政府采购机票系统用户手册一简介按照关于加强公务机票购买管理有关事项的通知财库201433号要求,为确保公务机票购买管理改革政策的落实,民航局清算中心结合目前市场机票销售的实际情况,向航信提出了升级现有机票销售系统、建设政府采购机票销售系统的需求,用以保障机票政府采购项目的顺利运行;文档适用范围：具备一定机票销售基础、将使用政府采购机票销售系统以下简称GPTSS从事销售业务的人员;二系统推荐1、使用中国航信推荐的eTerm版本,以支持政府采购机票销售2、浏览器推荐版本：InternetExplorer8及以上;3、屏幕分辨率要求1440900以上;4、本文档适用范围：具备一定机票销售基础的从业人员;三GP销售GP销售总体分为两部分：首先,在eTerm黑屏上完成基本的PNR预订；然后在白屏上完成GP出票具体流程包括出入境航程判断、公务员身份检查、公务卡/采购卡支付、出票等操作;预订使用CGP获取政府采购运价;国内：PAT:ACGP/CC；国际：QTE:/AIRLINECODE航城市代码库通航机场代码库在服务子系统维护,开放平台据此进行航程判断;清算中心管理员负责维护通航机场的基础信息;二.航程判断规则1.航线类别为国内时,需要判断每一航段承运人代码是否为机构管理模块“GP体系供应商航空公司代码库”中的航空公司代码,若均为代码库中航空公司代码,则通过验证；若存在任一航段承运人代码为体系外航空公司代码,则系统提示未通过验证;2.航线类型为国际时,按照如下步骤依次进行验证：1判断是否存在跨大区航段,当存在跨大区航段时,判断每一程跨大区航段的实际承运人代码,是否为代码库中的航空公司代码,若每一程都符合要求,则验证通过,有一程不符合要求,则验证不通过；2当不存在跨大区航段时,再判断是否存在跨次区航段,当存在跨次区航段时,判断每一程跨次区航段的实际承运人代码,是否为代码库中的航空公司代码,若每一程都符合要求,则验证通过,有一程不符合要求,则验证不通过；3当既不存在跨大区航段,也不存在跨次区航段时,需判断是否存在判断出入境含港澳台,以下相同航段,如果存在出入境航段,则判断出入境航段的实际承运人代码,是否为代码库中的航空公司代码,若出入境航段都符合要求,则验证通过,出入境有一程不符合要求,则验证不通过；4当既不存在跨大区航段,也不存在跨次区航段,同时也没有出入境航段时,参照国内航班判断标准进行判断,需判断每一航段的实际承运人是否为代码库中的航空公司代码,若每一段都符合要求,则验证通过,若有一程不符合要求,则验证不通过;注：因航班衔接等特殊原因确需选择非国内航空公司航班的,应当事先报经单位外事部门审批同意,经许可后到航空公司直属营业厅出票,不允许所有代理人出此类票;支付方式有两种：公务卡支付或采购卡支付;若旅客用支票来支付机票款项,应选择采购卡支付,进入支付环节;公务卡支付：单人用户需要输入相应卡号的有效期和末三位CVV2;公务卡支付：多人具体支付可由持卡人自行支付或统一选择单张卡片完成代付;采购卡支付：输入采购单位全称或部分名称,系统支持模糊查询：进入支付页面,在下拉列表中查找具体采购单位：选择采购单位进行支付;出票成功后,生成的订单中将直接显示十三位电子票号；在黑屏中DETR电子票面的TOURCODE行的79、80两列中显示政府采购机票的特殊标识GP：说明：政府采购出票暂不支持婴儿票出票;四退票格式政府采购机票退票格式和普通退票保持一致,此外,退票成功后会将退票记录中的ARIDGP及BPIDGP置为1;功能实现政府采购客票的退票;五作废格式VT:GP/打票机号/票号/PNR编号功能其中GP为退票新加选项,程序将从政府采购OFFICE下的指定打票机中找到相应出票并将其作废,作废的结算记录AR和BP中将添加政府采购标识;普通客票不允许做GP作废,政府采购客票不允许做普通作废;六换开格式ICS:OI:原始票号票号对应的航段序号指定旅客示例:CRS:成人OI:ET/原始票号票号对应的航段序号原出票城市原出票日期原出票OFFICE的航协号指定旅客示例:婴儿OI:ET/IN婴儿标识/原始票号票号对应的航段序号原出票城市原出票日期原出票OFFICE的航协号指定旅客示例：功能手工输入OI信息进行国内自动换开用户修改行程,手工输入OI信息后,使用TRD:X/CC指令进行国内自动换开信用卡支付功能,自动获取换开运价,之后方可使政府采购出票;不输入OI信息进行国际/国内全自动换开用户修改行程,使用TRI:13位票号/CC指令进行国际国内自动换开信用卡支付,自动获取OI及换开运价信息,之后方可使政府采购出票;说明：1、旧票为政府采购客票,则换开后新票必须使用政府采购出票;2、政府采购客票换开必须使用自动换开功能获取运价,否则无法在任何渠道完成出票;七白屏其他功能订单查询查验单打印修改密码身份查询八常见问题出票失败失败原因：PNR版本错误;可能是用户生成订单后,出票前对PNR又做了修改,这是GPTSS系统所不允许的;处理办法：1、查询相应的订单,申请退款；2、退款成功后,取消订单；3、取消订单后,重新通过PNR完成预订；4、重新支付并出票能否使用他人的公务卡支付如果乘客购买机票与他人在同一个PNR中,并且都通过了身份验证,则可以用自己的公务卡为自己或他人支付费用;否则其他情况都不允许;系统是否支持现金支付不支持,乘客只能使用公务卡来或以支票的方式来购买机票;用支票来购买机票时,代理人需用采购卡来垫付机票款;提交失败运价计算没有采用自动运价计算或未加选项CC信用卡支付,或无权操作PNR;。
购买公务机票常见问题解答一、关于公务机票购买方式问题购票人可使用公务卡在政府采购机票管理网站（）、各航空公司直销机构或具备机票销售资质的代理机构为本人或其他公务人员购票，但需要保证出行公务人员持有的公务卡必须开通且在有效期内。
购票人在政府采购机票管理网站购票的，应当事先在网站进行用户注册。
购票人为未办理公务卡、公务卡额度不足的人员以及需要购买公务机票的其他人员购票的，可使用银行转账方式在各航空公司直销机构或具备机票销售资质的代理机构购票。
使用银行转账方式购票的，需要在支票、汇款等票据上标注资金用途为“公务机票购票款”，填写的单位名称应与系统记录的单位名称一致。
二、关于购买市场低价机票问题购票人在购买公务机票时，如果在公务机票销售渠道以外的其他机构（如：电商平台）查询到国内航空公司航班票价低于政府采购优惠票价的，购票人可以购买，但购票人应当提供同一购票时点在航空公司官网或政府采购机票管理网站截取的同时刻同航班舱位的价格截图等材料，以证明其低于政府采购优惠票价，并作为报销凭证的附件，按照单位财务报销管理的规定程序报销。
三、如何办理政府采购机票退票、改签？在服务商渠道（代理机构、航空公司营业部及柜台）购买政府采购机票需要退票或改签时，可直接联系出票服务商办理。
退票时，可根据代理机构或航空公司开具的退款单据进行报销。
在政府采购机票管理网站购买政府采购机票需要退票时，登陆后选择“我的订单”，进入需要退票的订单页面并点击“申请退票”按钮，按照航空公司页面相关提示申请退票。
需要报销时，可致电该航空公司客服联系邮寄退款单据；在政府采购机票管理网站购买政府采购机票需要改签时，请直接致电航空公司客服电话进行办理。
四、购票人能否使用一张公务卡同时为多人购买公务机票？可以。
购票人持公务卡为多名同行公务人员购买公务机票时，在公务人员身份验证全部通过的情况下，可在政府采购机票管理网站或通过服务商渠道同时为最多个“同行购票人”购票，并使用本人或他人公务卡支付。
关于购买公务机票有关事项的通知校内各部门：根据自治区财政厅《关于加强我区公务机票购买管理有关事项的通知》（宁财（采）发〔2015〕169号），自治区本级预算单位从2015年6月1日起实施公务机票购买管理改革。
为适应公务机票购买管理改革，结合我校实际执行过程中发现的问题，现将有关事项通知如下：一、购票渠道1.国内出差、因公临时出国购买机票的，购票人可在政府采购机票管理网站（）、各航空公司直销机构或具备机票销售资质的代理机构为本人或其他公务人员购票（具备销售资质的代理机构在政府采购机票管理网站公布），但需要保证出行公务人员持有的公务卡必须开通且在有效期内。
2.购票人也可以购买市场上公务机票销售渠道外低于政府采购优惠票价的国内航空公司航班机票，但购票时应当保留从各航空公司官方网站或者政府采购机票管理网站下载的出行日期机票市场价格截图等证明其低于购票时点政府采购优惠票价的材料。
二、结算方式公务机票费用只能使用公务卡和银行转账方式结算，不得使用现金结算。
1.使用公务卡购票。
购票人使用公务卡在政府采购机票管理网站、各航空公司直销机构或具备机票销售资质的代理机构为本人或其他公务人员购票，需保证出行公务人员持有的公务卡必须开通且在有效期内。
购票人在政府采购机票管理网站购票的，应当事先在网站进行用户注册（注册方法见政府采购机票管理网站）。
2.银行转账方式购票。
购票人为未办理公务卡、公务卡额度不足或需要购买公务机票的其他人员购票的，应当使用银行转账方式购票。
三、公务机票报销管理1.购买国内航空公司航班机票的，应当以标注有政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票行程单》作为报销凭证(查验号码位置见附图1)。
2.购票人在具备服务商资质的航空公司直销渠道或代理机构分销渠道购买政府采购机票的，如《航空运输电子客票行程单》上没有打印政府采购机票查验号码，报销时需提供由出票服务商提供的机票查验单（政府采购机票查验单样式见附图2）。
1、公司订机票基本流程：机票申请单公司出差机票订票管理办法1．总则1.1：目的为了加强公司规范化管理，合理的订购飞机票、火车票（包含国内、国际机票），并结合公司实际情况，规范公司的机票订购流程，提高工作效率，节约差旅成本费用，制定本管理规定，公司所有人需严格遵守本管理办法。
1.2：适用范围本规定适用全公司员工2.职责2.1、申请人职责2.1.1：填写出差申请表2.1.2 详细填写申购机票的姓名，所属团队，公差原因，客户信息，起始地、数量、身份证或护照号及预订时间2.1.3：订票信息可以以邮件方式发送至行政部2.1.4：除紧急情况外，订票信息通常至少提前 2 天发送至行政部2.2：行政部职责2.2.1：负责按照规定对飞机票订购的各项事务进行管理和汇总登记2.2.2：确认出差申请已获批复后，负责对机票请购人的主要信息进行核对2.2.3：认真核实机票订购的各项工作，达到高效、合理、节约的目的2.2.4 对航班号，起始时间、起始地、中转地做好登记2.2.5 行政部根据实际航班，通知乘机人并安排相关工作3 订票管理3.1 飞机票订票管理3.1.1 公司订票事务由行政部完成3.1.2 申请人员需向公司提供订票所需证件的原件及复印件3.1.3 行政部每月对上月机票的订购记录进行汇总核准，报领导查阅3.2 机票订票流程，详见【公司订票基本流程】3.3火车票由出差4 费用支付4.1 机票费用由行政部统一报销，根据员工部门归属，费用划归到相应部门4.2 机票改签，因个人原因导致退票或者改签，产生费用由个人承担，因公司原因造成误机，费用公司负责，由个人原因造成误机费费用自理。
---精心整理，希望对您有所帮助。
