21个行业的质量管理体系专业审核作业指导书

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3101：2001旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2011-04-18 实施日期：2011-04-18目录序号名称目录（1）前言（2）1 范围（3）2 引用文件（3）3 定义（3）4 产品范围、特点与专业代码（4）5 产品典型流程（5）6 关键质量活动（7）7 审核要点与审核方法（10）8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）前言旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。

其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。

为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本专业审核作业指导书主要起草人：李军。

1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。

本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。

2 引用文件a）GB/T15971——1995《导游服务质量》b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布d）ZJQC：《2000版审核通用检查清单》e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》3 定义3.1旅游产品/服务提供给旅游者消费的各种要素的组合(其表现形式主要为旅游线路).3.2外联销售(简称：外联)产品设计、市场开发、宣传招徕、洽谈合同以及制定接待计划等活动。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3201:2001 房地产开发、出租及经营北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 6 - 16 实施日期：2001- 6 - 16目录目录（1）前言（2）1 范围（3）2 引用文件（3）3 服务特点（3）4 服务流览和关键质量活动（4）5 审核要点与审核办法（6）附录A：适用的法律法规和有关标准清单（18）前言房地产业务包含以下三个方面的基本形式：房地产开发和销售、房地产开发和出租、房地产开发和经营。

其基本特征是：通过投资建设或租赁“房地产”这个硬件（含其他基本配套设施）来为广大的潜在顾客群提供直接的生活，学习和工作场所及环境或以“房地产”为依托，为社会提供诺如出租、餐饮、购物、住宿和休闲娱乐等服务。

为保证本公司的审核员在审核房地产开发、出租及经营时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

审核员在不同地区进行审核时，应考虑不同地区对房地产法规要求。

本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本专业审核作业指导书主要起草人：何乃鸿1 范围本指导书的适用范围是32K，对应的专业小类为70.1自有房地产、租用房地产以及租用房地产的经营（70.11，70.12）；70.2 自有房地产的出租。

2引用文件GB ／T19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》GB ／T19001-2000 《质量管理体系—要求》ZJJI 0901 《专业审核作业指导编写程序规则》3 服务特点房地产业是国民经济的重要产业部门之一。

其业内形式多种多样，但最基本的也就三种：开发房地产并销售，开发房地产并出租，开发或租赁房地产并经营。

质量管理体系专业审核作业指导书商贸零售企业 It was last revised on January 2, 2021质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-2901:2001商贸零售企业北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 6-26 实施日期：2001- 6 - 26目录目录（1）前言（2）１范围 ( 3 )２术语 ( 3 )３行业特点 ( 3 )４产品/服务范围、特点与专业代码 ( 3 )５服务流程( 4 )６审核要点与取证方法 ( 5 )附录A适用的法律法规及标准 ( 20 )前言本指导书针对商贸服务的具体情况和特点，指出重点审核的内容和要求，指导从事第三方质量体系审核的人员有效地对商贸服务的质量体系进符合性审核。

本指导书是公司通用审核指导书的补充，而不是代替；本指导书附录A是指导书的附录。

本指导书由公司技术委员会提出。

本指导书的起草单位为北京中经科环质量认证有限公司。

本指导书的主要起草人：解学样1 范围本指导书是针对从事零售的商贸服务的特点，指出重点审核的内容和要求，适用于第三方认证机构，对从事零售的商贸服务企业，进行质量体系认证审核。

符合的专业代码为29 ,.2 术语本指导书采用下列定义：2．1 商贸服务企业:从事商品贸易的商场、商店、商厦、商城及各类贸易公司。

2．２零售：为最终消费者提供商品或服务的销售形式。

3 行业特点商贸服务（产品）的有形性和无形性。

商贸企业向顾客提供的产品,一般由两部分组成：一部分是有形的物质产品，以满足顾客的物质需要；另一部分是无形的服务，以满足顾客的精神需要。

有形产品的质量由产品技术标准来确定，而服务（产品）则主要靠服务规范来保证。

3.２商贸服务提供过程和顾客消费过程的同时性。

商贸服务提供（生产）过程和顾客的消费过程往往是同步发生的，因此，通过最终检验是不能达到控制目的，而控制服务提供过程才能保证质量满足规定要求。

在商贸服务企业，对服务提供过程的控制，主要采取制定服务提供规范来实现。

21个行业审核作业指导书1. 介绍本文档旨在为21个不同行业的审核工作提供指导和指示。

行业的多样性要求审核员具备不同的知识和技能。

通过本指导书，审核员将能够了解每个行业的审核要求以及如何执行审核工作。

2. 行业1：制药行业2.1. 审核目标•确保制药企业符合法规和质量标准•检查生产过程中的合规性和安全性•确保药品质量和有效性2.2. 审核程序1.预备工作：了解制药企业的运营模式、产品类型和生产流程。

2.准备审核计划：确定审核的范围、目标和时间表。

3.实地审核：检查制药企业的设施、设备和操作，以确保合规性和质量标准。

4.审核报告：总结审核发现，并提出改进建议。

5.后续跟踪：确定改进措施的实施情况，并确保问题的解决。

2.3. 审核注意事项•在审核过程中要保持客观和中立•注意保护商业机密和知识产权3. 行业2：IT行业3.1. 审核目标•确保IT系统的安全性和稳定性•检查数据管理和网络安全措施•评估IT项目的风险管理和质量控制3.2. 审核程序1.审核前准备：了解IT系统的架构、数据流和安全策略。

2.审核计划：确定审核的范围、目标和时间表。

3.技术审查：检查IT系统和设备的配置、安全性和性能。

4.数据审查：评估数据管理和备份策略的有效性。

5.审核报告：总结审查结果，并提供建议和改进措施。

3.3. 审核注意事项•理解不同的IT技术和软件开发流程•遵守数据保护和隐私规定4. 行业3：金融行业4.1. 审核目标•确保金融机构合规性和风险管理•评估金融产品的质量和可持续性•检查非法活动和欺诈行为4.2. 审核程序1.审核计划：确定审核的范围、目标和时间表。

2.文件审查：评估金融机构的合规文件和风险管理措施。

3.实地审核：检查金融机构的内部控制和交易记录。

4.风险评估：评估金融产品的风险和可行性。

5.审核报告：总结审核结果，并提供建议和改进措施。

4.3. 审核注意事项•熟悉金融产品和市场规定•保持独立性和诚信5. 其他行业（行业4至行业21）对于行业4至行业21的审核工作，我们将提供类似的结构和指导。

家具制造行业质量管理体系专业审核作业指导书1 范围本作业指导书适宜于家具制造行业质量管理体系的专业审核，包括家具生产企业中的产品设计开发、生产和服务诸过程的现场审核。

本作业指导书不适宜于家具专营经销公司的专业审核。

2引用文件GB/T19000—2000 (ISO9000: 2000) 《质量管理体系基础和术语》G B/T19001—2000 (IS09000: 2000《质量管理体系要求》GB/T3324—1995 《木家具通用技术条件》G B/T3325—1995《金属家具通用技术条件》QB/T1951.1 —1994《木家具质量检验及质量评定》Q B/T1951.2 —1994《金属家具质量检验及质量评定》QB/T3658-1999《木家具公差与配合》QB/T3659 —1999 《木家具形状和位置公差》QB/T1952.1 —1999 《软家具沙发》QB/T1952.2 —1999《弹簧软床垫》QB/T3914 —1999《家具工业常用名词术语》3定义3 .1顾客群一类顾客的群体。

根据直接或简接接受产品，可分为直接顾客群、中间顾客群、最终顾客群。

3 .2 开料将原始板、木、钢等材料经过锯、割等工序形成可进一步加工的工序。

3 .3 裁剪经过裁、锯、割等方法，将开料后的材料进一步加工成符合基本尺寸要求的零部件3 .4 批灰以预先调制好的腻子填补允许的缺损或披上符合要求的表层的工序。

3 .5 贴纸（皮、板等）以胶粘流粘贴装饰纸（皮革、装饰板）的过程或工序。

3 .6 底漆在喷涂面漆前，喷涂符合要求的底层油漆，为面漆打基础的过程。

3 .7 面漆在家具表面（主要是木制或金属制）喷涂装饰的油漆过程。

其他定义引用QB/T3 9 14——1 9 9 9《家具工业常用名词术语》(原GB3 3 3 0 — 1 9 8 2 )4产品/服务范围、特点与专业代码4 .1 本作业指导书适用专业范围为“某某家具的设计开发、生产和服务” ；对应的专业代码为：“23.01、(01 —05)”4 .2 产品特性和质量规范要点4 .2.1 家具产品的大致分类：按材料不同分为，木家具、金属家具和软体家具；按功能不同分为，桌、椅、登类、柜类和床类；按用途或使用场所不同分为，办公用、学校用、宾馆餐厅用和图书馆用等等。

中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月1页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表032检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月3页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日4页5中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月6页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表037检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月8页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日910页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月11页12中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月13页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表0314检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月15页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日1617页中质协质量保证中心 QAC--TB10--03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日1819页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月20页21中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月22页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日2324页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月2526页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月27页28中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月29页30中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月31页32中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月33页34中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月35页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月36页37中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月38页中质协质量保证中心QAC--TB10--表0339检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月40页页脚内容41。

质量管理体系专业审核作业指导书编号：医疗器械及体外诊断产品的销售、市场管理和客户服务技术发展部发布日期：实施日期：目录1 目的2 适用范围和术语定义、说明3 产品范围、特点与专业代码4 医疗器械经营性组织和医疗机构涉及到的一些通用标准和规范要求5 医疗器械和体外诊断产品的销售、市场宣传、客户服务的业务流程6 业务流程涉及到的几个质量关键过程7 质量体系审核1 目的该指导书的编辑和整理，更能有效的指导和帮助审核员在审核医疗器械及体外诊断产品的销售、市场管理和客户服务等活动的相关组织的质量管理体系进行专业审核和准确评价，客观的反应组织在一系列质量活动中质量体系的符合性、有效性。

2 适用范围和术语定义、说明该指导书仅适用于从事医疗器械、体外诊断产品的经营性组织或医疗机构，在进行质量管理体系过程中所涉及的产品销售、市场管理和客户服务等活动所涉及到的相关内容。

体外诊断产品定义：是指体外诊断医疗器材和体外诊断试剂，包括：任何试剂、校正物质、对照物质、仪器、装置、设备或系统的医疗器械，无论是单独或合并使用，由制造商指定其用途为用于体外检验采自人体的样本包括血液与组织，单独或主要用以提供以下相关信息者：·关于生理或病理状态·或关于先天异常·或决定与潜在接受移植人员之安全性与兼容性·或监控治疗效果。

※特别说明：在本作业指导书中提到的体外诊断产品，不包括任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质。

如果企业涉及到任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质的经营活动，还需要符合按《体外诊断试剂注册的管理办法（试行）》、《体外诊断试剂临床研究技术指导原则》和《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）》等法规要求进行审核。

3 产品范围、特点与专业代码3.1 产品范围本专业审核作业指导书适用于：医疗器械、体外诊断产品的销售活动；医疗器械、体外诊断产品的市场宣传推广活动；医疗器械、体外诊断产品的客户服务活动；对应的专业代码分别为：3.2 产品特点医疗器械和体外诊断产品的销售活动、市场宣传推广活动、客户服务活动仅指医疗器械经营性组织或医疗机构在取得国家颁发的《医疗器械经营企业许可证》、从事销售的产品已经合法注册、有合格证明、在有效期内、没有被行政部门勒令停止使用或淘汰失效的医疗器械而进行的受国家监督机构依法管理的活动过程；产品的主要特点：整个活动中涉及到经营组织的合法性、经营产品的合法性、经营过程的合法性，以及全过程质量保证的可信赖程度；具体到活动中的医疗器械和体外诊断产品，它本身的合法性、安全性、有效性；售前宣传推广的合法性；售中操作的规范性；售后服务的可靠性等；4 医疗器械经营性组织和医疗机构涉及到的一些通用标准和规范4.1医疗器械经营性组织执行的部分国家标准和行业标准4.2国家和行业的相关法律法规中华人民共和国国务院令第276号《医疗器械监督管理条例》；国家食品药品监督管理局令第12号《医疗器械生产监督管理办法》；国家食品药品监督管理局令第15号《医疗器械经营企业许可证管理办法》；国家食品药品监督管理局令第10号《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》；国家食品药品监督管理局令第22号《医疗器械生产质量体系考核办法》；国家食品药品监督管理局令第16号《医疗器械注册管理办法》4.3 产品的企业标准和验收规范我们国家规定所有医疗器械必须有产品的企业标准和相关的检验规范文件，所以企业应出示医疗器械和体外诊断产品所必须的产品企业标准，以及确保产品在客户使用过程中所必须的安全、有效文件依据和制定产品检验的质量检验规范。

目录目录 (1)1.目的及适用围 (2)2.参考标准 (2)3.标准要求理解和审核要点 (2)0.引言 (2)1.围 (3)1.1总则 (3)1.2应用 (3)2.0引用标准 (3)3.0术语和定义 (3)4.0质量管理体系 (4)4.1总要求 (4)4.2文件要求 (4)5.0管理职责 (5)5.1管理承诺 (5)5.2以顾客为中心 (6)5.3质量方针 (6)5.4策划 (7)5.5职责、权限和沟通 (8)5.6管理评审 (9)6.0资源管理 (9)6.1资源提供 (9)6.2人力资源 (10)6.3基础设施 (10)6.4工作环境 (11)7.0产品实现 (11)7.1产品实现策划 (11)7.2与顾客有的过程 (12)7.3设计和开发 (13)7.4采购 (16)7.5生产和服务的提供 (17)7.6监视和测量装置的控制 (19)8.0测量、分析和改进 (20)8.1总则 (20)8.2监视和测量 (21)8.3不合格品控制 (23)8.4数据分析 (23)8.5改进 (24)1 目的及适用围目的：为使审核员在审核工作中依照一定的工作文件执行审核任务，特编制此文审核指导性文件，此文依据GB/T19001-2000标准。

适用围：所有专业围适用。

2 参考标准：ISO 9000:2000 质量管理体系——基本原则和术语ISO 9004:2000 质量管理体系——业绩改进指南ISO 19011:2000 质量与环境审核指南ISO 10012测量控制系统3 标准要求理解和审核要点0. 引言ISO 9001:2000标准在保留ISO 9001:1994精华的基础上,做了进一步的系统性的完善和修改。

以下是比较明确的几个方面的变化：标准名称；标准的目的；标准的适用围；标准的编排结构；概念清晰的过程的方法模式的引进；以管理的系统方法为理论基础而建立的质量管理体系；全面系统地应用八项质量管理原则；依据概念体系理论给出的术语的使用；更适应于操作的质量管理体系的文件要求；与ISO9004：2000标准对应关系与其他管理体系的对应关系。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-1501:2001 非金属矿物制品的制造北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001-07-01 实施日期：2001-07-01目录目录（1 ）前言（2 ）1 范围（3 ）2 引用文件（3 ）3 定义（6 ）4 产品范围、特点与专业代码（7 ）5 工艺流程（11 ）6 关键过程控制参数（11 ）7 审核要点与审核方法（12 ）编制审核批准版本/修订实施日期杨益忠文素娥艾轶伦1/0 2001 7 1前言为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。

本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。

本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。

2 引用文件GB/T2997－1982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法GB/T3001－1982 耐火制品常温抗折强度试验方法GB/T3002－1982耐火制品高温抗折强度试验方法GB/T3003－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡GB/T3004－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法GB/T3005－1982普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法GB/T3006－1982普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法GB/T3008－1982普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法GB/T5701－1997耐火材料真密度试验方法GB/T5702－1985致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法GB/T5703－1985耐火制品压蠕变试验方法GB/T5989－1998 耐火制品荷重软化温度试验方法GB/T7321－1987 致密定形耐火制品试验的抽样方法GB/T7322－1987耐火材料耐火度试验方法GB/T8931－1988耐火材料抗渣性试验方法GB/T13243－1991含碳耐火材料高温抗折强度试验方法GB/T13244－1991含碳耐火材料抗氧化性试验方法YB/T4018－1991 耐火制品抗热震性试验方法YB/T5116－1993粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法YB/T5118－1993粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法。

质量管理体系专业审核作业指导书(doc 35页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3202:2001物业管理北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 6 -16 实施日期：2001- 6 - 16目录目录（1）前言（2）1.范围（3）2.引用文件（3）3.服务特点（3）4.服务流程和关键质量活动（5）5.审核要点和方法（13）附录A. 相关的法律、法规（28）前言物业管理一般是指依照合同，对已竣工验收使用的各类房屋建筑和附属配套设备及场地以经营的方式进行管理，同时对房屋区域周围的环境、清洁卫生、安全保卫、公共绿化、道路养护统一实施专业的管理，并向住户提供多方面的综合性服务。

为保证本公司的审核员在审核时能够准确把握专业特点，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001:2000标准，制订本专业的审核作业指导书。

本审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代本指导书的起草单位是北京中经科环质量认证有限公司，主要起草人是：何乃鸿、李朝东、何春明1范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001-2000标准，对物业管理组织认证审核的基本要求。

本指导书的适用范围是32K，对应的专业小类为70.3按单价或合同进行的房地产服务（70.31，70.32）。

2引用文件GB/T 19001-2000 质量管理体系----基础和术语GB/T 19001-2000 质量管理体系----要求ZJJI 0901 专业审核作业指导书编写程序规则3服务特点3.1物业管理的作用物业管理是一项对社会非常重要的支持性工作，其成败直接影响着都市人的经济活动及生活质素，因为目前人类的住宿、饮食、娱乐和各项经济活动都是在不同类型的楼宇中进行。

因而物业管理工作有两重责任或目的，其宏观责任为：（1）楼宇物业这一项社会资产的价值，尽量减低楼宇的折旧率，减轻大自然和人为因素对楼宇的损害。

21个行业审核作业指导书行业审核作业指导书一、背景介绍在现代社会中，各行各业都需要进行审核工作，以确保工作的合规性和质量。

审核作业是指对某一行业的相关工作进行检查、评估和核查，以保证其符合相关规定和标准。

为了提高审核工作的效率和准确性，制定一份行业审核作业指导书是必要的。

二、目的及意义行业审核作业指导书的制定旨在规范行业内审核工作的程序和要求，确保审核工作的标准化和专业化。

该指导书具有以下意义：1. 提供审核工作的操作指南：详细阐述行业审核工作的流程、方法和要点，使从事审核工作的人员有章可循，减少主观判断的干扰，提高工作效率和准确度。

2. 统一审核标准和要求：在不同的审核项目和不同的审核人员之间，通过这份指导书，建立起统一的标准和要求，确保审核结果的一致性和科学性。

3. 促进行业的持续改进：通过不断修订和更新指导书，及时将新的要求和技术引入审核工作，推动行业的进步和提高。

三、指导书内容为全面覆盖各行业的审核工作，以下列举21个行业的审核作业指导书的内容概要，具体内容可根据行业特点和实际需要进行调整和增删。

1. 农业行业审核作业指导书- 农业生产环境审核- 农产品质量安全审核- 农药使用管理审核- 养殖场管理审核2. 矿产行业审核作业指导书- 矿山安全生产审核- 环境保护审核- 矿产资源开发合规性审核- 工程施工审核3. 制造业行业审核作业指导书- 生产工艺审核- 产品质量管理审核- 设备设施合规审核- 生产线管理审核4. 电力行业审核作业指导书- 发电厂安全运行审核- 输电线路安全审核- 供电设施管理审核- 用电安全管理审核5. 建筑行业审核作业指导书- 施工工艺审核- 工程质量管理审核- 施工现场安全审核- 建筑材料合规性审核依此类推，可以根据行业的具体情况编写对应的行业审核作业指导书。

四、指导书应用行业审核作业指导书的应用需要结合具体的审核工作进行。

在实施过程中，应注意以下几个方面：1. 指导书的培训和传达：向从事审核工作的人员进行相应的培训，使其熟悉指导书的内容和使用方法。

质量管理体系专业审核作业指导书一、引言质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）是指组织内部建立和实施的一系列质量管理活动，旨在确保产品或服务符合客户需求和法规要求。

本文档旨在提供一份质量管理体系专业审核作业指导书，以帮助审核员在进行质量管理体系审核时进行准确、全面的工作。

二、审核目的本次质量管理体系专业审核的目的是评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，帮助组织发现和解决存在的问题，提升质量管理水平，确保产品或服务的质量和客户满意度。

三、审核范围本次审核的范围包括但不限于以下方面：1. 组织的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、工作指导书等；2. 组织的质量管理体系运行情况，包括质量目标的设定与达成情况、质量控制活动的实施情况等；3. 组织的质量管理体系改进措施，包括问题分析与解决、持续改进等。

四、审核准备1. 审核员应熟悉相关的质量管理体系标准要求，包括但不限于ISO 9001等；2. 审核员应准备好必要的审核工具和表格，以记录和评估审核过程中的信息；3. 审核员应与被审核组织的负责人或相关人员进行沟通，了解组织的质量管理体系情况，并确定审核的具体时间和地点。

五、审核流程1. 开会准备：审核员与被审核组织的负责人或相关人员进行开会，明确审核的目的、范围和流程，并确定审核的时间安排；2. 文件审核：审核员对组织的质量管理体系文件进行审核，评估其是否符合相关标准要求；3. 现场审核：审核员对组织的质量管理体系运行情况进行现场核查，包括观察、访谈和记录等方式，以评估其有效性和符合性；4. 问题识别：审核员根据现场审核的结果，识别出组织存在的问题和不符合要求的地方，并记录下来；5. 报告编写：审核员根据审核结果，编写审核报告，详细描述组织的质量管理体系情况，包括优点、不足和改进建议等；6. 结果确认：审核员与被审核组织的负责人或相关人员进行结果确认，共同讨论问题和改进措施，并达成一致意见；7. 报告提交：审核员将审核报告提交给被审核组织，供其参考和改进质量管理体系。

编号：ZH/ZY 受控标识：分发号：01版次：B/0 使用部门：质量技术部质量管理体系作业指导书合订本(技术)2016年2月1日发布2016年2月1日起实施大连铸鸿机械有限公司质量管理体系作业指导书目录序号章节文件名称编号1 8.1 多功能管道连接修补器QC工程图 ZH/ZY/8.1/01-12 8.1 柔性连接器QC工程图 ZH/ZY/8.1/01-23 8.1 板式修补器QC工程图ZH/ZY/8.1/01-34 8.5.1 产品工艺流程ZH/ZY/8.5.1/025 8.5.1 锯床下料工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-16 8.5.1 电弧焊工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-27 8.5.1 柔性管道连接器装配工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-38 8.5.1 齿环管道连接器装配工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-49 8.5.1 柔性连接器钢桶加工工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-510 8.5.1 不锈钢钝化工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-611 8.5.1 电腐蚀打标工艺规程ZH/ZY/8.5.1/02-712 8.5.1 板式修补器钢壳加工工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-813 8.5.1 板式修补器钢壳焊接工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-914 8.5.1 板式修补器钢壳酸洗钝化工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-1015 8.5.1 板式修补器装配工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-1116 8.5.1 板式修补器包装工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-1217 8.5.1 柔性连接器包装工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-1318 8.5.1 水压试验工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-1419 8.5.1 锯床安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-120 8.5.1 剪板机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-221 8.5.1 冲床安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-322 8.5.1 折弯机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-423 8.5.1 点焊机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-524 8.5.1 车床安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-625 8.5.1 铣床安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-726 8.5.1 液压机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-827 8.5.1 电气焊安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-9质量管理体系作业指导书目录序号章节文件名称编号28 8.5.1 钻床攻丝机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1029 8.5.1 送料机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1130 8.5.1 整平机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1231 8.5.1 滚圆机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1332 8.5.1 气动冲床安全技术操作规程 ZH/ZY/8.5.1/04-1433 8.5.1 压力机安全技术操作规程 ZH/ZY/8.5.1/04-1534 8.5.1 数控电火花线切割安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1635 8.5.1 氩弧焊安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1736 8.5.1 直缝焊机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1837 8.6 原材料检验规程ZH/ZY/8.6/0238 8.6 产品检验规程 ZH/ZY/8.6/0339 8.6 模具验收规程 ZH/ZY/8.6/0440 更改履历Q/DZH 0001-2015版本/状态 B/0共1页序号工程名称管理项目主要设备检验标准检验频率责任者记录异常处理生产设备测量器具1 原材料入库检验钢板&钢带(材质、厚度、宽度、外观)N/A卷尺、卡尺药水原材料检验规程材质单百检检验员进货检验记录标识/隔离/返回胶圈(材质、尺寸、外观、异味)卡尺、目视10件/每批拉杆(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视螺栓(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视2 下料尺寸、外观剪板机冲床卷尺卡尺图纸百检检验员过程检验卡标识/隔离/返修3 成型加工尺寸、外观冲床卡尺图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修4 抛光外观手动抛光机目视、手触图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修5 滚圆尺寸、外观冲床卡尺、目视图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修6 折边尺寸、外观折边机卡尺图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修7 折弯外观专用治具目视图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修8 焊接尺寸、外观点焊机卡尺、目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修9 校型尺寸、外观专用治具目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修10 钝化外观钝化机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修11 组装外观扭力扳手卡尺、目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修12 检验密封性试验试压机压力表产品检验规程检验员成品检验记录标识/隔离/返修13 包装数量、标识封箱机目视工艺规程检验员发货记录标识/隔离/返回版本/状态 B/0共1页序号工程名称管理项目主要设备检验标准检验频率责任者记录异常处理生产设备测量器具1 原材料入库检验钢板&钢带(材质、厚度、宽度、外观)N/A卷尺、卡尺药水原材料检验规程材质单百检检验员进货检验记录标识/隔离/返回胶圈(材质、尺寸、外观、异味)卡尺、目视10件/每批压盖(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视螺栓(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视2 下料尺寸、外观剪板机冲床卷尺卡尺图纸百检检验员过程检验卡标识/隔离/返修3 滚圆尺寸、外观卷板机卡尺图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修4 焊接焊缝质量、外观自动焊机目视焊接标准AS1554.6焊道探伤标准AS2062/AS2205.5.1检验员过程检验卡标识/隔离/返修5 成型尺寸、外观模具卡尺、目视图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修6 表面钝化尺寸、外观钝化机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修7 打标外观打标机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修8 组装尺寸、外观扭力扳手卡尺、目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修9 检测密封性试验试压机压力表产品检验规程检验员成品检验记录标识/隔离/返修10 包装数量、标识封箱机目视工艺规程检验员发货记录标识/隔离/返回产品名称板式修补器QC工程图编制审核批准文件编号ZH/ZY/8.1-03孙菲张伟东郭文星版本/状态 B/0共1页序号工程名称管理项目主要设备检验标准检验频率责任者记录异常处理生产设备测量器具1 原材料入库检验钢板&钢带(材质、厚度、宽度、外观)N/A卷尺、卡尺药水原材料检验规程材质单百检检验员进货检验记录标识/隔离/返回胶圈(材质、尺寸、外观、异味)卡尺、目视10件/每批压盖(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视螺栓(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视2 下料尺寸、外观剪板机冲床卷尺卡尺图纸百检检验员过程检验卡标识/隔离/返修3 滚圆尺寸、外观卷板机卡尺图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修4 焊接焊缝质量、外观自动焊机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修5 成型尺寸、外观模具卡尺、目视图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修6 表面钝化尺寸、外观钝化机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修7 打标外观打标机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修8 组装尺寸、外观扭力扳手卡尺、目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修9 检测密封性试验试压机压力表产品检验规程检验员成品检验记录标识/隔离/返修10 包装数量、标识封箱机目视工艺规程检验员发货记录标识/隔离/返回产品工艺流程 编号 ZH/ZY/8.5.1/02批准 郭文星审核 张伟东编制 孙菲版次B/0 页数 共 3 页 日期 2016-02-01审核 张伟东 编制 孙菲版次 B/0 页数 共 1 页日期2016-02-01⒈ 目的为使操作者能真正了解如何正确使用设备，保证所加工零件的质量，特制定本作业规范。

目录0. 目录 (1)1. 目旳 (2)2. 合用范围 (2)3. 权限和职责 (2)4. 引用原则 (2)5. 专业术语和定义 (2)6. 指南 (2)6.1纺织行业旳特点 (2)6.2经典生产工艺流程 (3)6.3要素理解和审核要点 (4)7法律法规和强制性规定 (15)1. 目旳本作业指导书提供了纺织行业产品实现旳经典过程和控制要点, 用于指导和提醒审核员实行本行业旳现场审核。

2. 合用范围2. 1根据ISO9001:2023原则实行质量管理体系旳现场审核。

2. 2容许旳删减根据本行业旳特点,一般可删减7.3及7.5.2规定, 在有生产工艺设计开发旳状况下, 可将有关内容按7.1条款规定执行。

但服装行业一般不可以删减7.3规定。

3. 权限和职责3. 1本作业指导书由具有该行业专业知识旳审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。

3. 2审核员有责任理解和掌握组织旳专业特点及审核要点。

4. 引用原则ISO9000:2023原则ISO9001:2023原则ISO9004:2023原则ISO/CD1 10011:2023原则5. 专业术语和定义无6. 指南6. 1纺织行业旳特点:棉纺织染过程是纺织行业旳经典过程, 下面以棉纺织染企业旳特点为例对纺织行业特点予以阐明:1. 棉纺织产品旳生产为流程性材料, 在生产过程中一般要对关键产品质量特性及工艺参数进行持续监控。

2. 为劳动密集型企业, 且女工较多。

一般采用四班三运转/三班三运转甚至二班运转旳倒班形式。

工作噪音大, 棉尘多, 染整阶段潮热, 劳动强度大。

3. 产品质量对原料设备依赖性大, 纺纱过程对环境比较敏感, 规定在一定旳温湿度条件下进行生产。

4．染整过程对环境染整严重, 需要污水处理旳辅助过程。

5．防火规定高, 厂区内一般严禁吸烟, 配置足够旳消防设施, 并采用诸多其他防火措施及手段。

6. 2经典生产工艺流程1. 生产工艺流程以棉纺织染企业旳生产工艺流程予以阐明:纺纱: 原棉─→清花、混合─→梳棉─→条卷─→并卷─→精梳─→并条─→粗纱─→细纱─→倍捻织布: 整经─→浆纱─（梭织）染色: 预处理─→染色─→脱水─→烘干后整顿: 缝头─→烧毛─→退浆─→漂白─→丝光─→定型─→2. 关键工序及其控制要点1）棉纺织企业旳关键工序如下:纺纱过程: 梳棉、并条、细纱织造过程: 上浆染色过程: 染色后整顿过程: 丝光、定型、预缩2）关键工序旳控制要点关键工序重要控制旳质量参数、指标如下:梳棉: 棉结杂质含量（粒/克）、落棉率并条: 定量（克/米）细纱：条干（CV%）, 千米棉结, 千米粗节, 千米细节, 强度（厘米）浆纱: 浓度、粘度、上浆率染色: 色差、色牢度丝光: 布面风格（重要根据顾客规定）定型: 布面风格（重要根据顾客规定）预缩: 缩本、布重6. 3要素理解和审核要点4. 质量管理体系参见中心“规定理解和审核要点通用部分”, 故略, 下同。

目录目录 (1)1.目的及适用范围 (2)2.参考标准 (2)3.标准要求理解和审核要点 (2)0.引言 (2)1.范围 (3)1.1总则 (3)1.2应用 (3)2.0引用标准 (3)3.0术语和定义 (3)4.0质量管理体系 (4)4.1总要求 (4)4.2文件要求 (4)5.0管理职责 (5)5.1管理承诺 (5)5.2以顾客为中心 (6)5.3质量方针 (6)5.4策划 (7)5.5职责、权限和沟通 (8)5.6管理评审 (9)6.0资源管理 (9)6.1资源提供 (9)6.2人力资源 (10)6.3基础设施 (10)6.4工作环境 (11)7.0产品实现 (11)7.1产品实现策划 (11)7.2与顾客有的过程 (12)7.3设计和开发 (13)7.4采购 (16)7.5生产和服务的提供 (17)7.6监视和测量装置的控制 (19)8.0测量、分析和改进 (20)8.1总则 (20)8.2监视和测量 (21)8.3不合格品控制 (23)8.4数据分析 (23)8.5改进 (24)1 目的及适用范围目的：为使审核员在审核工作中依照一定的工作文件执行审核任务，特编制此文审核指导性文件，此文依据GB/T19001-2000标准。

适用范围：所有专业范围适用。

2 参考标准：ISO 9000:2000 质量管理体系——基本原则和术语ISO 9004:2000 质量管理体系——业绩改进指南ISO 19011:2000 质量与环境审核指南ISO 10012测量控制系统3 标准要求理解和审核要点0. 引言ISO 9001:2000标准在保留ISO 9001:1994精华的基础上,做了进一步的系统性的完善和修改。

以下是比较明确的几个方面的变化：标准名称；标准的目的；标准的适用范围；标准的编排结构；概念清晰的过程的方法模式的引进；以管理的系统方法为理论基础而建立的质量管理体系；全面系统地应用八项质量管理原则；依据概念体系理论给出的术语的使用；更适应于操作的质量管理体系的文件要求；与ISO9004：2000标准对应关系与其他管理体系的对应关系。