五金制品公司HSPM危害物质过程管理手册

管理手册编写：____________日期：____________ 审核：____________日期：____________ 批准：____________日期：____________公司地址：东莞市桥头镇东江村恒福工业区TEL:0 FAX:3分发号：管制状态：责任人：目录目录2第一章引言41.1批准页41.2公司简介5第二章手册的管理6第三章概述83.1职能分配表83.2产品实现过程流程图9第四章质量/HSPM管理体系104.1总要求10达成HSF运作的架构114.2文件要求12第五章管理职责145.1管理者承诺145.2以顾客为关注焦点155.3质量方针165.4策划175.5职责、权限、沟通185.6管理评审20第六章资源管理226.1资源的提供226.2人力资源236.3基础设施246.4工作环境25第七章产品实现267.1产品实现的策划267.2与客户有关的过程287.3设计和开发307.4采购337.5生产和服务提供357.6监视和测量装置的控制37第八章测量分析和改进398.1总则398.2监视和测量408.3不合格的控制428.4数据分析448.5改进45第一章引言1.1批准页本品质手册是根据ISO 9001、QC 080000标准要求，配合本公司的产品特点和公司运作编制而成；它是基于ISO 9001、QC 080000的精神，阐述本公司的方针、目标、公司结构和各部门人员的职责权限与相互之间运作关系，是本公司作为质量管理的一种纲领性的指导文件，也是本公司的最高质量管理法规；现予以批准颁布实施，公司全体员工必须遵守本手册的各项规定；本手册从2007年3月1日起正式生效；总经理：2007年3月1日1.2公司简介东莞市仙桥电子科技有限公司成立于2003年01月14日；是专业从事各种新型敏感元器件及其相关材料的研发、生产及销售的民营高科技企业，现阶段本公司主要的经营产品是片式热敏电阻；本公司在新型敏感元器件及其材料领域拥有多项自主知识产权，我们在不断加强自身的研发能力的同时一直保持与该领域国际先进同行紧密合作，为客户提供具有国际最先进技术水平的产品，努力为我国民族电子工业贡献我们的微薄之力！公司地址：东莞市桥头镇东江村恒福工业区B栋电话：0086-769-8传真：0086-769-8邮编：523539第二章手册的管理1、目的本章节说明了本公司管理手册的发行、修改、评审,以便于对管理手册进行管理；2、范围本章节适于本公司管理手册的管理；3、责任部门与本公司质量、HSPM管理体系有关的所有部门；4、内容说明4.1管理手册的发行4.1.1 职责➢品管部负责本手册的拟定、实施、改进；➢管理者代表负责审核，总经理负责批准管理手册；4.1.2 发行➢本管理手册的版本号在封面上有显示；➢本管理手册每章节的版本号是用每页都有的版本号控制：无论何时该章节发生更改，该版本号均会更新；➢本手册共有10个（含）以上章节版本号由A0升到A1时，则整本手册版本号由A0升到A1，依此类推，当升到A5时，再改则升到B0；➢管理手册各章节的更改由总经理在管理手册的目录页批准，其最新版本号列于管理手册的修改履历页；4.1.3 分发控制➢本手册发行“受控”和“非受控”的副本；➢经管理者代表同意，非受控副本可发出公司外，但它们没有确定的受控副本编号，必须清楚标明“非受控文件”，且不用更新；➢每一个受控文件均盖上红色受控印章，发放新版本时须交回旧版予以销毁；4.1.4 手册的修改对管理手册的个别意见经管理者代表同意后进行修改，修改由总经理批准；4.1.5 定期评审➢管理者代表每年底召集各部门主管对本手册作审查，以确保管理手册适于本公司的质量系统；➢经管理者代表审核后呈总经理批准，转文管中心分发登录；5、支持性文件无6、相关记录无第三章概述3.1职能分配表说明：●代表负责部门/人3.2产品实现过程流程图第四章质量/HSPM管理体系4.1总要求通过利用资源和管理，将输入转化为输出的一项活动，可以视为一个过程；输入输出公司的质量管理体系可视为一个过程，它由许多的子过程组成；通常一个子过程的输出可能是另一个子过程的输入；下图所反映的基于质量管理体系的过程模式展示了本手册4－8章所提出的过程联系；表示沟通表示增值过程质量管理体系的过程模式为了使公司的质量管理体系能有效的运行，公司的各级管理人员应将相关的资源和活动当成一个过程来管理并在管理过程中运用“PDCA”方法；“PDCA”模式简述如下：P（Plan）----- 策划：根据客户的要求和公司的政策，建立提供结果所必要的目标和过程；D (Do) -------- 做：实施过程C (Check) ---- 检查：根据政策、目标和要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A (Action) --- 改进：采取措施，以持续改进过程业绩；达成HSF运作的架构4.2文件要求1、目的本章节说明了本公司质量、HSPM管理体系文件记录控制的要求，以确保文件的有效性及记录能证明质量、HSPM管理体系的有效运行；2、范围本章节适于本公司质量、HSPM管理体系文件及记录的控制；3、责任部门文控中心负责本要素，其余职能部门配合此要素的实施，维持、改进；4、内容说明4.1总则公司质量、HSPM管理体系文件包括：➢方针、目标和HSF 要求；➢管理手册；➢程序文件；➢为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如工作文件、表单；➢公司使用的所有有害物质的清单；➢记录（含HSF 过程管理绩效所需的记录）；4.2管理手册公司应编制并保持一份管理手册，该手册应包括如下内容：➢质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性➢为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；➢描述 HSF 过程控制计划、目标和 HSF 文件化程序的指引；➢质量管理体系过程之间的相互作用的表述；4.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制；记录是一种特殊类型的文件，应依据《记录控制程序》的要求进行控制；应编制形成文件的程序——《文件控制程序》，以规定以下方面所需的控制：➢文件发布前得到批准，以确保文件的是充分与适应的；➢必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；➢确保文件的更改和现行修订状态得到识别；➢确保在使用处可获得适用文件的有关版本；➢确保文件保持清晰、易于识别；➢确保外来文件得到识别，并控制其分发；➢防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留左费文件时，对这些文件进行适当的标识；4.4记录的控制公司应建立并保持记录，以提供符合要求和质量、HSPM管理体系有效运行的证据；记录应保持清晰、易于识别和检索；应编制形成文件的程序——《记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制；5、支持性文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》6、相关记录无第五章管理职责5.1管理者承诺总经理应通过以下活动，对其建立、实施质量、HSPM管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b）制定方针；c）确保目标的制定；d）进行包含HSF内容的管理评审；e）确保资源的获得，以确保持续改进的有效性及HSF产品和生产过程改进；f) 确保有害物质清单在公司内得到沟通；g)确定 HSF 要求；总经理：2007年3月1日5.2以顾客为关注焦点1、目的本章节说明了如何做到以顾客为关注焦点，以便让客户满意；2、范围本章节适于本公司总经理如何以顾客为关注焦点的要求；3、责任部门总经理负责本要素；4、内容说明总经理要求全体员工树立“顾客就是上帝”的质量意识，培训员工，并要求：➢业务部负责按《与顾客有关的过程控制程序》确定顾客要求(含HSF 要求)与期望，评审并将已确定的顾客要求期望转换成《生产计划表》，给生产部门；➢生产部门按《生产过程控制程序》相关程序的要求为客户提供满意的产品；5、支持性文件5.1《与顾客有关的过程控制程序》5.2《生产过程控制程序》6、相关记录6.1《生产计划表》5.3质量方针1、本公司质量方针是公司宗旨的重要组成部分，它包含了公司在质量方面的方向、目标和承诺，方针由总经理制定，并授权传达至公司各级人员，以确保公司质量政策让全员理解、贯彻，并对它的持续适宜性进行评审；2、ISO9001：2000质量方针完善管理，精工制造；科技创新，追求卓越；3、QC080000质量方针客户为主，法律为重，品质高效；预防污染，降低成本，持续改进；公司要求全体员工都要视产品质量为本公司的生命，客户是本公司的生路；每位员工积极行动，在扎实做每项工作的同时努力改进工作方法，不断提高质量，更好地满足客户需求；4、公司最高管理层将依照上述方针及目标，于每年年初策划、制定可量化的年度目标，作为全员的年度努力方向；总经理：2007年3月1日5.4策划1、目的本章节说明了本公司质量目标及质量、HSPM管理体系策划的要求，以确保质量目标的制定、评审，策划后的质量、HSPM管理体系能适应本公司；2、范围本章节适于本公司质量目标、质量、HSPM管理体系的策划；3、责任部门总经理负责本要素的实施、维持、改进，其它职能部门配合；4、内容说明4.1目标总经理应在相关职能和层次上制订与方针一致的《公司年度质量目标》；它应是可测量的，还应包括产品要求所需的内容；4.2质量、HSPM管理体系的策划为了满足质量目标及本手册4.1章节的要求，在总经理的领导下，管理者代表负责对公司各部门的质量、HSPM管理体系进行策划，形成管理手册、程序文件、工作文件、表格、记录；在对质量、HSPM管理体系的更改和改进进行策划和实施时，管理者代表应确保质量、HSPM管理体系的完整性；5、支持性文件5.1《公司年度质量目标》6、相关记录无5.5职责、权限、沟通1、目的本章节说明了本公司各岗位的职责、权限、相互关系，管理者代表的任命，内部沟通的要求，以便各部门能良好沟通；2、范围本章节适于本公司的职责、权限、管理者代表、内部沟通；3、责任部门总经理及各职能部门；4、内容说明4.1职责和权限总经理及各职能部门负责人界定公司结构和各级人员的职责和权限，形成如下质量、HSPM管理体系组织架构图及《岗位素质常模》；管理者代表负责公司各级人员对质量、HSPM管理体系组织架构图、《岗位素质常模》进行学习和沟通，以促进质量、HSPM管理体系的有效性；4.2管理者代表总经理指定冯彬为管理者代表,具体负责➢管理体系所需过程的建立、实施、保持；➢确保为达成 HSF 目的所需过程、程序和行为规范得到建立；➢向总经理报告管理体系运行情况和任何改进的需求；➢确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；➢确保 HSF 相关的要求和职责在公司内得到沟通和理解；5、支持性文件5.1《岗位素质常模》6、相关记录无5.6管理评审1、目的本章节说明了本公司管理评审的输入，输出的要求，以确保管理评审的有效性；2、范围本章节适于本公司的管理评审；3、责任部门总经理、管理者代表及其它职能部门；4、内容说明4.1总则本公司应建立《管理评审控制程序》以控制管理评审过程；我公司原则上每隔12个月至少应进行一次管理评审，以确保其体系持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审应评价公司的质量管理体系改进的机会和更改的需要，包括质量方针和目标，管理评审的结果应形成记录并加以保存；4.2评审输入管理评审的输入至少应包括以下的有关信息：➢审核结果；➢顾客的反馈；➢过程的业绩和产品的符合性；➢预防和纠正措施状况；➢H SF 计划相关的活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施进行报告➢经策划的可能影响产品的质量管理体系的变化；➢改进的建议；➢前一次管理评审的跟踪措施；4.3评审输出管理评审的输出应包括以下有关措施：➢产品的质量、HSPM管理体系及过程有效性的改进；➢与顾客要求有关的产品的改进；➢资源要求；➢管理评审报告；5、支持性文件5.1《管理评审控制程序》6、相关记录6.1《管理评审报告》第六章资源管理6.1资源的提供1、目的本章节说明了本公司提供的资源要求，以满足公司质量体系的要求；2、范围本章节适于本公司提供资源；3、责任部门总经理及各职能部门；4、内容说明4.1资源提供为了达到增强顾客满意及实施、改进质量管理体系过程，建立和维持 HSF过程和产品的需要，总经理应及时确定和提供所需的资源：➢人力资源的要求界定于《各类人员资格的有关规定》；➢提供足够的培训；➢服务设施的要求界定于《设备（器具）台帐》；➢其它；5、支持性文件5.1《各类人员资格的有关规定》5.2《设备（器具）台帐》6、相关记录无6.2人力资源1、目的本章节说明了本公司人力资源的要求，以便提供适用的人力资源；2、范围本章节适于本公司人力资源的控制3、相关责任部门行政部负责此要素，其它部门配合；4、内容说明4.1总则从适当的教育、培训、技能和经历方面考虑，公司应确保那些从事影响产品（含HSF产品）质量工作的人员应是能够胜任其工作，这些人员的教育、培训、技能和经历的要求由管理者代表界定于《岗位素质常模》中；4.2能力、意识和培训公司应建立、维持《人力资源控制程序》，以便能够：➢识别从事影响产品（含HSF产品）质量工作人员的能力需求；➢提供培训评价所提供培训的有效性；➢或采取其它措施，以满足这些需求➢确保员工认识到他们活动的关联性和重要性及如何为实现目标做出贡献；➢保持教育、培训、技能、经历的记录；5、支持性文件5.1《人力资源控制程序》5.2《岗位素质常模》6、相关记录无6.3基础设施1、目的本章节说明了本公司基础设施的识别、提供、维护的要求，以便于实现的符合性；2、范围本章节适于本公司基础设施的管理；3、责任部门工程部管理其使用的基础设施；4、内容说明公司应建立并保持《基础设施控制程序》，以识别、提供和保持为实现的符合性所需的基础设施，它包括：➢建筑物、工作场所及相关设施；➢过程设备如硬件和软件；➢支持性服务（如电话机、电脑等）5、支持性文件5.1《基础设施控制程序》6、相关记录无6.4工作环境1、目的本章节说明了本公司工作环境的要求，以便达到的符合性；2、范围本章节适于本公司的工作环境；3、责任部门工程部管理其使用的工作环境；4、内容说明公司应识别和管理达到符合性所需的工作环境的因素，这些因素包括（但不局限）：➢办公室：清洁、干净、通风；➢服务设施；➢照明：能使人正常工作而不致于影响人的视力的照明，则为正常的照明；5、支持性文件无6、相关记录无第七章产品实现7.1产品实现的策划1、目的本章节说明了产品实现的策划的要求，以便有效策划的实现；2、范围本章节适于产品实现的策划；3、相关责任部门管理者代表及其相关职能部门；4、内容说明公司应策划并开发产品（含HSF产品）实现所需的过程，这种策划应与质量管理体系的其它要求相一致；在策划实现的过程中，公司应确定以下适当的内容：➢产品（含HSF产品）的目标和要求；➢针对产品（含HSF产品）确定过程（含HSF过程）、文件及资源要求；➢针对产品（含HSF产品）所要求的验证、确认、监视、测量活动，以及接收准则；如可行还应包括信息服务提供方；➢针对限制物质使用的过程包括防止污染可能发生的过程的文件化的程序或作业指导书，➢对产品（含HSF产品）实现过程及其满足要求提供证据所需的记录，策划（含HSF 策划）的输出应适于本公司的运作方式；➢策划（含HSF 策划）的输出应适于本公司的运作方式；5、支持性文件无6、相关记录无7.2与客户有关的过程1、目的本章节说明了与客户有关要求的确定、评审、顾客沟通，以便本公司有能力满足要求；2、范围本章节适于与顾客有关的过程；3、责任部门业务部及其相关人员4、内容说明4.1与产品（含HSF 产品）有关的要求的确定业务部应在向顾客作出提供的承诺之前确定顾客的要求，它包括：a）客规定的要求（含HSF 要求），包括交付和交付后的活动；b）客没规定的，但是预期的和已知预期用途所必须的要求（含HSF 要求）；c）有关的法律和法规的要求（含HSF 法律法规要求）；d）公司确定的任何附加要求（含HSF 要求）；4.2与产品（含HSF 产品）的评审公司应建立、维持、改进《与顾客有关的过程控制程序》及《样品制作控制程序》，业务部负责评审顾客的订单，以确保：➢与产品（含HSF 产品）要求得到规定；➢与以前表述不一致的订单要求已得到解决；➢本公司有能力满足规定的要求（含HSF 规定的要求）；➢评审的结果及后续措施应予以记录➢若顾客没有提供书面的要求，公司在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认；➢产品要求发生变更时，公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更要求；4.2.1 顾客沟通公司应在《与顾客有关的过程控制程序》中界定与顾客有关方面的沟通安排，并确保其实施，这种安排包括：➢产品的信息及任何使用或含有限用物质的过程或产品的混合或存在污染的可能；➢查询，合同和订单处理，包括修改；➢顾客反馈，包括顾客抱怨；5、支持性文件5.1《与顾客有关的过程控制程序》5.2《样品制作控制程序》6、相关记录无7.3设计和开发1、目的本章说明了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改，以便本厂开发的产品满足规定的要求；2、范围本章节适于设计和开发的控制；3、责任部门研发部及其相关部门；4、内容说明研发部编制《设计开发控制程序》，以确保产品（含HSF 产品）的设计质量；4.1设计和开发策划研发部应对产品（含HSF 产品）的设计和开发进行策划和控制；在进行设计和开发策划时，组织应确定：➢设计和开发过程的阶段；➢适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；➢设计和开发活动的职责和权限；➢研发部应对参与设计和开发过程的不同小组之间的接口加以管理，以确保有效的沟通，并明确职责；➢在设计策划时，任何禁用物质的使用应在文件中得到识别，应制定零件的控制和最终的替代/消除计划；➢策划的输出应随设计和开发的进展，在适当时予以更新；4.2设计和开发输入与产品（含HSF 产品）要求有关的输入应予以确定，并记录，包括：➢功能和性能要求；➢适用的法律和法规要求；➢适用时，以前类似设计提供的信息；➢设计和开发所必需的其它要求；➢对这些输入（含HSF 输入）的充分性应进行评审；要求应完整、清楚，并且不能与其它要求相矛盾；4.3设计和开发输出设计和开发（含HSF设计和开发）过程的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准；设计和开发输出应：➢满足设计和开发输入的要求；➢为采购、生产和服务的运作提供适当的信息；➢包含或引用产品接收准则；➢规定对产品的安全和正常使用至关重要的产品特性；当设计要求使用某种限制物质时，应建立文件化的程序来对该有害物质过程/产品（包括外包产品）进行控制、识别、监视和测量；4.4设计和开发评审在适当的阶段，应对设计和开发进行系统的评审，以便：➢评价设计和开发结果满足要求的能力；➢识别任何问题并提出需要的措施；➢评审的参加者应包括与所评审的设计和/或开发阶段有关职能的代表；➢评审结果及根据评审所采取的措施应予以记录；4.5设计和开发评审验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应进行设计和开发的验证；验证的结果及任何要求的措施应予以记录；4.6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应按所策划的安排进行设计和开发的确认；只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成；确认的结果及任何要求的措施应予以记录；4.7设计和开发更改的控制设计和开发（含HSF设计和开发）的更改应予以识别和记录；适当时，设计和开发的更改应得到评审、验证和确认，并在实施前得到批准；对设计和开发（含HSF设计和开发）更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成课份的影响；更改评审的结果及任何要求的措施应予以记录；5、支持性文件5.1《设计开发控制程序》6、相关记录无7.4采购1、目的本章节说明了供应商评审、采购信息、采购产品的验证，以确保采购产品符合规定要求（含HSF要求）；2、范围本章节适于本公司采购的控制；3、责任部门采购部及相关人员；4、内容说明4.1采购过程公司建立、维持《供应商评审控制程序》，该程序应规定选择、评价和重新评价供应商的准则；本公司应根据供应商按本公司的要求（含HSF要求）提供产品的能力选择、评价供应商；公司应记录评价的结果和后续的跟踪措施；本公司应确保采购的产品符合规定要求，并确保任何 HSF 部件/材料不会受到限制物质造成可能的污染，对供应商及采购的产品控制的方式和程度取决于采购的产品对实现的影响而定；采购产品的供应途径应完全地理解，任何可能受到限制物质污染的过程应得到充分识别；4.2采购信息公司建立、维持《采购控制程序》，所有的《订购单》均应清楚地说明采购产品的资料，而限制物质的采购则应在采购文件和材料的接收单上明确标识，并经采购部负责人审批后方可发出；适当时包括：➢产品、程序、过程、设施和设备批准的要求：➢人员资格的要求；➢质量、HSPM、环境管理体系的要求；4.3采购产品的验证公司应建立、维持《产品检验控制程序》，以确保采购产品满足规定要求；当顾客或公司提出到供应商的货源处进行验证活动时，采购人员应在采购单中清楚地规定预期的验证安排和产品放行的方法；5、支持性文件5.1《供应商评审控制程序》5.2《采购控制程序》5.3《产品检验控制程序》6、相关记录6.1《订购单》7.5生产和服务提供1、目的本章节说明了本公司提供的电子产品的控制及其确认，标识和可追溯性，状态标识，顾客财产，产品保护的要求，以提供满意的给客户；2、范围本章节适于本公司提供的精密铸造的五金制品的实现；3、责任部门生产部门、业务部、品管部、实验室4、内容说明4.1生产的控制公司建立、维持《生产过程控制程序》、《预防产品受污染的运行控制程序》，以控制产品的质量，可包括：➢获得规定的的信息（含HSF信息）；➢必要时可获得所需的作业指导书（含HSF作业指导书）；➢使用适宜的设备（含HSF设备）；➢实施监视和测量（含HSF监视和测量）；➢放行（含HSF放行）、交付和交付后活动的实施；➢可能造成污染的过程应得到识别，及文件化；4.2生产过程的确认公司应对其结果的输出不能通过后续的监视和测量来验证的过程进行确认，这包括那些仅在提供后才明显成为缺陷的任何一个过程，这种过程称为特殊过程；本公司特殊过程为球磨、烧结；确认应证实过程实现所策划的结果的能力；公司应规定确认这些过程的安排，对特殊过程的控制措施为：➢为过程的评审和批准所确定的准则；。

记录控制程序1.0目的确保质量和危害物质过程管理HSPM及CCC产品认证体系运行记录完整，以证明公司的质量和危害物质过程管理及CCC产品认证体系运行的有效性，为完成活动和/或达到的结果满足质量和危害物质过程管理及CCC产品认证体系规定要求而提供客观证据。

2.0适用范围适用于质量和危害物质过程管理及CCC产品认证体系所有相关记录（包括媒体记录）。

3.0术语与定义无4.0 职责4.1 ISO办负责制定《质量和HSF记录登记单》和记录编号规则，监控各部门的记录管理。

4.2 各部门负责本部门运作记录表单的设制、传递流程确立、编号、记录、收集、分发、修改、保管和逾期销毁；必要时提供相应表格给ISO办系统确认。

4.3 质量和HSF记录由相关部门负责审核、管理和存档；并定期对其进行分析、评估、处理、问题跟进等。

遇有重大问题，需及时转入《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。

5.0工作程序5.0记录编号规则5.1记录表（归属）编号方法：此方法作为记录表单分类、归属版次的标识，标于记录的左下角。

×× - ××- □.X“□.X”为版本.修订代码；版本代码“□”由“A”递增为“B”，如此类推。

修订序号“X”从“0”开始使用，当修改超过“5”次（含5次）时换版。

顺序号,以部门表单顺序来区分，从“01”开始，顺序使用。

部门代码,见《受控文件格式使用指引中表三：部门代码一览表》。

5.2记录单号（时顺）编号方法：此单号便于同类记录的存档查阅，由填表人视需要负责标于记录的右上角。

××××××××代表顺序号。

代表日；属于月或周记录，可省略。

代表月；属于年或季记录，可省略。

代表年。

文件编号：版本：A∕0制订日期：2015∕5∕11 修订日期：2016-7-28拟案单位：品质部发行章：Revision History 修订记录HSPM危害物质管理作业办法一.目的:为保证产品符合环保法规,饮食用品法规及客户需求,持续提升产品质量,最终实现无毒无害绿色供应.二.范围:2-1. 适用于所有产品.三.权责:3.1负责部门：业务部：负责提供完整客户信息(客户特殊要求测试方法,检测机构,测试项目,管控限值等).开发部：负责提供完整产品数据(BOM表,零件图面,承认书)品管部：负责进行抽样，测试申请,监督,追踪改善;具体参照“ROHS测试指引”测试中心：安排测试。

采购部：负责供货商检测报告(ROHS,REACH,PAHS,LFGB/FDA…)收集传递,测试样品备料;及供货商自我宣告收集.3-2. 厂商责任费用分摊:采购部：负责测试费用分摊及因测试失败而引起的费用分摊.3-4. 制程单位:各生产单位或供方：负责生产控管制程过程之每一环节符合HSF管制。

PMC部负责零件及成品之区分识别及数量控管。

四.定义4.HSF(Hazardous Substances Free),即''有害物质减免''或''无有害物质'',包含RoHS,REACH,PAHs,LFGB/FDA等食品级.4.1. ROHS :the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.4-1-1. 依据标准欧盟标准(2011/65/EU,包装材料94/62/EC等)中国标准(电子信息产品污染控制管理办法(第39号) )日本标准(JIS C 0950)4-1-2. 有害物质有害物质：镉Cd,铅Pb,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴联苯PBBs,多溴联苯醚PBDEs.4-2.REACHRegistration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals.SVHC Substance of Very High Concern.4-2-1依据标准欧盟化学品注册.评估.授权和限制法规(1907/2006/EC),SVHC高度关注物质并在不断更新中.4-2-1依据标准欧盟化学品注册.评估.授权和限制法规(1907/2006/EC),SVHC高度关注物质并在不断更新中.4-3.PAHsPolycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs(多环芳烃)是18种化合物总和.4-3-1依据标准208/2005/EC,466/2001/EC4-4. LFGB/FDA等食品级LFGB: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches) Food and Feed Law§30, 31 FDA: United State Food and Drug Administration (美国食品及药品管理局). DGCCRF: 法国食品级测试DMH: 意大利食品级测试KFDA: 韩国食品药品监督管理局4-4-1 依据标准LFGB依据1935/2004/EC法规,2011/10/EC指令;FDA依据U.S. FDA CFR相关章节.DGCCRF依据1935/2004/EC法规,French DGCCRF 2004-64 and 92-631.DMH依据1935/2004/EC法规,Italy Official Gazette GU 283 on April 1962和Ministerial Decree of 21 March 1973及其修改版本的要求.KFDA: 不同材料依据韩国食品药品监督管理标准.五.内容5-1. HSF输入5-1-1.原物料(含零组件)需符合相关HSF要求,供货方必须提供公认的第三方检测报告,并依开发确认的规格书执行.后续以宣告信管制.5-1-2.现阶段公司已全面实施环保(ROHS)物料生产.5-1-3.产品企划,开发设计时间HSF需纳入评审项目,所有零组件/原材料均需在承认图面标注符合ROHS,REACH;与食物相接触零组件需在承认图面标注符合LFGB/FDA.等要求。

1、目的为保护地球生态环境、满足和符合法令法规要求,特制定本标准,向相关方阐明有关构成本公司产品的零部件和材料的环境管理物质中,或制造本公司产品时所使用的环境管理物质中,已禁止使用物质、计划废除物质以及消减物质,来达到防止向本公司产品混入有害物质和向客户提供无污染的产品,以减免中金科产品对环境的负面影响。

2、范围此管制标准适用于深圳市中金科制造有限公司制造、加工、采购和销售的产品所包含的原料、油类等。

具体来讲，包括如下对象（其中客户有特别指定者除外）●用于产品制作的材料、零件、单位组件；●生产过程中使用的包含在产品当中的辅助材料(焊锡、油、润滑剂、胶类、粘结剂等)；●部件的交货人发送和保护货物所使用的包装材料(木框、托架、导轨、送料杆、袋、缓冲材料、固定器具、薄板、绳索、硬纸箱、胶带、捆绑带、标签等。

)；●同产品说明书包装在一起的其它印刷品等类；●销售时采购的成品、演示品、分发品等。

3、权责品质课：负责环境管理物质管制标准的制定、修订，供货商环保数据提供之审查及产品各阶段检验均依照此标准。

资材课：负责将我司环境物质管理标准以邮件或传真形式送给供货商，并督导供货商能达到规范要求。

4、定义4.1有机物：塑料，橡胶，Ink等碳化合物的总称，即“有机化合物”。

4.2 无机物：金属，陶瓷，玻璃，铁素体，Solder等，即“无机化合物”。

5、禁用物质清单以下的清单是深圳市中金科制造有限公司禁用有害物质种类及其适用范围，这些物质不能出现在提出供给我司的材料，且需提供国家认可的测试机构（SGS）出具体的测试报告。

5.1环境管理物质名称及限制标准一览表(仅限于本公司自测标准)。

6、管理浓度对于禁止使用或限制使用的物质，在考虑分析误差及杂质等因素的情况下许可的最大许可浓度叫管理浓度。

管理浓度是以精密分析的结果为准。

超过管理浓度时，判断为有意使用限制物质，禁止出售到客户端。

6.1精密分析与分析大概浓度的Screening分析(XRF分析)不同，是高精密度/精确度的分析法，无机物使用ICP、IC、UV/VIS 设备，有机物使用GC/MS设备分析。

QC080000有害物质过程管理体系文件汇编（手册+全套程序文件）为便于预览，本PDF文档由Excel另存PDF生成，页面布局和内容与Excel完全一致，原Excel档可在PDF左侧“回形针”处取出。

版 本 Rev.： A/0生效日期Date： 2020-6-1页 码Page： 1 of 14HSPM体系文件危害物质过程管理手册7序号章节LOGO第三章6第四章第六章第一章 危害物质过程管理手册目录编 号 NO.： MC-RM-1-01页次内容名称1011-12567-89115引用标准124第一章5第五章813-149第七章10第八章11第九章第十章34危害物质过程管理责任危害物质过程管理组织架构图危害物质管理过程之部门权限2危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表危害物质管理政策之建立危害物质过程管理手册手册封面危害物质过程管理手册目录危害物质过程管理手册摘要危害物质过程管理手册管理规定术语及定义13第十二章第十一章123第二章修改履历表24232220211917181615131412119108756修 订 内 容修 订 者版 本4312修改履历表生效日期Date： 2020-6-1页 码Page：2 of 14第二章 修改履历表序 号日 期批 准1.公司简介公司中文名称:******有限公司公司英文名称:总 经 理:公司规模 : 现有员工300多人生产产品项目: 生产厂 址 : 广东省， 电 话：***** 传 真：***** 邮件地址：****2.主要产品:3.公司沿革:生效日期Date： 2020-6-1危害物质过程管理手册——创建于1996年。

公司拥有属于自己物业的专用标准厂房，面积约3000多平方米。

——主要生产设备均从美国、欧洲、日本、台湾和香港全新引进，目前员工总数为388——--人，人，工程员工10人，管理员工8人，文职员工8人，驻外员工22人。

设计生产能——力为60万平方英尺/年，主要为通讯、工控、仪器、仪表、电脑等厂商加工电路板。

RoHS环境有害物质管控手册（中英文）RoHS环境有害物质管控手册1、目的PURPOSE明确客户绿色产品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，建立有害物质管理系统文件，确保xxx包装有限公司提供给客户的产品，可以满足客户的环保质量要求，符合环保法律法规要求，保护地球环境。

2、范围SCOPE本环境质量管理手册依照RoHS最新标准，制定公司的环境有害物质管理体系，描述体系的运作和相互关联。

同时适用于内部和外部(第三方)的审核或我司的供应商以展示：a) 有能力确保公司可以提供稳定的符合宣告的环境政策和法律法规要求的产品。

b) 向他人展现公司环境管理物质的符合性。

c) 寻求由外部组织对本身的环境管理物质给予验证。

d) 由本身进行符合本标准的自行评定与宣告。

3、定义DEFINITIONS环境管理物质:在部件?设备等所含有的物质中，对地球环境和人体存在显着影响的物质。

化学物质（Substance）：为元素及化合物，天然存在或通过生产工程得到。

包括为保持其稳定性的必要添加剂及使用工程中产生的杂质。

但是，能够在不影响化学物质的稳定性或成分变化的情况下分离出来的溶剂除外。

例：氧化铅、氯化镍、苯等。

有害物质(Hazardous substances): 指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。

不合格品(Non-conformity) ：指含有禁止使用物质的零部件、材料和产品。

MSDS成分表(MSDS compound list)：环境管理物质的含量的文书。

4 、POLICY AND TARGET 方针和目标4.1、化学物质管理方针公司制定有效的环境管理方针，并且每年评审，参阅附件一。

为达成xxx包装有限公司的环境有害物质管理方针，我们推进和合作伙伴下列事项：（1）积极采用低环境负荷的产品、零部件、材料（绿色采购）。

（2）采取积极的环境交流（通过积极公开产品环境信息，促进环保产品的普及）。

（3）废弃物最少化、促进持续利用和回收再生。

HSPM体系文件编号 NO.：版本 Rev.： A/0生效日期Date：页码Page： 1 of 14第一章危害物质过程管理手册目录序号章节内容名称页次1 手册封面2 第一章危害物质过程管理手册目录 13 第二章修改履历表 24 第三章危害物质过程管理手册摘要 35 第四章危害物质过程管理手册管理规定 46 第五章危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表 57 第六章危害物质管理政策之建立 68 第七章危害物质过程管理手册7-89 第八章危害物质过程管理责任910 第九章危害物质过程管理组织架构图1011 第十章危害物质管理过程之部门权限11-1212 第十一章术语及定义13-1413 第十二章引用标准15HSPM体系文件编号 NO.：品质部环境质量保证稽查组HSPM 体系文件编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0生效日期Date ： XX-7-12 页 码Page ： 11 of 14第十章 危害物质管理过程之部门权限1. 目的:为使公司环境管理实施确保其有效性.就建立推行组织委员会.明订各阶层人员之权责和 工作范围,以确保手册这各项规定和要求等均能被了解.建立.执行及维持.并使公司环境质量 能正常或非正常状况下有效动作.并符合规定及要求.以达环境政策之需求.2. 权责:环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责.权限,并形成文件.总经理负责.审批.3. 各部门责任.权限:3.1 总经理:a.有关环境质量保证管理之最终责任人 ;b.环境质量保证管理者代表的任命 ;c.审批环境质量保证手册. 3.2 环境质量保证管理者代表:文控中心环境质量保证组行政部市场部生产部采购部环境质量管理组工程部仓 库。

QC0800：2017有害物质管理体系手册主题：HSPM管理手册(QC080000:2017) 页数：第1页共14页版次/改次：A/0一、目录一、HSPM 手册目录二、公司简介三、管理者代表任命书四、HSPM 手册管理规定第一章目的第二章适用范围第三章定义第四章职责与权限第五章过程管理六、参考文件及附件二、公司简介XXX有限公司始终以“客户至上”为服务宗旨，帮客户以最经济的价格生产品质最优良的产品，竭诚希望有缘为贵公司服务！经营理念：以质量求生存，以价格创优势，以诚信得天下品质政策：客户满意、技术创新、品质第一环境政策：遵守宇法、预防污染、节约能源、关注环境、持续改善、全员参与。

三、管理者代表任命书为了贯彻执行QC 080000 要求，加强对管理体系运作的领导,特任命先生为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：1．确保质量管理体系及有害物质过程管理体系的过程得到建立、实施和保持;2．负责体系运行和日常管理工作；3．向公司总经理报告公司管理体系的业绩,包括改进的需求;4．在整个组织内促进顾客要求意识的形成;5．就管理体系有关事宜对外联络；6．保证供应商组织知道他们与 HSF 相关的要求和责任。

总经理：日期：四、HSPM 手册管理规定1、HSPM 手册的制定：为满足RoHS 指令、相关法律法规和顾客要求，有计划地废除和减少相关有害物质，达到防止在顾客产品中混入相关有害物质，并以遵守法令，保护地球环境以及减少对生态系统的影响的目的，特制定本手册。

主题：HSPM管理手册(QC080000:2017) 页数：第2页共14页版次/改次：A/02、HSPM 手册的修订：当本手册已不能满足顾客需求或是RoHS 指令、相关法律法规有新的标准要求提出、颁布时，将对本手册进行修订或新增文件加以规范，以不断地满足要求。

3、HSPM 手册的发行：为使本手册被全员了解、全员参与对环境物质管理程序作业的实施、责任部门展开工作，本手册将发放至相关部门，以便更有效地对产品和过程进行控制。

五金制品公司有毒有害物质及化学品控制制度摘要：本文详细介绍了五金制品公司有毒有害物质及化学品控制制度，包括对有毒有害物质的定义、分类以及相关法律法规要求。

同时，还介绍了五金制品公司应该采取的控制措施，包括工作场所风险评估、个人防护措施、应急预案等。

最后，还对有毒有害物质的储存和处理进行了详细阐述，并提出建议，以帮助五金制品公司更好地控制有毒有害物质及化学品。

1. 引言在五金制品生产过程中，常常会使用一些有毒有害物质及化学品。

这些物质如果不加以合理的控制，可能会对员工和环境造成损害。

因此，五金制品公司需要制定有毒有害物质及化学品控制制度，加强对这些物质的管理和控制，确保员工的健康和环境的安全。

2. 有毒有害物质及化学品的定义和分类有毒有害物质是指在生产和使用过程中，可能对人体和环境产生危害的化学物质。

根据其危害程度，有毒有害物质可以分为以下几类：2.1. 致命毒物致命毒物是指对人体产生极强毒性作用，并且对人体的某些重要器官可能造成永久性损害甚至导致死亡的化学物质。

2.2. 严重刺激性物质严重刺激性物质是指对皮肤、眼睛、呼吸道等产生刺激性作用，并且可能导致严重伤害的化学物质。

2.3. 剧毒物质剧毒物质是指对人体产生较强毒性作用的化学物质，可引起中毒甚至死亡。

2.4. 有害物质有害物质是指对人体和环境产生一定危害的化学物质，但相对于其他类别的物质来说，其危害程度较低。

3. 法律法规要求为了保护员工的健康和环境的安全，五金制品公司需要遵守相关的法律法规要求。

以下是一些相关法律法规的要点：3.1.《有毒化学品管理条例》该条例规定了有毒化学品的生产、储存和使用的管理要求，包括有毒化学品的登记、备案、标识和安全措施等方面的要求。

3.2.《危险化学品安全管理条例》该条例规定了危险化学品的管理要求，包括危险化学品的分类、标识、包装、储存、运输和处理等方面的要求。

3.3. 《职业病防护法》该法律规定了有关职业病防护的要求，包括对有毒有害物质的防护措施、职业健康检查和职业病诊断等方面的要求。

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0 前言0.1 主题内容本手册规定了公司的HSPM方针，引用了HSPM程序的核心内容，并对HSPM的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施有害物质控制和管理的纲领性文件。

0.2 公司概况珠海连康科技有限公司是一家专门从事卫浴洁具及桑拿、泳池设备的研究、开发和生产的现代企业，自九三年建厂至今，凭着其“持续、稳定、发展”的企业精神和雄厚的技术实力，艰苦奋斗，锐意创新，如今已成为卫浴行业中一颗璀璨的明珠。

一直以来，温乐本着“以人为本”的原则，大量引进高技术人才，并不断努力提升企业员工的综合素质，如今已拥有一支三百多人的高素质的年轻化人才队伍，其中95%的中高层领导干部拥有大学以上的学历。

在生产方面，温乐人将先进的技术与专业精神融入到每一个细节，推陈出新，打造精品。

如今，温乐已拥有了电脑蒸气房、空房、淋浴房、按摩浴缸、普通缸、干蒸房、湿蒸房、座便器、台盆、玻璃盆、水龙头、桑拿设备、泳池设备等十一个系列近二百个型号的产品，并且专业承造桑拿泳池工程、酒店设施和用品配套。

产品通过了CCEE长城认证、CE认证和ISO9001国际质量体系认证，全部产品由中国人民保险公司承保。

在服务方面，温乐人“以诚为本”，本着客户至上的原则，于2002年建立“全程无忧”服务体系，并以此鞭策自己，不断发展完善。

时至今日，温乐的产品已畅销全国100多个城市并远销世界30多个国家和地区。

公司以优质的产品和完善的服务体系赢得了社会各界的广泛认同和支持。

“因时间更出色”，在企业未来的发展中，温乐将以更优秀的产品和服务回报社会。

珠海连康科技有限公司工厂地址：广州市花都区花东镇花侨港头工业区电话：，传真：E-mail:0.3 手册的管理0.3.1 概述本章节规定了手册在编写、修改、换版、审批、发放、废除时必须遵守的原则及管理办法。

其目的在于保证手册的完整性、严肃性和有效性。

okIECQQC080000-2017有害物质过程管理体系手册(HSPM)IECQ QC :2017是有害物质过程管理体系手册，它规范了组织如何管理有害物质，以保障产品和服务的HSF要求。

以下是手册的目录：1.前言2.范围1.总则2.应用3.规范性引用文件4.术语和定义5.组织环境1.理解组织及其环境2.理解相关方需求和期望3.确定HSPM体系的范围4.HSPM体系及其过程6.领导作用1.领导作用和承诺1.总则2.以顾客为关注点2.HSF方针1.制定HSF方针2.沟通HSF方针3.岗位、责任、职责与权限7.策划1.应对风险和机遇的措施1.HSPM体系的策划2.组织2.HSF目标及其实现的策划1.HSF目标2.HSF目标的策划3.变更的策划8.支持1.资源1.总则2.人员3.基础设施4.过程运行环境5.监视和测量资源6.组织的知识2.能力3.意识4.沟通5.文件化信息1.总则2.创建和更新3.文件化信息的控制9.运行1.运行策划和控制2.产品和服务的HSF要求1.顾客沟通2.产品和服务HSF要求的确定3.产品和服务要求的评审4.产品和服务要求的更改3.产品和服务的设计开发1.总则2.设计和开发策划3.设计和开发输入4.设计和开发控制5.设计和开发输出6.设计和开发更改4.外部提供的过程、产品和服务的控制1.总则2.控制类型和程度3.提供给外部的供方的信息5.生产和服务提供1.生产和服务提供的控制2.标识和可追溯性3.顾客或外部供方的财产4.防护5.交付后活动6.更改控制6.产品和服务的放行7.不合格输出的控制10.绩效评价1.监视测量分析和评价1.总则2.遵顾客满意3.分析和评价2.内部审核3.管理评审1.总则2.管理评审输入3.管理评审输出11.改进1.总则2.不合格和纠正措施IECQ QC :2017是一个有害物质过程管理体系手册，旨在规范组织如何管理有害物质，以满足产品和服务的HSF要求。

手册包括前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和改进等章节。

INSERT YOUR LOGO五金制品公司有毒有害物质及化学品控制制度通用模板Mobilize and play the enthusiasm and creativity of personnel, require all personnel to abide by the code of conduct, and ultimately achieve the protection of legitimate rights and interests, while minimizing daily disputes.撰写人/风行设计审核：_________________时间：_________________单位：_________________五金制品公司有毒有害物质及化学品控制制度通用模板使用说明：本规章制度文档可用在结合实际情况来调动和发挥人员的积极性和创造性，深化管理、规范要求所有人员遵守行为准则和职业道德，最终实现保护合法权益，保障整体有序运营，同时把日常纠纷最大化降低。

为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。

源自物管学堂五金制品公司有毒有害物质及化学品控制制度1、目的通过对公司的原辅料有害物质的控制，通过公司使用的化学品正确使用和有效管理，防止原辅料中可能存在的有毒有害物质超标，防止在使用、贮存、废弃化学品等过程中对产品质量安全产生不良的影响，控制半成品和成品中的毒有害物质。

2.适用范围本规定适用于本公司可能含有毒有害物质的原辅料的采购、化学品采购及使用、贮存到废弃的全过程管理。

3.职责3.1采购部负责可能含有毒有害物辅料、化学品的购买。

3.2仓库负责可含有毒有害物质的原辅料、化学品贮存、收发。

3.3各使用部门负责在用化学品贮存管理，负责化学品废弃的收集管理，保证正确使用化学品。

3.4品管部负责可能含有毒有害物质的原辅料、化学品的验收对储存、使用过程的监督、检查。

4.控制程序4.1公司使用可能性含有毒物质原辅料及化学品的种类。