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出入库管理制度范文(二)为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。
二、材料入库管理1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得____而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
3、所有物资进库时填写收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
4、已取得____的物资，还必须对____上所列的内容进行核对。
三、材料出库管理所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。
1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。
文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。
2、因教学需要的低值易耗品(如水笔芯、方块纸等)按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。
3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。
教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙____把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除____元。
材料出入库管理制度一、引言材料出入库管理是企业日常运营中非常重要的一环，良好的出入库管理制度能够确保企业的材料存储和使用的高效性与规范性。
本文旨在详细阐述材料出入库管理制度的相关内容。
二、总则1.出入库管理的目的是确保材料的安全、准确和高效出入库。
2.出入库管理的范围包括原材料、半成品、成品和辅助材料等的出入库。
3.出入库管理应遵循先进技术和管理经验，保证出入库过程的及时性和精确性。
三、责任与权限1.材料仓库管理员负责材料的出入库，必须按照规定程序执行。
2.材料仓库管理员应对材料数量和质量进行准确记录，并及时向上级报告。
3.其他部门和人员应积极配合仓库管理员的工作，并确保材料的安全和准确性。
4.仓库管理员须对仓库材料的管理负主体责任，如果发现异常情况，应及时上报上级并采取措施。
四、出库管理1.出库申请：部门在需要材料时必须提前向仓库管理员提交出库申请单。
2.审核和批准：仓库管理员收到出库申请后，应及时审核材料的需求，然后报上级批准。
3.准备出库：仓库管理员根据出库申请单初步准备所需材料，并记录相关信息。
4.出库办理：仓库管理员完成出库前的最后一次校验，确保出库材料的准确性，并通知部门负责人提取材料。
5.出库记录：仓库管理员应及时将出库材料和相关信息记录在出库记录表中，并保存备查。
五、入库管理1.入库通知：供应商和其他部门的送货人员到达后，必须及时通知仓库管理员进行验收。
2.验收入库：仓库管理员按照验收规定对送达材料的数量和质量进行验收，并记录在入库验收单上。
3.收货登记：仓库管理员在完成验收后，应及时将材料收货信息登记在收货登记表中。
4.入库登记：仓库管理员将验收合格的材料进行入库登记，并安排存放。
5.入库记录：仓库管理员及时将入库材料和相关信息记录在入库记录表中，并保存备查。
六、盘点管理1.定期盘点：仓库管理员应按照规定的时间周期进行材料盘点工作，确保库存数量的准确性。
2.异常盘点：仓库管理员在发现异常情况时，如材料丢失、损坏等，应及时进行盘点，并将结果报告上级。
第1篇第一章总则第一条为加强工程材料的管理，确保工程材料的质量、数量和安全性，提高工程材料的使用效率，降低工程成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有工程材料的出入库管理。
第三条工程材料出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全工程材料出入库管理制度，规范操作流程；2. 信息化：采用信息化手段，实现工程材料出入库的实时监控；3. 节约化：合理控制工程材料库存，减少浪费；4. 安全化：确保工程材料储存、运输和使用过程中的安全。
第二章权责分工第四条工程材料出入库管理实行分级负责制。
1. 公司领导：负责制定工程材料出入库管理制度，审批重大出入库事项；2. 物流管理部门：负责制定具体出入库操作流程，监督、检查出入库管理工作；3. 仓库管理人员：负责工程材料的接收、储存、发放和盘点工作；4. 使用部门：负责工程材料的领用、使用和回收工作。
第三章入库管理第五条工程材料入库前，需进行以下工作：1. 验收：对进库材料进行数量、质量、规格、型号、包装等方面的验收；2. 记录：对验收合格的材料进行详细记录，包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商、验收日期等信息；3. 标识：对入库材料进行标识，确保材料可追溯。
第六条工程材料入库流程：1. 采购部门将采购申请提交给物流管理部门；2. 物流管理部门根据采购申请，联系供应商进行材料采购；3. 供应商将材料送至公司仓库；4. 仓库管理人员对材料进行验收、记录和标识；5. 验收合格的材料入库，并更新库存信息。
第七条入库材料验收标准：1. 数量：实际数量与采购数量相符；2. 质量：符合国家标准、行业标准和企业标准；3. 规格型号：符合设计要求；4. 包装：完好无损。
第四章出库管理第八条工程材料出库前，需进行以下工作：1. 领用申请：使用部门填写领用申请，注明材料名称、规格、型号、数量、用途等信息；2. 审批：审批部门对领用申请进行审批；3. 记录：记录领用申请的审批结果，并更新库存信息。
最新材料出入库管理制度内容精选最新材料出入库管理制度内容精选篇一一、目的二、适用范围三、权责权力与责任明确到人，有利于管理四、内容(一)、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。
且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
（5）、入库单应一式三联。
一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。
一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。
最后一联应有仓库保管人员留挡备查。
（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
材料出入库管理制度模版第一章绪论第一节总则1.1 目的本制度的目的是规范和规范化材料出入库的管理，确保材料的安全性和准确性，提高材料管理的效率和效益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有的材料仓库和库房，包括原材料、半成品、成品和辅助材料等。
1.3 定义1.3.1 材料：指供生产过程中使用的原材料、半成品、成品和辅助材料等。
1.3.2 入库：指材料进入仓库或库房的过程。
1.3.3 出库：指材料从仓库或库房中移出的过程。
1.4 职责1.4.1 公司仓库管理员负责监督和管理材料的出入库工作。
1.4.2 相关部门负责向仓库管理员提供出入库相关的单据和信息。
第二节出库管理2.1 出库申请2.1.1 出库申请应由相关部门填写，并附上相应的出库单据。
2.1.2 出库申请单应包括出库材料的名称、数量、出库目的和使用部门等信息。
2.1.3 出库申请单应由相关部门负责人签字，并送交仓库管理员。
2.2 出库审核2.2.1 仓库管理员应对出库申请进行审核，确认申请的合法性和准确性。
2.2.2 出库审核包括对申请单上的信息进行核对，并核对库存量是否充足。
2.2.3 如果审核通过，仓库管理员应在申请单上签字并记录出库时间，并将申请单交给相关部门。
2.2.4 如果审核不通过，仓库管理员应向相关部门说明原因，并协调解决问题。
2.3 出库操作2.3.1 相关部门应在出库申请经仓库管理员审核通过后，前往仓库取材料。
2.3.2 仓库管理员应按照申请单上的信息，从仓库中找到对应的材料，并进行出库操作。
2.3.3 出库操作应严格按照操作规程进行，确保材料的安全性和准确性。
2.3.4 出库操作完成后，仓库管理员应在申请单上签字并记录出库的实际数量，并将申请单归档。
第三节入库管理3.1 入库申请3.1.1 入库申请应由相关部门填写，并附上相应的入库单据。
3.1.2 入库申请单应包括入库材料的名称、数量、来源和使用部门等信息。
3.1.3 入库申请单应由相关部门负责人签字，并送交仓库管理员。
第一章总则第一条为规范公司材料进出仓库的管理，确保材料的安全、高效流转，提高库存管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进出仓库的材料，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
第三条仓库管理人员应严格遵守本制度，确保材料进出仓库的有序、安全、高效。
第二章材料入库管理第四条材料入库前，需经采购部门审核，确认材料符合采购要求。
第五条材料入库时，仓库管理员应核对材料名称、规格型号、数量、质量等信息，确保与采购清单一致。
第六条材料入库后，仓库管理员应将材料分类、定位存放，并做好标识。
第七条材料入库过程中，如发现质量问题，应及时报告采购部门，并妥善处理。
第三章材料出库管理第八条材料出库前，需经相关部门或人员审批，确认出库材料符合使用要求。
第九条材料出库时，仓库管理员应核对出库材料名称、规格型号、数量等信息，确保与审批单一致。
第十条材料出库后，仓库管理员应及时在系统中更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第十一条材料出库过程中，如发现材料短缺、损坏等问题，应及时报告相关部门，并查明原因。
第四章仓库安全管理第十二条仓库应定期进行安全检查，确保消防设施、防盗设施等完好有效。
第十三条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
第十四条仓库内禁止吸烟、使用明火，确保消防安全。
第十五条仓库内禁止存放个人物品，保持仓库整洁、有序。
第五章盘库管理第十六条仓库应定期进行盘点，确保库存数据与实际库存相符。
第十七条盘库过程中，如发现库存差异，应及时查明原因，并采取相应措施。
第十八条盘库结果应及时上报公司领导，以便采取有效措施。
第六章奖惩措施第十九条对认真执行本制度，表现突出的仓库管理人员给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度，造成损失或不良影响的仓库管理人员，将依法依规进行处罚。
第七章附则第二十一条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
（注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
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材料出入库管理制度范文一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(六)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(七)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
三、智能部授权取机人员。
靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。
如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
材料产品出入库管理制度一、总则为了加强材料产品的出入库管理，确保库存物资的安全、准确、及时，提高仓库管理效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。
本制度适用于公司所有材料产品的出入库作业，所有相关人员必须严格遵守。
二、出入库管理原则1. 严格执行出入库操作规程，确保材料产品安全、完整、准确。
2. 实行信息化管理，实现库存实时更新，确保账务清晰、准确。
3. 遵循先进先出原则，确保材料产品有效利用。
4. 做好库存控制，避免库存积压，降低库存成本。
5. 加强仓库安全管理，确保仓库安全无隐患。
三、出入库作业流程1. 入库作业（1）采购材料到货后，由采购部门通知仓库管理员。
（2）仓库管理员根据到货材料名称、型号、数量填写材料送检通知单，送交实验室进行材料送检。
（3）实验室根据材料送检单上要求，对材料进行检验，出具检验报告。
（4）仓库管理员根据检验报告，对合格材料进行入库，填写入库单，将入库单交财务部门进行账务处理。
（5）对不合格材料，仓库管理员应及时通知采购部门处理，确保不合格材料不进入生产环节。
2. 出库作业（1）生产部门根据生产计划，填写领料单，经审批后交仓库管理员。
（2）仓库管理员根据领料单，核对材料名称、型号、数量，办理出库手续，填写出库单。
（3）生产部门凭出库单领取材料，进行生产作业。
（4）仓库管理员将出库单交财务部门进行账务处理。
四、库存管理1. 仓库管理员应定期对库存进行盘点，确保实际库存与账面库存一致。
2. 对库存积压、过期、损坏等不良材料，仓库管理员应及时上报，并与相关部门处理。
3. 仓库管理员应根据生产计划和库存情况，制定合理的采购计划，确保库存物资满足生产需求。
五、安全管理1. 仓库管理员应加强仓库安全管理，严格执行防火、防盗、防潮、防爆等措施。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火、非法用电等行为，确保仓库安全。
3. 仓库管理员应定期检查仓库设施设备，确保设施设备正常运行。
材料出入库管理制度范文出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范材料的出库及入库管理，在本单位材料管理工作中实现精细化管理，提高材料的利用率，保证材料的安全、准确和及时，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有的材料管理工作。
第三条材料的管理应遵循科学、公平、公正的原则，对全体职工一视同仁。
第四条出入库管理工作应由专人负责，定期进行检查和验收，建立相应的档案，做到信息准确、系统完整。
第二章出库管理第五条出库管理是指由专人按规定对材料的申领、发放、消耗、清点、销记等进行统一管理。
第六条材料的出库申请应填写《材料出库单》，由部门长审核签字，报经材料管理部门主管审核签名。
第七条材料的出库数量和用途必须经过审核，内容准确无误后方可保管。
第八条出库后的材料应尽快送达申领人手中，签字确认无误后可销记。
第九条材料出库单应当及时归档备案，以备查询。
第十条所有的材料出库管理工作应遵循即开即进、出库退补的原则。
第三章入库管理第十一条入库管理是指按规定的格式和程序对材料进行验收、登记、积存，维护材料存储的安全性和完整性。
第十二条材料从外部进入本单位时，应进行验收，验收合格后填写《材料验收单》，由专人签字确认，并由材料管理部门主管审核签名。
第十三条入库前应对材料进行数量和质量的检验，严格按照材料规格、品牌等要求进行核对。
第十四条入库的材料应及时进行登记，按照统一档案建立相应的库存表，记录材料的数量、品种、规格等详细信息。
第十五条入库的材料应妥善安放，按照不同类别、性质将材料摆放整齐，严格按照防潮、防火、防鼠等安全要求进行管理。
第十六条入库的材料应进行标识和编号，方便检索和查找。
第十七条入库的材料必须与材料验收单相符，不符者应立即退货处理。
第四章盘点管理第十八条盘点管理是指对材料库存进行定期或不定期的盘点，确保库存数量与账面数量相符。
第十九条盘点工作应由材料管理部门主管负责，定期组织员工进行盘点工作。
第二十条盘点工作应在全体职工知情的情况下进行，以防止与盘点有关的事项发生纠纷。
物料出入库管理暂行细则第一条：为加强公司物资材料管理，规范物资材料进销存流程，结合本公司的实际情况，制订本细则。
第二条：本细则由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。
第三条：管理内容和范围。
（一）本细则所指的物资材料（以下简称物料），泛指与公司基础建设、生产经营相关，时常经由仓库或容器存放，且经由库管员建立台账记录管理的内容，包括：1、公司的产成品、各车间正常生产所需的各种固体、液体原材料；2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；4、包装物、各类桶、罐、容器；5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
（二）本细则所指的“采购员”，泛指购买物料的所有人员，包括公司领导及其他员工。
第四条：出入库等常用单据及说明。
1、《请购通知单》，以下简称“请购单”；2、《材料入库通知单》，以下简称“入库单”；3、《材料领料单》，以下简称“领料单”；4、《材料出库通知单》，以下简称“出库单”；5、《提货单》；6、《材料退料单》，以下简称“退料单”。
为简化流程，便于操作，上述单据除了“请购单”需要最后由领导在“核准”上签字后，方能进行生效采购外，其它的出入库存单暂不需要由公司领导签字，只由经办及库管人员签字即可。
退料单是生产线未用完原材料退回仓库的凭证，也是客户退货换货的凭证。
目前还没有退料单。
第五条：工作岗位。
目前由于公司生产经营规模偏小，人员配置因此也不齐备，公司为此要求全体员工在必要时，一人双岗或多岗。
根据目前实际情况，经理办公会决定：1、库存管理员和仓库保管员定为一人，以下简称“库管员”或“库管”，由现任库存管理员杨素芳负责。
2、财务室出纳员向丽姣兼任产成品的发货工作，由其收款，并开据“发货单”。
3、车间统计员职责暂由厂长或班组长代理，负责车间已领用物料的安全完整、账实相符。
4、所有车间（含新车间）的设备安装工作、零配件领用与更换，均由安装环节班长杨永红负责。
安装环节根据需要在库管员处开据《领料单》，领用当前需用的物料，一般不库存多余的物料。
省去安装环节单独立账登记的工作，但安装环节有责任保证其负责安装期间的设备的安全完整。
5、其他有需要兼任的工作，同样的由经理办公会指定。
第六条：工作时间。
由于车间生产时，实行的是24小时运转，在此情况下的原材料领料工作和产成品出库工作也不能间断，为此规定：每星期的周一至周五，每天的上午8：00时至12：00时，下午的14：00时至17：00时，由库管员杨素芳负责。
其余时间全部由厂长程厚明负责。
厂长负责的时间段内，所发生的领料及其它出入库存工作由厂长办理，在库管员杨素芳当班时，厂长要及时详细地向其说明经手情况，以便于其记录登记，和敦促有关人员补全出入库存手续，实现无缝作业。
第七条：物料采购。
所有物料采购前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，报库管员查实是否有库存。
如没有需采购的，则由仓库和采购人员共同确认后，由采购人员开据《请购单》，并在“申购人”上签字，交库管员在“仓库保管员”上签字，再由采购人员交公司领导在“核准”上签字，方可进行采购。
《请购单》有白、红、绿三联，白联交库管员存档，红联由采购人员撕下作采购和费用报销用，最后随同发票报销。
绿联由采购人员留存。
对物料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
第八条：采购入库程序。
1、物料购回后，库管员凭采购员交来的《请购单》、填写清楚完整的销售发票或收据，核对购入的物料，经确认准确后方可入库。
如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字，或者物料和票据明显不符的情况，库管员有权拒绝该批物料入库，并协同采购员和使用部门一起查明情况后方可入库。
入库后，必须由库管员开据《入库单》，填写的内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并在“保管员签字”上签字，然后由采购员在“采购员签字”上签字。
入库单分为“白、红、兰、绿”四联，白联是库管员的存根，红联撕下交给采购员，作为其找领导进行费用签字报销的入库证明附件，兰联由保管员撕下，及时交给会计，便于会计与各方检查核对，绿联由库管员撕下，作为当月汇总装订凭证，及与会计对账及用。
第九条：采购员找领导签字报销费用时，必须向领导提供经库管员签字确认过的《请购单》，由库管员开据的《入库单》、和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明物资名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的物料不可以混用一张单据。
满足以上条件方可签字报销。
第十条：物资先回，发票或收据后到情况的处理。
这类情况分以下两类：1、销售方不能提供发票或收据；2、销售方近期可开据发票或收据；第一类情况，采购人员在口头请示公司领导后，可用白条自制报销凭证，凭自制凭证找库管入库，开据《入库单》，随同《入库单》找领导报销。
第二类情况，采购人员可视实际情况处理。
即A、发票或收据不能及时回，又需要及时报销的，采购员在口头请示公司领导后，可用白条自制报销凭证，找库管员入库，并开据入库单，随同《入库单》报销。
报销时，采购员必须向财务室的出纳员说明情况，以便出纳员将此发票单独存放。
正式发票或收据回来后，不再需要找领导签字，而是直接交给出纳员，作为会计处理的正式凭证，领导原签字的白条凭证作为附件附后。
B、预计发票或收据近期可回时，采购员可先将物料交库管员存放仓库，库管员根据实物开据《入库单》，但并不签字，等发票回来后，再由采购员找库管员补签字，才算正式入库。
之后再报销，报销程序同上。
C、对后期可以回来发票，又先用白条报销的采购，采购员有责任及时收回发票或收据，并及时交给财务人员处理。
由于出纳员处单独存放着这类已经报销的白条，所以出纳员也应实时敦促采购员交来发票。
第十一条：先付款，物资未回的情况处理。
这种情况只有经公司领导授权才能进行。
未经请示这样做的，则自行负责。
任何情况下，先付款，物资未回时，都不能要求库管员开据《入库单》，更不能报销费用。
第十二条：领料出库程序。
所有物料领料出库时，必须由物料使用车间或部门的专人开具《领料单》报给库管员，领料单上必须注明所需的物料的名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由领料人在“领用人签字”后签字。
库管员在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有领料人签字，或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。
采购员采购物料后，又要直接领用的，必须先入库，完成入库和领料的全部程序后，方可领用。
对于采购后不入库，而自行使用的，需经过领导同意方可，但必须完成入库和领料的全部手续，否则领导不能为其签字报销采购款项。
第十三条：销售出库程序。
产成品的销售出库（含其它物料的销售），先由出纳员根据领导指示办理收款手续，或待收款程序，再由其开据提货单。
提货单有五联，提货单上应详细注明购货单位名称，销售产品品名，数量，并在“发货员签字”上签字。
提货单有五联，第一联是存根，第二联交给公司会计，第三交给提货人；第四联交给司机作结算运费的凭证；第五联交给库管员。
库管员根据第五联提货单发货数量登记账簿，在月末据此开据一张总出库单，随同月末汇总表一同报送会计做账。
第十四条：产成品入库程序。
经车间生产加工后的合格成品入库（以下简称“产成品”），由厂长和库管员共同确认产成品数量后，由厂长开据《入库单》，将入库单的“采购员签字”中的“采购员”三个字划掉，之后在“采购员签字”后面签字。
然后交给库管员在“保管员签字”后签字。
入库单的红联（第二联）由厂长交给会计，暂定为一个月交付一次；兰联（第三联）则当时撕下交给库管员；第一联（白联）是存根留存，绿联（第四联）由厂长撕下，作为月末与库管员等人员的兰联汇总对账用。
第十五条：产成品作为原料进行二次生产加工的处理。
分别作入库和领料处理，即：第一车间生产出的A产成品，作为第二车间的原料再生产B产品时，应先作为一车间的产成品入库，办理入库手续，再开据同等数量的领料单作出库，其实物不需要退回仓库。
第十六条：车间材料退领料流程及相关规定。
注：目前一个车间就是一条生产线，一条生产线只生产一种产品，一条生产线视同一个车间。
所以目前只规定车间的简单退领料流程。
今后一个车间有多条生产线相互退领料时另行规定。
生产线退料有“假退料”和“正常退料”两种，其目的是为了准确区分各种产品当月实际耗用的材料成本。
办理退料时，必须是库管员、车间统计员及当班班组长一起计量，并确认签名（必须保证数字真实、准确）。
办理“假退料”手续的实物不用退回仓库，但办理正常退料手续的实物必须全部退回仓库，主要出现在以下情况：1、同一条生产线上A产品生产完后准备生产B产品，且材料同样适用于B产品，需要办理“假退料”手续，即开具A产品的退料单的同时开具B产品的领料单，将A产品未耗用的原材料数量成本转嫁给B产品继续耗用。
此种情况暂时不存在。
2、不同生产线之间材料的调拨，需办理“假退料”手续，即开具原生产线材料退料单的同时，开具新生产线材料相同名称、相同数量的领料单。
（办完手续后实物要立即转移到目标生产线）3、月底，如生产线处于生产过程中，生产线结余的原材料应办理“假退料”手续，即开具当月最后一天某产品的退料单的同时开具次月1日的领料单，将当月未耗完的材料转嫁到下月同品种继续耗用。
4、月底，如生产线维修等原因暂时不生产，生产线结余的原材料也应办理“假退料”手续，方法同上。
5、某产品多余原材料不再使用，需办理正常退料手续，即填制当月的退料单，以冲减当月该原材料的实际领料数。
（办完手续后实物要立即转移至仓库）第十七条：仓库退领料。
指的是客户退货换货。
1、客户退货。
根据公司领导的通知安排，有客户退货时，由库管员（或其他经手人）根据客户退回的实际入库数量开据退料单，在退料单上注明“退货”。
再由退货单位或运输单位签字确认，并将第二联及时交财务核对入账。
2、客户换货。
根据公司领导的通知安排，有客户以原购货物换新货物时，由库管员（或其他经手人）根据客户退回的实际入库数量开据退料单，在退料单上注明“换货”。
并由退货单位或运输单位签字确认，第二联交财务。
换出货物时，由出纳员向丽姣开据发货单，在发货单上注明“换货”。
其它流程与销售货物同样。
差价根据实际情况结算。
3、库管员和出纳员必须在退货换货当天向公司领导反馈操作结果。
