时则按客户要求之内容进行打样，打样完成后，由技术部制定《样本确认书》《检查记录表》，并将所有原材料、辅助材料之sgsreport、成分表，copy一份作为附件，附至《样本确认书》后面。
5.2.2采购部对所有供应商按照《供应商管理程序》内之相关环境管理物质的要求进行对供应商品的控制，评估合格之供应商并签订《环境有害物质不使用证明书》，并列入《合格环保供应商名录》中。
5.2.3供应商提供之样品，必须附有环境管理物质的检测报告资料，由采购部进行样品的验证，确定是否符合环境管理物质的要求，当符合要求时则验证成功，不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认，或寻找其它供应商。
5.2.4所有的供应商提供的环境物质管理文件按《文件管理程序》之外来文件之控制流程编号盖章。
一：目的对公司产品所使用物料进行全面有效地控制，确保公司所有产品符合相关环保法律法规，满足顾客要求。
二：范围公司产品及使用物料所涉及到的区域、部门、职能及运作环节三：职责3.1品质部3.1.1制定并执行公司有害物质控制方案；3.1.2负责公司内部有害物质的管控及相关有害物质检测；3.1.3协助、监督供应商对有害物质进行管理；3.1.4负责有害物质管控、培训及宣传等。
3.1.5各部门负责本部门指导性文件的编制。
3.2生产部3.2.1按照有害物质管理工作程序安排物流进行生产。
3.3工程部3.3.1确保工程资料中所使用物料符合有害物质标准的要求；3.3.2按照有害物质管理要求去评估及选用新的物料及供应商。
3.4生产计划3.4.1负责供应商的选择及物料采购工作；3.4.2配合品质部对供应商的有害物质管理系统进行监督；3.4.3负责供应商的选取工作；3.4.4负责对供应商索取有害物质的检验报告3.5仓库3.5.1负责满足有害物质要求的物料及半成品的收、发、存、补等物料监管工作；3.5.2负责满足有害物质要求的成品的标示、收发等物料监管工作及日常管理工作。
四:程序内容和要求4.1品质部制定并执行有害物质管理程序文件指引，并且对相关人员进行《有害物质控制程序》的培训。
当有害物质相关法律法规条例出现更新时，应对采购、货仓及供应商进行相关的有害物质标准培训。
品质部依本程序全面推行有害物质管理的所有工作4.2来料供应商、加工商的监控4.2.1供应商的选择4.2.1.1计划部在选取符合要求的合格供应商及加工商前，采购人员应向供应商传递有害物质标准要求，如对有害物质控制的要求等相关信息。
4.2.1.2所有原材料、辅料均需要满足符合有害物质环保指令要求。
4.2.1.3公司全面执行4.7环保条令，公司内所有物料均须满足此要求，供应商交付产品前应采取有效的方法进行适当的管制和标识，交付时应在产品标签上注明“环保”标签，以供识别。
