产品审核作业指导书(制度范本、DOC格式).DOC

产品审核作业指导书一、概述产品审核是指针对某一产品的质量、安全性、合规性等方面进行全面评估和审查的过程。

本作业指导书旨在指导产品审核人员进行高效、准确的产品审核工作，确保产品的质量符合标准要求，并保障消费者的权益。

二、审核流程1.确定审核范围和目标产品明确审核的范围和目标产品，包括产品的种类、规格等信息，以便为后续审核工作的开展提供明确的方向。

2.收集相关资料收集与审核产品相关的资料和文档，包括产品设计文件、生产流程文件、质量控制文件等，确保审核过程中有充分的依据和参考。

3.准备审核计划根据审核的目标、范围和时间要求，制定详细的审核计划，包括审核的时间安排、审核人员的分工等，以确保审核工作的有序进行。

4.开展现场审核根据审核计划，组织审核人员进行现场审核，对产品的生产过程、质量控制等方面进行全面检查和评估，并记录和整理相关的审核结果。

5.整理审核报告根据审核结果，编写产品审核报告，包括对产品的优点、存在的问题、改进意见等，以便为后续的改进工作提供可行性建议。

6.审核结论及反馈根据审核报告，给出审核结论，包括审核通过、审核通过但有改进要求、审核不通过等，同时将审核结果及相应建议反馈给相关部门或团队。

7.跟踪和评估在审核结论及反馈后，跟踪和评估相关团队的改进工作，确保审核所提出的问题得到有效解决，并对改进后的产品进行再次审核。

三、审核要点1.质量控制关注产品的质量控制体系设施和关键检测点，确保产品的质量符合标准要求，采取措施预防和纠正不良质量。

2.合规性审核对产品的设计、生产和销售过程进行合规性审核，确保产品符合法律法规和相关标准的要求，保障消费者的合法权益。

3.风险评估对产品的安全性进行评估，分析产品在正常使用和异常情况下的风险，确保产品使用过程的安全性和可靠性。

4.文件和记录的管理关注产品生产过程中的文件和记录管理，包括生产记录、检验记录等，确保文件的准确性、文件管理的完整性。

5.制定改进措施根据审核结果，制定针对性的改进措施，包括对产品的设计、生产、质量控制等方面进行改进，以提升产品的竞争力和市场认可度。

产品审核作业指导书文件编号：T-1-029-002 编制日期2015.12.201 目的为了更好的提高产品质量，对在线及在库库存的部品进行独特的检验，使其更完美的达到客户要求的标准。

2 范围适用于公司内生产的所有部品3 定义无4 职责4.1 品质部质量工程师负责承担产品审核工作；4.2 品质部质量工程师以上人员对公司所有在生产项目的部品进行年度产品审核计划的编排；4.3 品质部质量工程师负责对审核的产品进行审核相关工作的安排及实施。

5 操作内容5.1 样品抽取随机进行抽样，从生产现场或仓库对已包装待发的产品中抽取5个部品作为审核样品；5.2 包装检验是否与该部品的检查基准书中规定的包装要求相符，参见《检查基准书》检查是否按顾客要求进行标识，检查包装箱内是否有产品破损、变形，包装不符导致产品损伤等；5.3 外观检查准备：给抽取的样品进行编号：﹟1﹟2﹟3 ﹟4 ﹟5 检验：产品外观、颜色、表面状态是否与检验基准书、客户标准相符合，具体参见客户承认的标准样品；5.4 尺寸检验产品检验的尺寸是否与图纸中的尺寸符合；具体尺寸要求参见检查基准书中规定的尺寸；检验后附尺寸检验记录和报告。

5.5 性能检验与外观5.5.1 验证原材料的化学或物理性能是否满足要求，可依照供应商提供的材质证明或检验报告；5.5.2 验证产品性能与功能要求是否满足要求，可依客户技术要求进行做相应试验并记录结果，或送第三方机构进行验证。

5.5.3 外观要求：无碰伤、黑斑、黑线、镀层脱落等5.6 审核报告并确定结果缺陷点数的总和FP=1（缺陷数*缺陷等级系数）计算质量特性值（QKZ）=100-缺陷点数/样品数量填入审核报告并确定结果，采取纠正措施5.7 产品缺陷分级规定：6 相关文件《检查基准书》《图纸》7 使用表单《产品审核记录表》《产品审核报告》《客户全尺寸检验报告》作成：审核：批准：。

发货审核作业指导书（制度范本、DOC格式）.DOC发货审核作业指导书（制度范本、DOC格式）.DOC页1目的使公司产品发货有所依据，保证出货质量，确保顾客满意。

2范围凡本公司产品发货审核均适用。

3作业内容3、1审核前的准备：质量部发货审核员接到仓库的发货通知后，质量部审核员根据检验标准对包装箱中的部分产品进行抽检。

3、2审核3、2、1抽样检验产品是否生锈，抽样时以箱为单位，取中间部位产品确认，每箱至少取件检验，抽检率应大于50%。

如有生锈通知生产单位进行抛丸并重新检验包装。

3、2、2抽样检验产品外观是否合格，抽样时以箱为单位，取中间部位产品确认，每箱至少取件检验，抽检率应大于50%。

如外观不合格数超过抽检总数的2%（抽检数量大于100件），对外观不合格的产品进行返工，则要通知质检科重新检验。

3、2、3抽样检验产品批号是否与发货单相符合，抽样时以箱为单位，取中间部位产品确认，每箱至少取件检验，抽检率应大于50%。

如有混批号现象出现通知质检科重新检验。

3、2、4抽样检验产品材质是否合格，抽样时以批号为单位，每个批号抽取2-5件送检测中心进行金相、硬度检验。

检测中心以检验记录形式交于发货审核员，如出现材质不合格质量部首先将不合格品进行隔离，然后组织生产技术部及相关部门进行评审。

3、2、5抽样检验产品数量是否正确，抽样时以批号为单位，每个批号抽取1箱。

如出现产品多出或缺失数量占检验数量的2%以上则通知仓库进行数量补充或去除。

3、2、6抽样检验包装箱内合格证是否与产品相符合，抽样时以箱为单位，抽检率应大于50%。

如有不符合现象出现通知质检科重新填写合格证。

3、2、7对包装箱的外部标识进行全检，如有标识填写错误或丢失则通知质检科重新填写并标识。

3、3发货审核记录填写于《发货审核记录表》中。

3、4最后将《发货审核记录表》与材质报告一起交销售部。

4相关文件4、1四级文件：《发货审核记录表》质量部发货审核作业指导书日期xx年10月30日页数第2页共2 页编制：审核：批准：。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==产品质量审核指导书篇一：产品质量审核指导书产品质量审核指导书1. 目的站在用户立场上对产品进行客观审核，验证产品是否符合所有规定的要求，并利用审核信息确定产品的质量水平及其变化趋势。

2. 适用范围本程序适用于公司内部的产品审核工作。

3. 职责3.1 质量部负责组织制定年度产品审核方案，负责编制《产品审核评级指导书》。

3.2 审核组长负责编制每次产品审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对有关产品进行审核、评价和报告。

3.3 各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。

4. 工作程序4.1 年度产品审核方案4.1.1每年12月底由质量部经理策划下一年度的产品审核方案，策划时要考虑拟审核的过程的状态、重要性、新产品开发的计划，以及以往审核的结果。

应保证每种产品每三个月至少接受一次产品审核。

年度产品审核方案由管理者代表批准后下发。

年度产品审核方案的内容包括：（1）审核目的；（2）审核准则；（3）审核范围；（4）审核频次（时间）等。

4.1.2在以下几种情况下，应根据需要进行年度过程审核方案外的临时过程审核。

（1）入库检验发现产品质量连续下降；（2）一月内出现两次顾客索赔及抱怨；（3）发生重大质量事故；（4）生产流程、工艺更改；（5）生产地点变更；（6）产品长期停产，当恢复生产时；（7）关键材料供应商更换；（8）顾客或法规新增特殊要求时；（9）新产品批量生产时。

公司的临时产品审核由质量部经理组织实施。

4.2 审核的准备4.2.1质量部组织编写《产品审核评级指导书》，内容包括：（1）产品名称、型号、规格；（2）按产品安全性、功能、结构、外观、包装等特性分组划分的质量不合格编号、不合格内容及不合格等级。

《产品审核评级指导书》应送生产副总经理批准。

每次审核时，均可使用批准后的《产品审核评级指导书》。

产品审核作业指导书（一）引言概述：产品审核是保证产品质量和合规性的关键环节，对于公司来说具有重要意义。

为了确保产品审核的顺利进行，本文档旨在提供产品审核作业指导，介绍产品审核的目的、流程和注意事项。

在进行产品审核时，需要从产品设定、审核标准、审核人员、审核报告和后续措施等方面进行全面考虑。

正文：一、产品设定1. 确定产品审核的范围和目标2. 制定产品审核的时间计划和流程3. 确定产品审核的参与人员和角色4. 定义产品审核的审核标准和要求5. 确定产品审核的数据收集和分析方法二、审核标准1. 了解相关法规和标准，对产品审核进行细化2. 建立与产品性能和安全性相关的审核标准3. 制定与产品合规性相关的审核标准4. 确定与产品可行性和可行性相关的审核标准5. 确定与产品质量相关的审核标准三、审核人员1. 选拔合适的审核人员，具备相关专业知识和经验2. 提供产品审核的培训和指导3. 制定审核人员的审核责任和要求4. 审核人员之间的沟通和协作5. 审核人员的有效管理和监督四、审核报告1. 确定审核报告的格式和内容2. 整理和分析产品审核的数据和信息3. 提出产品审核的结论和建议4. 报告审核结果和意见，提供技术支持和决策依据5. 建立审核报告的档案和追溯机制五、后续措施1. 根据审核结果制定改进措施和计划2. 跟踪产品改进的进展和效果3. 进行产品再次审核和迭代4. 推动产品审核的标准化和持续改进5. 总结产品审核的经验和教训，提供对产品审核的改进建议总结：产品审核是保证产品质量和合规性的重要环节，本文档从产品设定、审核标准、审核人员、审核报告和后续措施等方面提供了产品审核作业指导。

在进行产品审核时，需要明确审核目标、制定审核流程、确定合适的审核标准和参与人员，生成符合要求的审核报告，并进行后续改进和追溯。

通过执行本文档提供的指导，可以有效提高产品审核的质量和效率。

产品审核作业指导书文件编码AQ2B-05-S003 版本V01文件层级□一阶□二阶■三阶文件类别■体系文件□技术文件编制部门品质部机密等级■内文□秘密□机密□绝密编制人文件类别■通用□项目二级审核编制日期审批生效日期总页数 4 分发编号01 文件发布盖章文件制/修订记录1 目的通过定期抽取已验收合格的产品定量或定性检测分析，以验证符合所有规定的要求。

2 范围适用于产品审核的全过程。

3 职责3.1 品质部负责组织产品审核活动，成立审核组。

3.2 品质部负责编制《产品审核年度计划》，3.3中试部负责产品审核项目中可靠性试验完成，同时提供全尺寸检验所需图纸。

3.4 审核组按品质部编制的《产品审核年度计划》进行实施，并对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。

3.5 受审核部门负责配合审核组进行审核。

3.6制造部负责受审产品提供。

4 程序4.1产品审核的时机与范围4.1.1计划内审的（包括体系审核、过程审核、产品审核）的同步要求；4.1.2 第三方（认证机构）验证或认证需要（提供产品质量特性值QWZ的评定情）；4.1.3 第二方（顾客）要求和验证评定QWZ的情况；4.1.4 公司需要（如管理评审前）确认或验证质量缺陷同评定QWZ的情况下。

4. 1. 5 审核范围：审核包括外协件、自制件、产品（总成），重点是产品的审核。

4.2 审核内容4.2.1 产品外观审核：产品标识、印记有无错误或模糊，产品外观有无磕碰、锈蚀，清洁、防护是否符合要求。

4.2.2 产品的功能性审核：检测产品的性能指标和可靠性。

4.2.3 产品包装审核：产品内外包装物是否符合包装规范，产品标识、合格证、说明书是否齐全，装箱的配套产品是否有漏装、错装。

4.2.4 产品的全尺寸检验：自制件由质量部负责检验，外协件由供方按计划的要求和时间检验。

4.3 产品审核计划的编制4.3.1 由品质部负责编制《产品审核年度计划》和《产品审核作业指导书》。

针对质量事件和其他原因可随时编制临时的《产品审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。

1.目的通过对产品审核，检验符合产品标准的能力。

2.适用范围本文件适用于公司生产的各类产品的产品审核。

3.职责3.1 质量工程师：负责编制年度审核计划并组织和实施产品审核工作，编制“产品审核报告”，针对产品审核中出现的缺陷，跟踪验证其纠正措施，管理者代表负责审批“产品审核报告”。

3.2 QC：负责按照标准规定的要求，对审核产品进行检验和试验。

3.3 相关部门：根据产品审核中发现的缺陷项的纠正、预防措施。

4. 名词解释产品审核：用随机抽样的方式对待发运的产品进行评定，评价产品是否符合规定的技术规范、包装、法规及客户的其他规定。

关键缺陷：可能会导致涉及安全、环境法律法规的不符合以及影响到产品的关键装配、性能指标的不符合的缺陷。

主要缺陷：影响到非关键装配、性能指标的不符合，导致产品不能满足预期的使用要求的缺陷。

次要缺陷：影响到非关键装配、性能指标的不符合，但是不影响产品满足预期的使用要求的缺陷。

瑕疵：满足顾客的要求或符合适用的标准，但不满足顾客的期望的项目。

5. 作业内容5.1 审核计划5.1.1 质量工程师每年度初根据质量环境管理手册和内部审核管理程序的要求编制年度产品审核计划。

5.1.2 年度产品审核计划经管理者代表审核，总经理批准后实施。

5.1.3 审核计划所审核的产品应涵盖公司现生产的所有大类产品，不需要所有规格的产品纳入审核计划。

5.2 审核实施5.2.1 质量工程师根据审核计划的安排，在成品仓库抽样对应的产品交品管部QC。

5.2.2 QC按照对应的产品标准，对产品进行逐项的检验和试验，并将检验和试验的结果予以记录，各项记录报质量工程师。

5.2.3 质量工程师根据检验和试验记录，对产品的符合性进行判定。

5.3 产品审核报告5.3.1 质量工程师根据产品检验和试验结果编制“产品审核报告”。

5.3.2 “产品审核报告”经管理者代表批准后，与相应的检验和试验记录整理合并归档。

5.4 产品审核中的缺陷处置及整改5.4.1 瑕疵：对于不满足顾客期望的项目，相关部门在工作中持续改进。

审核作业指导书审核要点、审核方法4.1总要求：了解组织过程的识别，覆盖产品的范围，特别是外包过程的识别，删减的条款；在 4.1条款审核中可以先简单了解，在后面的审核中逐一确认和审核。

删减：本类别的产品绝大多数均没有设计过程,对于组织删减7.3条款务必慎重, 了解产品的技术来源，设计年代，行业的成熟度等，特别要关注产品的设计责任，一些组织由于各种原因删减7.3条款，但不能摆脱产品设计责任的话，是不能删减7.3条款的。

删减7.5.2、7.5.4也是本类别中经常的情况，需要在全程审核过程中关注删减的合理性，特别是删减7.5.2需要慎重确定，需要结合专业部门的审核最终决定。

外包过程：外包过程通常包括：PCB的加工；机箱机柜的加工；焊接过程（主要是机器焊接外包）等，但随着市场分工协作越来越细，专业加工企业越来越多，出现了更多的外包过程，如外包设计、外包装配、外包检验等。

在审核中必须要针对组织的不同外包过程，审核其对外包过程的控制，不能简单地审核到有对外包方的评价就可以了，还是要从过程的识别开始，审核其过程策划的控制方式，实际的实施，过程的监控，最终保证外包过程的有效性。

PCB加工：有一部分组织未将其定为外包过程，而是定为采购过程，也是可以接受的。

因为该过程的控制基本与采购控制类似，只是需要在采购要求中增加提供PCB图、丝印图等图纸；所以在审核7.4.2要求时，采购信息中要包括上述内容；机箱机柜的加工：控制方式与普通采购类似，只是在审核7.4.2要求时，采购信息中要包括加工的结构图、面板图以及相关的材料、尺寸、技术要求等。

焊接过程：分为手工电烙铁焊接、浸锡焊接、波峰焊接、SMT （表面贴装）回流焊接等，外包过程最多的是波峰焊和SMT回流焊。

电子行业SMT回流焊越来越普遍。

因为焊接过程在电子产品生产过程中非常重要，同进也是不容易被后工序检测的特殊过程，所以在组织的管理过程中也非常重视的。

审核中除了按照7.4要求以外，还要关注仅仅通过7.4控制的有效性, 如产品检验中不合格品的比例，频次、程度等，来决定焊接外包过程的控制效果；还可以通过8.2.4对外方的监视等来达到实现其有效性。

产品审核作业指导书（含表格）产品审核作业指导书（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的与范围按照检验标准来检验待发运的产品是否与技术文件和顾客要求相符，及时发现缺陷，采取纠正措施。

本程序适用于公司制造的成品的审核。

2.0术语产品审核：就是抽取已经验收合格的产品，定量(或定性)检查、分析其符合规定质量特性的程度。

3.0职责3.1 质量部负责产品审核。

3.2 试验室负责产品审核所需的试验。

4.0工作程序4.1 产品审核计划质量部每年年初制定《年度产品审核计划》，把公司现生产的产品按产品族进行分类审核，且需确保每个产品在一年内都要被审核。

选择产品和检验特性须根据下列因素：--生产批次大小--顾客的要求--产品的组成及特殊特性--当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。

4.2 审核员的资格产品审核员应由与被审核的作业活动无直接责任并具有以下方面的知识：了解产品审核的意义和目的、有关产品和质量的知识、掌握检测技术、了解顾客的期望并有权读取相关信息。

4.3审核准备每次审核前，由管理者代表任命产品审核员，审核员收集并了解产品有关的资料，可包括：a)市场和顾客信息；b)图纸和工程规范；c)产品检验标准；d)年度审核计划（依实际工作情况，随机安排时间和抽取计划内产品）。

4.4实施审核4.4.1 审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取产品，依据产品审核计划与相关文件进行审核。

4.4.2 产品检测由审核员进行，产品性能试验在审核员的注视下由试验员进行。

4.4.3 审核员首先把审核结果手工记录在《产品审核记录表》上，然后输入电脑，对样品的缺陷严重度进行分级并计算缺陷点数。

4.4.4 用缺陷等级系数来计算缺陷点数分：缺陷点数分(U)=∑(缺陷数×缺陷等级系数)4.4.5根据特性的重要程度A、B、C确定加权系数 f=10或f=5或f=1；1.产品缺陷严重性分级示例4.5 数据分析产品审核员对质量特征值(QKZ)进行数据分析: QKZ=（1—所有特性缺陷分之和/所有特性已加权的抽样数之和）×100 %4.6 审核报告4.6.1审核完成后，由审核员编写《产品审核报告》，其内容包括：a)产品名称及生产日期b)审核时所检验的以及认为不合格的产品数量c)所有缺陷分级及缺陷数量d)计算的质量特征值（QKZ）e)对不满足规定的质量要求的说明f)审核员签名及审核实施日期4.6.2 审核员应把审核报告交技术质量部部长批准后存档。