职业健康安全与环境管理表格

职业健康安全检查表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
职业健康安全检查表
被检查部门（部门负责人签名）：联系：检查人员：
检查日期：年月日
仓库安全检查表权重：0.25
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位：延吉项目部工程项目名称：
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
工程项目检查记录表（续一）
说明：1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。

2. 对上述各项检察发现严重不符合项，填写整改通知单进行整改。

检查人：现场负责人：
年月日。

质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表审核准则：ISO 14001:1996OHSAS18001相关法规审核日期：受审核部门：陪同人：要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录总要求●组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系●环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页●最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？●环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？〇〇〇1要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录环境方针/职业健康安全方针●最高管理者是否制定了本组织的环境、职业健康安全方针●最高管理者是否批准、签署了环境、职业健康安全方针？●环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？●环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？●环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？●环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架？●是否传达到全体员工并付诸实施？●是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？●由谁主持制定的？●何时、何地制定的？●如何制定的？●由谁批准的？●何时批准的？●组织活动的性质和环境影响及风险是什么？●组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？●组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？●如何向全体员工传达的？●采取了哪些方式？●取得了怎样的效果？●上级组织有否环境、职业健康安全方针？●本组织的环境、职业健康〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇实际查看环境、职业健康安全方针看环境、职业健康安全方针加以确认看环境、职业健康安全方针加以确认查阅环境、职业健康安全方针予以确认询问职工2要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录●是否可为公众所获得？●最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针？安全方针是否征得上级组织的同意？●是否以上级组织的环境、职业健康安全方针为基础？●为公众获得环境、职业健康安全方针提供了何种方便？●何时、何地可以获得？●是否有定期评审规定？●是否进行过评审？●评审、修订的依据是什么？〇〇〇〇〇〇〇方针对照实地查看实地查看35 要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录法律和其他要求/法规和其它要求●是否建立了识别和获得相关法律法规的程序？●实施上述程序的结果●程序中是否包括法规信息及时变更的规定？●组织如何使职工了解有关的法规信息●本组织的守法情况●该程序是否明确了获得法规的途径？●该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？●该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责？●是否将收集的法律法规和环境因素、危险源进行鉴别(识别)，建立受控的法规清单？●相关法规清单●相关法规内容和要求明细表●法规要求特定设备登记表●法规要求特种物资登记表●由谁负责？●做得怎样？●法规信息如何进行内部沟通？谁负责？●职工是否意识到不遵守法规的后果？●过去、现在有无违法？●各项排放指标是否清楚？有无超标排放？●有无守法证明性文件，如环境影响及风险评价、三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明等〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录目标和指标/目标●组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标●设定目标指标时应考虑的一些方面●目标、指标是否得到落实？●环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？●目标是如何确定的？●指标是如何确定的？●是否经领导批准？●是否形成文件并受控下发？●是否体现了环境、职业健康安全方针？●是否考虑了重大环境因素和危险源？●是否考虑了法规要求？●是否考虑了相关方要求？●是否体现了持续改进？●有关职能和层次是否均有相应的目标、指标？●目标是否具体、指标是否量化？●是否设置了可测参数？●是否明确了执行部门和负责人？●是否已向有关人员传达？●有关人员是否清楚？●是否规定了目标指标的实施的期限和监测的频次？●环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？●依据什么评审、修订？●如何体现持续改进？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇67 要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录环境管理方案/职业健康安全管理方案●组织是否制定了环境和职业健康管理方案？●环境和职业健康安全管理方案的内容是否满足规范要求？●方案是如何监督实施的？●方案能否保证目标、指标的实现？●方案是否及时修订？●有无各相关部门和岗位的实施计划●方案是如何制定的？●是否所有的目标、指标都有相应的方案？●方案是否经过充分论证和批准？●是否明确了责任人？●是否明确了实现目标、指标的措施、方法？●是否明确了时间要求？●是否规定了资源保证？●由谁负责方案实施的监督？●如何验证方案实施的效果？●如果方案在实施中发生偏差如何解决（由谁提出纠正和预防等）●是否存在一个评审方案的过程？●是否所有的目标、指标都有相应的方案？●有关人员是否参与方案的制定？●什么情况下修订方案？●是否进行过修订？●如果方案实施情况良好，在何情况下可以用其他方法替代？●计划是否分年度？●计划是否经批准？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录组织结构和职责/结构和职责●为实施环境和职业健康安全一体化管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限？●最高管理者的职责、权限●管理者代表的职责、权限●有关职责、权限如何传达到位的●是否有环境和职业健康安全一体化管理体系范围内的组织结构图？●各有关部门的职责权限是否明确？是否文件化？●各类人员的职责、权限是否文件化？●最高管理者是否明确其各项职责？●最高管理者是否任命了管理者代表，并规定其职责、权限？●为确保体系的有效运行，最高管理层如何识别和配置需要的资源要求？●管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？●是否向最高管理者报告环境和职业健康安全一体化管理体系的运行情况？●各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？●各有关人员是否明确各自的职责权限？●各类人员是否明确完成职责任务与实现环境、职业健康安全方针之间的关系？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇8要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录环境管理体系文件/文件●本组织环境和职业健康安全一体化管理体系文件的结构是否明确●环境和职业健康安全一体化管理体系文件是书面形式还是电子形式？●环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否描述了核心要素及其相互关系?●相关文件是否齐全●与环境和职业健康安全一体化管理体系相关的文件有多少？是否有摘要或目录？●电子形式文件使用是否有效？●环境和职业健康一体化管理手册的内容是否满足ISO 14001、OHSAS18001要求？●环境和职业健康安全一体化管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？●表格、记录、报告、作业指导书、环境因素和危险源清单、法规要求清单、三同时报告、初评报告、排污许可证、组织结构图、地下管网图、现场平面图、事故处理相关记录等。

一、环境因素清单序号部门/区域岗位环境因素时态状态环境影响评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度环境周期影响长短年消耗量可节约程度综合分1 2 3 4 5 6 7二、危险源清单部门：作业活动序号危险源危害因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别是否受控L E C D三、重要环境因素清单控制措施序号重要危险源地点事故影响风险等级1235678910111213四、重要环境因素清单序号类别重要环境因素部门/岗位管理方法运行控制应急预案目标、管理方案1 火灾爆炸2 能资源消耗4 废气6 噪声编制：审核：批准：年月日五、主要危险源清单序号主要危险源存在岗位事故事件风险控制运行控制应急预案目标、管理方案1 电器设备电线短路、线路老化危化品（氨）泄露，遇明火、高温或火花发生火灾爆炸在易燃易爆存放区，明火操作，导致火灾或爆炸锅炉缺水发生意外爆炸2 电线的老化、裸露、带电设备漏电且接地不良带电维修操作;未做防护措施避雷针失效3 特种设备（电动葫芦）违规操作、超载、斜吊导致事故电动葫芦限位开关、钢丝绳损坏、安全保护装置（制动器、限位器）失灵指挥、操作不当使产品掉落4 维修时未断电或监护不力（如未挂维修警示牌）导致设备意外启动，造成安全事故触及烘干机、提升机、造粒机旋转部位违章操作设备5 厂内车辆超速行驶、刹车失灵驾驶员疲劳作业、酒后上岗、违章操作导致交通安全事故6 危化品（氨）泄漏7 空压机、烘干机等设备噪声排放8 设备维护高空作业意外坠落10 粉尘排放11 触及高温加热设备和物料六、相关环境法律、法规适用性评价表序号对应环境因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5七、环境适应法律法规清单序文件名称发布日期实施日期号12345678910111213141516171819202122232425八、职业健康安全适用性法律法规评价表序号对应安全因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5 6 7 8 91 0九、职业健康安全适用性法律法规一览表职业健康安全适用法律法规清单序法律名称颁布时间实施时间号1234567891011121314151617181920十、部门质量/环境/安全目标及管理方案检查记录序号部门目标、指标考核结果备注1 企管部2 供应公司3 财务部4 营销公司5 设备动力部6 生产部7 安环部8 质管部10施可丰/赛洋车间12办公室15保卫科16 仓储部分析考核人：日期：十、职业健康安全目标指标管理方案序号业务活动危险源及其风险管理方案控制目标、指标责任人危险源风险1 2 34 5 6 7 8 9 10十一、安全生产会议记录时间：地点：主持人：会议主题：参加人员：会议内容：会议内容整理时间：十二、重要施加相关方一览表序号相关方名称类型负责人联系方式相关部门施加影响内容施加影响方式施加影响结果列入日期1 2 3 4 5十三、相关方施加影响记录日期相关方名称业务关系施加影响实施人备注方式内容十四、外部信息接收台账序号文件名称文件编号实施日期来文部门阅办单位或阅办人主办单位回复1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415十五、相关外部信息回应记处理情况备注序号检查部门下达日期被检查人确认十六、吊装安全作业证吊装地点吊装工具名称吊装人员特殊工种作业证号安全监护人吊装指挥(负责人)作业时间自年月日时分至年月日时分吊装内容：起吊重物质量(t)危害辨识：安全措施（作业前，应对照吊装安全作业证背面“安全措施”和企业补充的安全措施，在相应方框内画“√”）:1.作业前对作业人员进行安全教育2.吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3.指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内4.作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品5.应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号6.在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7.夜间作业要有足够的照明8.室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业9.检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠10.应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥11.将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准12.吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离13.利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装14.人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准15.悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装16.超负荷或重物质量不明，不准吊装17.斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装18.棱角重物没有衬垫措施，不准吊装19.安全装置失灵，不准吊装的操作规程20.用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械21.作业过程中应先用低高度、短行程试吊22.作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员23.作业完成后清理现场杂物24.吊装作业人员持有法定的有效的证件25.地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实。

文件编号：HR-EHS4-022 GBT24001-2016及GBT45001-2020环境和职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：审核日期：2020.03.26 审核员：序号内容检查内容和方法检查结果GBT24001-2016 GBT45001-20201 理解组织及其环境 4.1 4.1 询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4 管理体系及其过程 4.4 4.4 查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5 领导作用和承诺 5.1 5.1 询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？7 方针 5.2 5.2 检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。

询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。

9 员工协商和参与 5.4 询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？11 环境因素 6.1.2 查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否。

编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表山东豪迈机械科技股份有限公司HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.，LTD编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表山东豪迈机械制造有限公司Himile Mechanical Manufacturing Co。

, Ltd手册目录与依据标准对照表内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注:合格不作标记，不合格在备注中注明。

内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。

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内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表注：合格不作标记,不合格在备注中注明。

环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。